江电烟囱及冷却水塔经营策划方案.docx
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江电烟囱及冷却水塔经营策划方案
江电烟囱及冷却水塔经营策划方案
第一章工程概况
第一节基本情况
1、工程名称：
四川江油电厂2X300MW扩建工程240/7.5m烟囱工程及
4＃自然通风冷却塔工程。
2、投资方：
四川巴蜀燃煤发电公司。
3、资金来源：
投资方资本金20％和融资80％。
4、建设规模：
烟囱工程：
高240米，出口直径为7.5米的现浇钢筋混凝土单筒式烟囱；4#自然通风冷却塔：
5500m2逆流式自然通风冷却塔，一座，塔高115.7m；喉部标高91.126m，喉部半径25m，进风口标高7.80m。
环基中心半径47.116m。
塔筒最小壁厚170mm，最大壁厚700mm。
5、开竣工时间：
烟囱工程：
2003年6月5日开工，2004年5月5日竣工；
4#自然通风冷却塔：
2004年9月1日开工；2005年1月30日竣工。
第二节承包范围
承包范围：
烟囱工程：
240米烟囱1座，包括土石方、地基处理、基础、上部结构、防腐及内衬、照明（至专用照明箱后）等全部工作内容。
4#自然通风冷却塔：
包括土石方、地基处理、基础、本体及其防腐、防水及内衬、淋水装置及塔心材料安装，照明（至专用照明箱后），接地网项目的一般土建、照明、设备管道安装等全部工作内容。
第三节主要实物工程量计算
1、240/7.5m烟囱工程主要实物工程量（根据施工蓝图计算）
烟囱主要实物工程量
序号
项目名称
单位
数量
工程部位
1
土石方开挖
m3
9143
C15毛石砼换填
m3
493.27
2
钢筋
t
800
筒体、基础
3
混凝土
m3
1728
基础
3
混凝土
m3
4685
筒体
4
砖砌体
m3
1621
内衬
5
金属结构
t
22
6
烟囱隔热层憎水珍珠岩
m3
1053
内衬
7
烟囱及烟道隔离层沥青
m2
8132
筒内壁
2、4#自然通风冷却塔主要实物工程量（根据施工蓝图计算）
4#自然通风冷却塔主要实物工程量
序号
项目名称
单位
数量
工程部位
1
土石方开挖
m3
71434
地基
2
钢筋制安
t
655
环基、淋水柱基、压力进水沟、中央竖井、压力水槽
3
现浇砼C25
m3
8810
水池底板、池壁
4
现浇砼C30
m3
3200
环基、淋水柱基、压力进水沟、中央竖井、压力水槽
5
氢凝防水层
m2
8700
水池底板、池壁外表面
6
预制件钢筋制安
t
458
淋水构架
7
预制件砼C30
m3
1676
淋水构架
8
筒壁钢筋制安
t
7700
筒壁
9
筒壁现浇砼C30
m3
4243
筒壁
10
筒壁防潮涂料
m3
21100
筒壁
11
复合玻璃钢栏杆
m
750
塔顶、水池壁、压力水槽
12
PVC配水管
m
2850
淋水装置
13
喷淋装置
套
2800
淋水装置
14
双波塑料填料
m2
5500
淋水装置
15
除水器
m2
5500
淋水装置
16
金属构件制安
t
26
上塔爬梯等
17
模板制安
m2
115000
模板工程
18
C15毛石砼
m3
8564
环基换填层
19
C10砼
m3
997
水池底板垫层、塔外人行道
20
砂卵石换填
m3
49900
水池底板换填
第四节承包造价计价原则
1、承包造价计价方式：
（1）烟囱工程：
本工程合同承包方式：
采用总价承包与综合单价承包相结合的方式，其中土方、地基处理（C10砼换填）两项采用综合单价计价方式；其它分部分项工程采用总价承包方式。
综合单价费用含分部分项工程的施工和维护而发生的各项应有的费用,其中包括施工机械、劳务、材料、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及施工措施费，以及投标方在施工过程中可能发生（配合安装等）的各种费用。
