精撰标准化茶叶加工厂建设投资项目商业计划书.docx
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精撰标准化茶叶加工厂建设投资项目商业计划书
石泉茶叶加工厂建设
项
目
建
议
书
目录
第一章概论2
1.1项目提要2
1.2项目建议书编制依据4
第二章项目背景4
2.1项目提出的背景4
2.2项目建设的必要5
2.3项目执行单位基本情况6
第三章项目区概况和实施条件6
3.1项目区概况6
3.2实施条件7
第四章市场分析和产品方案设计8
4.1市场分析8
4.2产品方案设计10
第五章技术方案设计和技术评价10
5.1项目的方向和目标10
5.3技术评价12
第六章项目建设内容及实施安排12
6.1项目建设规模12
6.2项目建设内容12
6.3项目实施进度13
第七章投资估算与资金筹措13
7.1投资估算13
7.2资金筹措方案13
7.3还款计划14
第八章财务效益分析14
8.1财务效益估算14
8.2风险分析14
第九章社会效益和生态效益14
9.1社会效益分析14
9.2生态效益分析15
第十章项目建设的组织管理15
10.1项目的组织管理15
10.2项目建成后的运行机制15
10.3保证措施15
第一章概论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
石泉茶叶加工厂建设项目
1.1.2项目执行单位及法人代表
项目执行单位：
石泉茶叶专业合作社
法人代表：
唐长江
1.1.3项目建设地点：
石台县丁香镇石泉村大屋组
1.1.4项目技术依托单位：
石台县茶叶局
1.1.5项目属性：
股份合作制
1.1.6项目性质：
新建
1.1.7项目总体目标
新建一座标准化茶叶加工厂，实现茶厂标准化、加工清洁化和产品无公害化达到绿色食品的目标，根据石台县的总体茶叶建设要求，以“石台硒茶”、“石台香芽”品牌为依托，加工中高档绿茶和红茶，提升市场竞争力，促进石泉村茶产业标准化、集约化、品牌化、效益化发展。
1.1.8项目主要建设内容与规模
建设内容：
新建标准化茶叶加工厂一座，提升茶叶加工能力及加工质量，提高茶叶市场竞争力，带动石泉村茶叶增效、茶农增收。
示范规模：
新建一座茶叶加工厂，新建厂房560㎡，购置名优茶生产机械一套、中高档红毛茶加工机械一套。
制定一系列茶厂内部管理制度，明确茶叶加工基本操作规范。
1.1.9项目主要辐射地点和技术内容
项目主要辐射地点：
重点为石泉村，并向周边村辐射。
主要技术内容：
新建标准化厂房、购置加工机械、标准规范加工场所的建立以及厂内各项制度、规范的制定等。
1.1.10项目投资与资金筹措
项目总投资：
62万元。
资金筹措方案：
申请财政资金30万元，专项银行贷款12万元，合作社自筹20万元。
1.1.11项目主要技术经济指标
税后投资回收期：
5年
投资利润率：
7%
产值利润率：
6.5%
1.1.12项目社会效益和生态效益
社会效益：
该项目的实施，一是拓展了茶叶鲜叶收购空间，为石泉村大力发展现代农业茶产业发展提供了强有力的保障；二是提升了茶叶初制场所的环境和加工条件，提高了茶叶产品品质，提升了石泉村茶叶市场的竞争力；三是有效带动茶农走出传统加工模式，带领茶农增加收入；四是随着茶叶加工能力的提升，还可以增加就业机会，对稳定社会环境秩序也起了一定的作用。
生态效益：
通过标准化茶厂的建设，降低了农户单独加工对木材、电等能源消耗；通过茶厂的运作，可有效推广有机茶生产技术，提高农业生态保护能力；建设标准化生产车间，可降低生产嘈音，减少烟尘排放，对优化环境起到了促进作用。
1.2项目建议书编制依据
①安徽省茶叶产业“十二五”发展规划
②国家实行的“茶叶食品质量安全市场准入制度”及“出口茶叶基地备案制度”
③安徽省农产品质量安全条例
④中共石台县委石台县人民政府关于加快茶产业发展的意见
⑤石台香芽地方标准
⑥清洁化茶厂建设技术规程
第二章项目背景
2.1项目提出的背景
丁香镇石泉村近几年通过实施现代农业茶产业发展项目新建无性系良种茶园达1000余亩，加上原有的老茶园面积，全村茶园面积已达2000亩，未来几年，石泉仍将继续发展无性系茶叶基地，全村的茶园面积将达3000亩。
但目前石泉村尚无一个标准化茶叶加工厂，为了适应全村的茶叶发展要求，在石泉村茶叶专业合作社牵头建设标准化茶叶加工厂一座。
加工是决定茶叶品质的关键工序，也是茶叶生产实现从茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。
茶叶加工厂是连接茶园基地和茶叶产品的重要生产环节，茶厂环境及加工过程是有害微生物和重金属的重要潜在污染源之一，茶叶加工场所的环境、设计、车间、设备、卫生等基本技术条件，对保证成品茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用，没有茶厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。
