预算正文.docx

预算正文.docx

《预算正文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算正文.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

预算正文

补充勘查预算书

黑龙江省煤田地质勘察院第一勘探队

二0一0年八月二十日

钻探验证勘查预算书

一、项目概况

（一）、项目性质：

基础性项目

（二）、项目类型：

调查项目

（三）、目的和任务：

1、目的

根据中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰第三煤矿设计要求，对预开井筒地层进行钻探验证勘查工作；为井筒及巷道的设计提供依据。

2、任务

本次钻探工作量：

（1）机械岩芯钻探：

1150米∕3个孔。

1号钻孔：

设计孔深100米，Ⅳ

类岩层（砂页岩、油页岩）20米，工程Ⅶ类岩层（未风化花岗岩）80米；2号钻孔：

设计孔深450米，Ⅳ类岩层（砂页岩、油页岩）350米，工程Ⅶ类岩层（未风化花岗岩）100米；3号钻孔：

设计孔深600米，Ⅳ类岩层（砂页岩、油页岩）600米。

其中设计1号钻孔、2号钻孔为巷道地层验证孔，3号钻孔为井筒地层验证孔；三个钻孔的Ⅳ类岩层（砂页岩、油页岩）970米，工程Ⅶ类岩层（未风化花岗岩）180米。

（2）数字测井：

1150米。

（四）、工作地区概况

依兰煤田位于黑龙江省中部松花江南岸，属依兰县达连河镇管辖，东北距依兰县城22.5Km，西距省城哈尔滨市222Km，由哈尔滨～同江国家级公路（221国道）通过，与其东及东南部的桦南、七台河、勃利、鸡西、密山等市县均有国家级及省级公路相连。

每年5～10月份松花江通航，上行至沙河子、方正、宾县等船站，下行至佳木斯，交通方便（见交通位置图1—1）。

矿区位于张广才岭北端，以原哈通公路为界显示不同地貌景观，东部为低山丘陵鸡爪沟壑带。

达连河向西流入松花江，西部为松花江东岸河漫滩湿洼草地开阔带。

地势东高西低，地形标高一般在96～98m之间。

松花江在本区西部边界外由西南向东北方向流过。

矿区属中温带大陆性气候，距近年气象水文资料表明，最低气温（一月）-37.2C°,夏季较短，冬季漫长，封冻期长（11月至立年4月），一般冻结深度为1.50—1.80米，年降雨量566.8毫米，且多集中于夏秋两季，松花江流量最小为172m3/S，最大为11900m3/S，一般为561—6920m3/S，近百年来最高洪水位101.70米，即1998年达连河段最高洪水位。

区内植被发育，东部丘陵区多为柞、桦、杨的次生林，西部为沼泽及草地。

矿山位于大地构造位于新华夏系第二隆起带张广才岭隆起北缘。

依兰煤田位于东西向构造带与华夏世构造体系的复合部位。

达连河煤田总体上呈东西向展布，其盆底沉积显然受沙河子—永丰这一东西向坳断带所制约，是苏—达断裂与这一坳断带相交复合作用的结果。

（五）、项目工作周期：

自合同签订日起三个钻月（30天/钻月），预计于2010年11月末完成此项工程。

二、预算编制采用的费用标准和计算方法

（一）、预算编制依据

本次勘查工程项目预算按设计工作量和预算标准进行编制，编制的主要依据是：

项目的技术设计方案和（2006年9月）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部颁布《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》；同时也参考了《黑龙江省地质勘查项目预算编制暂行办法》、《黑龙江省地质勘查预算定额》和咨询2010年市场材料价格表及参照省内报告编制费用。

（二）、各种费用计算方式

预算各项数据的计算方法和定额换算关系如下：

支出预算=直接费用+间接费用+管理费用+其他费用

1、直接费用=直接费+其他直接费+现场经费

（1）、直接费=直接人工费+直接材料费

（A）、直接人工费=工作量×人工定额×人工单价

（B）、直接材料费=工作量×材料定额×材料单价

（2）、其他直接费=设备使用费+运输费+地形图购置费+其他资料购置费+设备仪器检测鉴定费+其他直接费

（A）、设备使用费=工作量×设备定额×设备原值×费率（13%）

（3）、现场经费=直接费×费率（4%）

2、间接费用=直接费用×费率（6%）

3、管理费用=（直接费用+间接费用）×费率（10%）

4、其他费用=前期工作费+探矿权使用费+项目监理费+竣工验收费+土地青苗树赔偿费+不可预见费

（1）、前期工作费=直接费用×费率（2%）

（2）、探矿权使用费=100元/平方公里×44平方公里

（3）、项目监理费=直接费用×费率（0.5-1%）

（4）、竣工验收费=直接费用×费率（3%）

（5）、不可预见费=直接费用×费率（1%）

（三）、预算编制的说明

1、采用的费用标准

（1）、地形等级：

根据全国1：

5万地形图等级表查询，工作区图幅所处的地理位置，确定地形等级均为Ⅱ级。

（2）、地区调整系数：

根据财政部、国土资源部《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》查询：

地区调整系数为1.2。

（3）、地质复杂程度：

根据财政部、国土资源部《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》，确定工作地区为Ⅰ（简单区）。