（2）4#冷却塔工程：
本工程合同承包方式：
采用总价承包与综合单价承包相结合的方式，其中土方、地基处理（C15砼换填及砂夹石换填）两项采用综合单价计价方式；其它分部分项工程采用总价承包方式。
综合单价费用含分部分项工程的施工和维护而发生的各项应有的费用,其中包括施工机械、劳务、材料、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及施工措施费，以及投标方在施工过程中可能发生（配合安装等）的各种费用。
2、烟囱及4#冷却塔工程量计量方法：
除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程量的计算原则上以施工图为准。
计量单位除合同另有规定外，所有的计量单位均应符合本工程适用的（工程量计算规则）的标准，与投标综合报价的单位统一。
3、烟囱及4#冷却塔工程变更价款确定方式：
土建工程每份设计变更单的价款定额直接费加税金的绝对值在20万元及以上的变更。
变更费用的计算办法：
执行《电力工程建设预算定额》第一册建筑工程（2001年修订本），不足部份参照四川省建筑工程计价定额（SGD-2000系列）。
费用包括人工费、材料费、机械费及税金。
第二章编制依据
1、四川巴蜀江油2X300MW燃煤机组工程烟囱工程标段施工合同（合同编号：
江燃煤（土）合字2003年第01号）；
2、四川巴蜀江油2X300MW燃煤机组工程4#冷却塔工程标段施工合同（合同编号：
江燃煤（土）合字2003年第03号）；
2、《电力工程建设预算定额》第一册建筑工程（2001年修订本）及四川省建筑工程计价定额（SGD-2000系列）及其配套文件；
3、本工程的招投标文件；
4、设计施工图及其它技术资料；
5、经监理、业主批准的施工组织总设计和各专业施工组织设计；
6、重庆电力建设总公司关于经营工作的各项管理制度和规定；
7、本工程现场实际情况；
第三章经营目标
1、总体目标：
虽然本工程合同约定的承包造价水平较低，但根据总公司的经营方针和经营原则，江电扩建烟塔工程项目经理部的经营总体目标是既要保证职工稳步增长的合理收入，又要在可能的情况下尽最大努力保证向总公司协商上缴值。
2、上缴总公司的费用目标：
烟囱工程按总公司与建设单位合同造价的6%上交总公司；水塔工程按总公司与建设单位合同造价的12%上交总公司。
4、竣工结算预测值：
烟囱工程：
999.8万元；4#水塔工程：
2508万元。
由于本工程土方及基础换填均为综合单价承包，因此，此结算值为暂定价。
5、各项费用开支预测值
1）、人工费开支预测（不包括管理人员费用开支）
（1）、烟囱工程人工费开支：
128万元；
（2）、冷却塔工程人工费开支：
310万元；
（3）、其它临时用工开支：
20万元
工程人工费小计：
528万元；
2）、工程材料费用、机械费用、水电费用等：
1994万元
3）、费用开支
（1）、工资、附加及企业为职工交纳的各类保险：
400万元；
（2）、自有车辆费用开支：
20万元；
（3）、办公用品费用开支：
8万元；
（4）、公寓化用品开支：
2万元；
（5）、生活设施费用开支：
8万元；
（6）、其它管理费用开支；25万元。
管理费开支合计万元
8、临建费用：
46万元。
9、。
10、利润：
361万元
11、税金：
116万元
总合计：
3508万元（除管理费用以外的所有费用，均为工程成本）
第四章内部承包管理体系
项目经理部
4#冷却水塔工程
烟囱工程
建筑二分公司
建筑三分公司
建筑二工程队
建筑三工程队
外来劳务施工单位（劳务承包或配合施工）
第五章机构设置及人员配备方案
由于本工程总体造价水平较低，承包费用计价原则约束性强，因此项目经理部在组建管理机构和相应人员配备时一定要根据本工程的特殊情况进行优化配置，同时实行动态管理，保证组织机构要合理，既满足施工管理各个层次的需要，又要在施工的不同阶段，对管理人员的专业选择和增减进行平衡调度，保证施工的顺利开展，同时也避免了人力资源的浪费。
第一节管理机构设置及主要管理人员配备表
序号
名称
数量
任职资格
备注
1
项目经理
1
项目经理
2
项目副经理
2
工程师
3
总工程师
1
工程师
4
土建工程质量
4
工程师
5
财务工资
2
经济师/会计师
6
经营
2
经济师
7
物资供应
2
有相应任职资格
8
安全
2
有相应任职资格
9
办公室
1
第二节劳动力的组织形式
1、外来劳动力的组织形式
按照总公司的有关文件规定，外来劳动力由总公司人力资源部组织招标，择优选择既有实力承担施工任务、有技术有一定管理水平，同时还应具备一定抗风险能力的施工协作队伍。
外来劳动力的组织在总公司与业主合同签订后就抓紧进行，这样可以使项目经理部和使用分公司有足够的时间对这些外来施工协作队伍进行综合测评和考查。
为了能使参与投标的外来施工队伍全面了解本工程的实际情况和特殊性，招标文件由各个专业施工分公司起草，经项目经理部签署意见后再送总公司人力资源部、经营开发部以及招标监督机构会审，招标文件经会审通过后方能发出。
外来协作劳务施工队伍确定后，项目经理部应督促分公司与中标单位在一周内商谈并签订劳务分包合同。
部分零星项目和业主临时委托项目，根据工程需要，项目经理部可直接组织施工班组进行突击，计费原则按地方市场价格结合现场具体情况综合确定。
2、自有班组劳动力的组织
第三节劳动力需求量估算
1、土建工程施工劳动力需求量测算
项目名称
定额人工费（万元）
工期（月）
起止时间
每月劳务量（万元）
平均每月劳动力
投入量估算
烟囱工程
22
11
2003年6月5日至2004年5月5日
3
20
冷却塔工程
100
16
2004年9月1日至2005年1月30日
12
80
土建工程劳动力需求示意
劳动力数量
150
主厂房结构
120
90
冷却塔施工主厂房建筑装饰
60
输煤系统施工其它附属设施
30
烟囱施工
2004年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月工期
3、通过对本工程不同阶段劳动力需求量的估算，可以为项目经理部和各分公司在劳动力组织、资金的计划安排提供参考数据。
当然，在施工过程中还需要根据工期的调整相应进行调整。
第四节劳动力费用的控制
1、专业分公司自有劳动力费用（或工资分配）
项目经理部与承担施工任务的各专业分公司进行充分协商，要求分公司的人力资源管理机构要根据本工程的具体情况，制订切合现场实际的工资分配制度，并报项目经理部批准后执行。
自有劳动力的工资分配制度一定要体现一个量的概念，坚持效率优先、兼顾公平的原则，使劳动者劳有所得、多劳多得、少劳少得、不劳不得，因此，需要各专业分公司在进场后，根据本工程的现场特点，结合自有劳动力的综合技术水平，制订符合实际的班组作业定额，对作业层完成量进行考核。
2、外来劳动力费用的控制
（1）、认真贯彻执行总公司关于外来劳动力引进的程序，采取有效、公平的竞价原则，引进既有技术能力，费用要求又合理的外来劳动力协作施工队伍作为本工程施工的劳务补充。
（2）、应及时与中标施工队伍签订劳务分包合同，明确双方责、权、利，并严格执行。
（3）、本工程主厂房和输煤系统的土建部分各引进一家外来劳务施工队伍配合施工；烟囱、水塔作业特征相似，可以引进一家外来劳务队伍协助施工。
同时，项目经理部考虑选择一家单位作为候补，为施工过程中因费用争议或其它原因使得工程进展受影响、质量安全工作开展不理想时补充劳动力作好准备。