2、项目主要工作手段价款的编制采用：

主要实物工作量×相应技术标准的单位预算标准×地区调整系数，室内工作不计地区调整系数。

（1）、1:

2000专项地质测量（草测）[地质复杂程度Ⅰ],简测费用为正测的65％；单位预算标准=306元/km2×65%×地区系数1.2=238.68元/km2。

（2）、E级GPS测量（困难类别Ⅲ），单位预算标准＝1919元/点×地区系数1.2＝2302.8元/点。

（3）、视电阻率测井，井径测井，井温测井，三测向测井，密度测井，单位预算标准均为6元/米×地区系数1.2＝7.20元/米。

（4）、井斜测井单位预算标准＝8.0元/点×地区系数1.2＝9.60元/点。

（5）、放射性测井单位预算标准＝7.0元/米×地区系数1.2＝8.40元/米。

（6）、机械岩心钻探[孔深0～600m，岩石级别Ⅳ]，单位预算标准=405元/m×地区系数1.2＝486元/m。

花岗岩层采用工程地质钻探预算标准，岩石分类Ⅶ类，单位预算标准=1000元/m×地区系数1.2＝1200元/m。

（7）、工程点测量：

单位预算标准=815元/点×地区系数1.2＝978元/点。

（8）、地质编录：

地质钻探，单位预算标准=8元/m×地区系数1.2＝9.6元/m

（9）、采样：

岩芯样品直径50mm以上（经向实验室查询能保证岩芯力学样品测试的试验要求），单位预算标准=10元/m×地区系数1.2＝12元/m

（10）、岩矿心保管：

单位预算标准=5元/m×地区系数1.3＝6.5元/m

（11）、工地建筑：

按照地质测量、物探、钻探等野外工程手段预算费用之和的8%以下控制计算。

（12）、拟编钻探验证勘查设计及钻探验证勘查地质报告的费用按（2006年9月）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部颁布《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》取费。

预算设计编制费8万元。

（13）、税费取6.2%。

（14）、钻探综合每米单价折算：

项目总经费除以工程量。

本次机械岩芯钻探：

1150米∕3个孔，其中Ⅳ类岩层（砂页岩、油页岩）970米×486元/m=471420元，工程地质钻探岩石分类Ⅶ类岩层（未风化花岗岩）180米×1200元/m=216000元；数字测井1150米×72元/m=82800元；设计、地质报告40000×2=80000；税费6.2%=52714元。

即：

钻探综合每米单价785元。

3、计算方法

项目预算汇总表：

严格按财务规定和实际标准、费用定额分别按规定的费用项目计算而成。

经费测算过程：

（1）、人员费：

21.84万元。

①该项目直接工作人员26人,26人×人均2600元/人月×3月=20.28万元。

②相关管理人员2人，工作时间3个月，2人×人均2600元/人月×3月

=1.56万元。

（2）、专用材料和燃料费：

45.892万元。

①原材料:

24.49万元。

a.1:

2000地质简测材料单位预算标准为150元/km2×工作量20km2=0.3万元。

b.E级GPS控制测量材料单位预算标准为1151.4元/点×工作量5点＝0.58万元

c.视电阻率测井材料单位预算标准3.60元/m×工作量600m=0.22万元。

d.井径测井材料单位预算标准3.60元/m×工作量600m=0.22万元。

e.井温测井材料单位预算标准3.60元/m×工作量600m＝0.22万元。

f.井斜测井材料单位预算标准4.80元/点×工作量51点＝0.02万元。

g.三侧向测井材料单位预算标准3.60元/m×工作量600m＝0.22万元。

h．放射性测井材料单位预算标准4.20元/m×工作量600m＝0.25万元

i.钻探材料单位预算标准374.29元/m×工作量600m＝22.46万元。

②专用管材19.182万元。

③低值易耗品：

优盘1个，每个200元，移动硬盘1个,每个800元,计0.1万元。

④技术资料,0.86万元，即购买图件、资料的费用。

⑤专用燃料费：

1.26万元。

a、野外小车1辆，每月耗油300公斤，单价：

6元/kg，3个月。

费用：

300公斤×6元/kg×1辆×3月=0.54万元。

b、雇大车1辆，每月耗油400kg，单价6元/kg。

野外上山时间3个月。

费用：

400kg×6元/kg×3月×1台=0.72万元。

（3）、水电费：

0.48万元

①水费按3元/吨计算，计算为：

3元/吨×200吨/月×3个月=0.18万元；

②电费按1000度/月×1元/度×3个月=0.3万元；

（4）、交通费：

4.4万元。

①租用费：

野外雇用汽车1台，每台车每月5000元，需要3个月，费用：

1台车×5000元/台月×3个月=1.5万元。

②燃料费：

1.2万元。

为工作人员到工区往返路途汽油费。

③维修费：

1万元。

该项目单位配备用车2台，维修每台年5000元。

④过路过桥费：

0.5万元。

汽车每台每年2500元，2台车。

⑤保险费：

0.2万元。

汽车每台每年1000元，2台车。

（5）、会议费：

0.84万元。

①安排设计审查会一次，会议按8人计算，每人每天标准260元，费用为：

8人×260元×2天=0.42万元。

②安排阶段性成果验收会一次，会议按8人计算，每人每天标准260元，

费用为：

8人×260元×2天=0.42万元。

（6）、设计、报告制作、印刷费：

2万元。

该费用是资料收集、地质报告制作等其他印刷费。

（7）、用地补偿费：

0.9万元。

主要是青苗树木赔偿费;控制在预算经费的

1%以下计算。

（8）、劳动保护费：

野外时间3个月，野外劳动保护费每人每年800元乘

地区调整系数，其计算野外劳保费用为：

（28人×3个月÷12月）×800元/

人年×系数1.2=0.67万元。

（四）、项目预算的合理性及可靠性分析

1、项目工作手段预算表

项目总经费预算为90.29万元，其中：

序号

工程名称

单位

工作量

取费标准

（元∕单位）

预算金额

各项费用占总

预算的比例（%）

1

机械岩芯钻探

米

1150

598

687420

76%

2

数字测井

米

1150

72

82800

9%

3

设计、地质报告

80000

8.8%

4

税费

6.2%

52714

6.2%

合计

902934

100%

注：

本预算中不包括化验费。

2、项目预算汇总表

项目预算支出90.2934万元，其中：

人员费21.84万元，占预算的24.1%；

专用燃料和材料费45.892万元，占预算的50.8%；

水电费0.48万元，占预算的0.5%；

交通费4.4万元，占预算的4.9%；

会议费0.84万元，占预算的0.9%；

印刷费2.0万元，占预算的2.2%；

用地补偿费0.9万元，占预算的0.9%；

劳动保护费0.67万元，占预算的0.7；

设计、报告费8.0万元，占预算的8.8%。

税费5.2714万元，占预算的6.2%。

详见:

项目预算汇总表

本项目设计预算严格按照中国地质调查局的相关计费标准制定，并考虑到了实际情况。

预算本着节约的原则，安排合理，有据可依，保证项目目标的顺利实现。

（五）、需要说明的问题

野外勘查过程中可能出现一些难以预算的费用，这些费用将在野外勘查费用中合理调配支出。

（硬岩专用钻头5天到货，7日内即可开工）

三、项目技术经济指标分析

本项目预算总费用为90.29万元。

投入了钻探、测井等有效的工作手段，其中投入较大的钻探和物探，均为实物工作量，占总预算的85%以上，所占比例合理。

从技术和经济两方面看，实物工作量布置合理，实施方案科学，预期将取得较好的技术和经济效果。

项目预算汇总表

项目名称：

钻探验证勘查单位：

万元

费用项目

总预算

占预算（%）

…

备注

一、人员费

21.84

24.1

二、专用燃料和材料费

45.892

50.8

1.原材料

24.49

2.专用管材

19.182

3.低值易耗品

0.1

4.技术资料

0.86

5.专用燃料费

1.26

三、水电费

0.48

0.5

1.水费

0.18

2.电费

0.3

四、交通费

4.4

4.9

1.租用费

1.5

2.燃料费

1.2

3.维修费

1.0

4.过路过桥费

0.5

5.保险费

0.2

五、会议费

0.84

0.9

六、印刷费

2.00

2.2

1.报告印刷

2.00

2.其他印刷

-

-

七、用地补偿费

0.9

0.9

1.临时性设施拆建

-

-

2.临时性土地占用

0.9

3.青苗树木赔偿

-

-

九、其他有关费用

0.67

0.7

1.业务交往费

-

-

2.劳动保护费

0.67

十、设计、报告费

8.0

8.8

1.设计编制

4.0

2.地质报告编制

4.0

十一、税费

5.2714

6.2

合计

90.2934

100

预算编制人：

曹先举预算审核人：

韩贵清