对于土建工程，项目经理部应督促各分公司在管理上要加大力度和精度，基本上不产生计时工，能计量的计量，可以包干的就包干，对那些实在无法计量且工序较复杂的个别项目，可以按作业时间计算人工费，但必须作到实事求是，并且记工手续一定要按总公司及项目经理部的有关规定办理。
主厂房和输煤系统的劳务计件费用标准：
以四川省2000年建筑工程定额的定额人工费为基准下浮3%~8%，另取10%的管理费。
烟囱和冷却塔的劳务计件费用可以以包干形式承包。
冷却塔项目若因图纸未到不能准确计算工程量，也可以以单价的方式承包。
（4）、本工程安装部分使用的临时外来劳动力，主要是非技术工作，因此，将产生大量的零星计时用工，这就要求各安装分公司管理人员在施工过程中，一定要做到安排合理、记录全面、记工准确、资料齐全。
炉墙砌筑、管道保温等特殊工程考虑联系外面专业公司施工，既能保证质量又能在费用上作充分协商。
（5）、在施工过程中，项目经理部应督促分公司对现场劳动力的数量进行平衡调整，及时解决施工要求与劳动力数量、工种、技术能力相互配合中存在的矛盾，在执行合同的基础上，与劳务施工队伍协调和沟通，避免施工现场出现大量停窝工现象。
第六章材料费用的控制
第一节甲供材料的管理
1、甲供材料的范围：
按总公司与业主的施工合同约定，本工程土建部分的钢材、水泥、木材由甲方供应。
2、甲供材具体运作方式：
总公司与业主的合同中明确了甲供材的运作方式及甲供材费用结算方法。
3、甲供材的需求计划编制
（1）、编制依据
①、设计施工图纸及说明书、标准图集及设计变更等技术资料；
②、现行国家建筑安装工程规程规范；
③、现行材料消耗定额；
④、经批准的施工组织总设计、各专业施工组织设计及各施工方案。
（2）、编制程序
材料计划由分公司提出，具体操作程序为：
由分公司技术人员搜集各种编制依据资料，并熟悉施工图纸和定额，然后再根据施工图计算分项工程量，再按材料消耗定额计算各分项工程、分部工程的材料需求量，同时结合施工进度计划确定分期、分批需求量，编制出分阶段按进度需要的品种、规格、数量齐全的材料需求量计划表。
编制步骤图
甲供材需求计划调整
分阶段的甲供材需求计划
按材料消耗定额计算分部分项甲供材用量
计算分部分项工程量
熟悉图纸和进度计划
施工现场材料实际使用情况
3、甲供材及设备的下车、保管和二次搬运
因本工程土建的三大主材和安装的大部分材料都由甲方供应，加上设备，下车和保管工作量大，费用也不少，但若可以充分利用自身资源综合协调，也可能产生一定盈余空间。
因此，项目经理部在这方面将作为一个工作重点来考虑。
在与甲方协商时，我们可以坚持以下几个原则：
①、保管费不低于0.4%；②、下车费不低于市场价；③、堆放场地尽量减少二次搬运，发生时按实计费；④、甲供材及设备的下车、保管、二次搬运费必须随进度款全额支付。
4、甲供材的堆放和领用
甲供材一定要按经修正的施工总平面布置图要求进行分类堆放，既要方便施工、保证施工道路的畅通，还要尽量减少二次搬运工作量。
在施工过程中要重视施工现场的平面管理，根据不同的施工阶段调整堆放场地。
甲供材由使用单位统一在经理部物资供应部门领取，并办理领料手续，手续不全，物资供应部门不予以发放。
物资供应部门应对甲供材的领取建立分类台帐，便于材料核算。
甲供材的发放量必须控制在定额用量内，建立限额领料制度，节约和浪费制订相应的考核制度和奖励制度。
第二节自购材料的管理
1、自购材范围：
承包范围内除上述甲供材外其余所有材料。
2、自购材的采购：
按总公司关于物资供应的“双控”政策贯彻执行，合理地组织现场材料的采购与供应，在满足现场施工需要的前提下，努力降低材料的采购成本，取得尽可能的采购效益。
自购材的采购由项目经理部的物资供应部门统一组织，并出台相应的采购管理制度，采购管理制度中应有以下重要条款：
（1）、严格按总公司的材料采购双控政策执行；
（2）、材料采购人员应充分掌握江油及周边地区的建筑材料市场行情，建立一定规模的材料价格信息库；
（3）、按比质、比价、比运距和比交货时间的原则进行采购；
（4）、采购材料过程中应尽量避免或减少中间环节；
（5）、严格按经批准的材料需求计划量进行采购。
（6）、大宗材料进行招标，择优选择供应商。
（7）、保证使用功能、性能要求的条件下，价格越低越好；
3、自购材的计划编制与甲供材相同
4、自购材的领用：
严格执行领退料制度，分公司使用的材料必须在经理部物资供应部门办理领料手续，未办理领料手续，项目经理部的库管人员不予发放。
部分材料如砂、石等地材，采用项目经理部、分公司与供应方共同收方计量的方式进行。
项目经理部和分公司派出的收方人员必须固定，并制订相应的措施和奖励办法，责任与管理者的切身利益挂钩。
给不负责任的收方人员将有比较严厉的处罚办法，对工作认真、尽职尽责的将给予相应奖励。
材料的领用还必须严格执行限额领料制度，通过限额领料单的签发、下达、领发料、检查和核算、考核、奖罚等各个环节，把使用单位用料控制在合理的耗用范围内。
同时把班组职工也纳入限额用料奖罚办法考核范畴中来，与总共切身利益结合起来，调动作业层工人的积极性，尽最大可能地节约材料，创造利益。
第三节周转性材料的管理
1、由各专业分公司认真编制施工方案，计算周转性材料的品种、使用量和周转次数，交物资供应部门统一向就近的周转材料租赁站提出租赁计划，并及时签订租赁合同；
2、对进场的周转材料的数量、质量，项目经理部组织分公司技术人员共同进行验收；
3、对班组作业层，项目经理部与分公司共同制订周转材料的损耗控制措施，明确回收率、损耗率和周转次数以及节超的奖罚办法；
4、严格执行领退料制度，分公司使用的周转材料必须在经理部物资供应部门办理领料手续；
5、加强现场周转材料的保管和维修，使现场的周转材料始终保持较好的完好状态；
6、物资供应部门将制订本现场对周转材料任意损坏或不规范使用造成周转材料浪费的处罚办法，结合总公司的相应文件执行；
7、及时办理周转材料不使用后的退租和结算；
8、材料部门应建立周转材料的使用台帐，定期对租用的周转材料的数量、费用支出和损耗情况进行检查、核算和分析；
9、本工程土建用模板经市场调查，并结合合理的施工方案，采用以下方式：
（1）、烟囱基础用钢模板，筒身采用翻模（外模用全新钢模，内模用旧钢模）
（2）、冷却塔筒身全部采用小型专用模板
第四节材料成本管理要点
建筑安装工程材料有主要材料与辅助材料之分，尤其是安装工程的材料，具有品种多样、规格不一、型号繁杂等特点，增加了施工项目材料成本管理的难度。
为此，从施工材料管理程序人手，应着重把握六个要点：
1、推行排版图的施工估料方法
施工估料是工程项目现场材料成本管理的首要环节。
排版图就是根据建筑物的几何尺寸及所需材料的规格采用AUTOCAD或EXCEL进行放样排版示意图。
以烟囱为例，就是要在AUTOCAD上放出烟囱实样，然后采用EXCEL（列出公式）配合对钢筋进行逐根放样，并能计算出实际到底需要多少搭接接头或者焊接接头，就能较准确的计算出钢筋用量。
不单主材，所有辅助材料的估料也必须有计算依据、计算过程书。
采取这种方法所作的施工估料才能把好现场材料成本管理的第一关。
2、运用材料ABC分类法进行估料审核
材料ABC分类法是作业一个企业材料分类管理应该非常重要的一种方法。
运用到建筑安装施工企业，作为对工程项目现场施工估料的审核，就是对施工所使用的各种材料，按其需用量大小，占用资金多少，结合重要程序分成A、B、C三类，审核估料时采取不同的办法。
根据建筑安装工程及每个工程各自材料的特点，对需用量大、占用资金多、专用材料或备料难度大的A类材料，必须严格按照设计施工图，逐项进行认真仔细的审核，做到规格、型号、数量完全准确。
对资金占用少、需用量小、比较次要的C类材料，可采用较为简便的系数调整办法加以挖制。
对处于中间状态的通用主材、资金占用属中等的辅材等B类材料，估料审核时一般按常规的计算公式和预算定额含量确定。
3、在做好技术质量交底的同时做好用料交底
就安装工程而言，其主要专业有设备、电气、管道、通风空调、金属结构制作安装等。
同时，由于工程建设的性质、用途不同，对于施工项目的技术质量要求、材料的使用也有所区别。
因此，施工技术人员除了熟读施工图纸，吃透设计思想并按规程规范向施工作业班组进行技术质量交底外，还必须将自己的施工估料意图灌输给班组，以单线图、排版图的形式做好用料交底，防止班组下料时长料短用、整料零用、优料“劣”用，做到物尽其用，杜绝浪费，减少边角料，把材料消耗降到最低限度。
4、周密安排月、旬要料计划，执行限额领料
根据施工程序及工程形象进度周密安排分阶段的要料计划，这不仅是保证工期与作业的连续性，而且是用好用活流动资金、降低库存、强化材料成本管理的有效措施，在资金周转困难的情况下尤为重要。
项目经理部必须准确地把握工程进展的情况，不断提高协调能力和预测能力，及时发现和处理现场施工的进度问题。
同时，要严格执行限额领料，在下达施工任务书中，附上完成该项施工任务的限额领料单，作为发料部门的控制依据，防止错发、滥发等无计划用料，从源头上做到材料的“有的放矢”。
5、及时、完整地办理签证及变更手续
工程设计变更和增加签证在项目施工中会经常发生。
工程变更时，往往会造成材料积压，这是由于备料在前、变更在后所致。
项目经理部在接收工程变更通知书执行前，应有因变更造成材料积压的处理意见，原则上要由业主收购，否则，如果处理不当就会造成材料积压，无端地增加材料成本。
另外，随着法制法规的健全，应注意业主现场代表须具有法定委托权，可通过协调会的会议记录或文件进行双方确认，才能保证工程变更签证的有效性。
对业主口头通知的变更，项目经理部应主动办理工程变更书，并由业主代表签字确认，既体现顾客至上的服务意识，又不损害企业利益。
6、认真处理“假退料”及边角料回收
“假退料”是月末施工项目对已领未用而下月仍继续要用的材料不退库，但同时编制本月的退料单和下月的领料单。
这样可以减少退、领料的搬运，便于正式反映当月实际耗料的常用方法。
尤其对项目施工中只完成制作尚未安装的材料耗用，通过办理“假退料”手续，适当折扣部分材料成本，达到收支相对平衡。
具体操作时必须实事求是，严格认真。
要防止把“假退料”当成调整施工项目责任成本核算、考核的“防空洞”，人为地造假，造成材料成本管理失控。
边角料的回收是施工项目材料成本管理不可忽视的最终环节，除对规格型号进行分门别类外，应注意材质的编号，以利再用。
第七章施工机械的管理
第一节机械组织形式
本工程考虑自备和外租相结合的形式来组织施工机械。
自备机械：
曲线电梯、塔吊、各类钢筋制作机具、搅拌机、烟囱井架、卷扬机、交流电焊机、空压机、测量仪器；
外租机械：
8~25t汽车吊、挖掘机、灌注桩钻机、水平运输车、压路机、装载机。
第二节机械的使用管理
无论是自备机械或是外租机械，都应正确、合理地加以使用，减轻机械磨损，保持机械的良好工作状态，充分发挥机械的工作效率，提高机械的使用效益。
在施工过程中，对于机械的使用，应该注意以下方面问题：
1、人机固定，实行机械使用保养责任制；
2、操作人员应遵守机械操作规程，搞好机械的日常保养工作；
3、保证机械运行的道路畅通，减少机械的不必要停滞；
4、加强现场机械的平衡工作，合理调配，提高机械的使用效率；
5、作好垂直运输机械在土建、安装施工交叉作业的综合协调工作。
6、机械维修、燃料供应统一由项目经理部物资机具部门负
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