随着茶叶市场的国际化，茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高的要求。
目前，我地农户小型茶叶加工作坊存在问题不少，现状不容乐观，已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶颈。
适时地建设标准化茶叶加工厂，对确保茶叶质量安全，有效破解国际“绿色壁垒”，提高市场竞争力，促进茶叶产业可持续发展，具有十分重要的现实意义。
2.2项目建设的必要
我村茶叶是以绿茶和红茶生产为主，“十二五”期间，茶叶总面积将达3000余亩，年鲜叶产量达1500吨，现全村仅有农户手工作坊式加工点，普遍存在着以下几个问题：
一是加工能力低，不能满足石泉茶叶发展要求；二是加工设备陈旧落后，装备水平低。
目前使用的加工机械陈旧老化程度十分严重。
三是茶叶加工点选址不尽合理，卫生状况差，加工场所基本上是与居民点建在一起，生产与生活相混合，厂房简陋，基本没有卫生措施，车间内茶、碳、物混杂，茶叶直接与地面接触，工人穿戴随便，随地吐痰等现象普遍；四是产品没有品牌，产业化水平低，制作方式落后，不能适应石台对茶叶品牌化要求，缺乏市场竞争力。
为此，实施茶叶加工厂的建设项目，更是保障我村茶叶产业可持续发展的关键。
2.3项目执行单位基本情况
石泉茶叶专业合作社成立于2012年5月，合作社成员450人，全村绝大部分茶农加入了本合作社，拥有标准化茶叶基地2000亩。
第三章项目区概况和实施条件
3.1项目区概况
3.1.1项目区地理位置
石泉村地处丁香镇西部，S325省道附近，交通比较便利，离县城20公里，距发达城市上海、南京、合肥等大城市只有3-5个小时的路程。
3.1.2气候条件
气温：
最高气温的历年平均值为38.8℃，年平均气温16℃，累年最低气温的平均值为－8.9℃
雨量：
年平均降水量为1626.4mm
日照：
年平均日照总时数1704.4小时
3.1.3生产状况
丁香镇石泉村近几年通过实施现代农业茶产业发展项目新建无性系良种茶园达1000余亩，加上原有的老茶园面积，全村茶园面积已达2000亩，未来几年，石泉仍将继续发展无性系茶叶基地，全村的茶园面积将达3000亩。
茶叶鲜叶产量将达2000吨。
3.1.4基础设施
石泉村除过境省道外，各组的道路都全部贯通，并全部是沥青或混凝土路面，交通较为便利。
项目区380V输电线路延伸到茶厂，220V输电线路进入家家户户，通过全面进行的农村电网改造，完全能够满足当地农业生产、工业加工及居民生活用电需要。
具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。
全村已建设安全引用水工程，丁莘河穿村而过，生产生活用水，茶厂的生产生活用水充足安全。
3.1.5现行经营管理状况
目前全村所有茶叶都是个人经营，茶叶加工点也仅作为季节性使用的临时加工场所。
为家庭作坊式的管理模式，管理松散。
3.2实施条件
3.2.1地理优势
石泉村地处325省道附近，交通比较便利，距发达城市上海、南京、合肥等大城市只有3-5个小时的路程。
3.2.2原料优势
全村的茶园面积3000亩，茶叶鲜叶年产量达2000吨，茶厂加工原料充足。
3.2.3产品销售优势
茶厂生产产品定位为中高档绿茶和红茶，为目前茶叶消费的主要产品。
根据全县的硒茶定位，我地茶叶将面临更加崭新的销售前景。
第四章市场分析和产品方案设计
4.1市场分析
4.1.1产品市场供需现状
茶厂主要生产产品为石台硒茶、石台香芽、红毛峰等。
目前绿茶国内市场主要以中高档为主，且以干毛茶销售，不需精制加工，尤其我县的石台香芽品牌更是供不应求。
我地茶叶经测定硒含量高，具有广阔的消费前景。
当今的消费红茶则是以中高档红毛茶为主，中高档红茶出口量也在逐年增加。
4.1.2产品市场预测和前景分析
中国茶叶市场巨大，随着人们生活质量的日益提高，以及保健意识的不断增强，绿茶受到越来越多消费者的欢迎，茶叶的销量也在逐年的上升，中国的茶消费市场规模较前10年整整扩大了10倍，每年的市场消费总量已高达6000亿人民币。
现在，中国已经进入了全民喝茶时代。
随着硒与人体健康研究的深入，硒对人体保健作用机理的阐明、硒资源的普查、茶硒形态的鉴别及提取分离技术的提高，高硒、富硒茶的开发利用必将有广阔的前景。
这是因为：
第一，茶叶是世界三大饮料之一，是我国的传统饮料，长期饮用经久不衰，除一般茶富有的茶多酚、儿茶素、咖啡碱、氨基酸等微量元素外，高硒、富硒茶，还含有机硒，是一种集多种营养素为一体的天然饮料。
而克山病、大骨节病是我国特有的地方病，病患处于低硒地带，硒茶开发利用的针对性、现实性、科学性都比较强，有广阔的市场。
第二，富硒茶的物质基础比较雄厚，除一般的茶富有的维生素C、E抗氧化成分外，硒茶还富有强抗氧化的硒。
1988～1989年英国世界著名生物化学家，国际防癌基金会主席斯莱特教授在实验室研究证实紫阳富硒茶抗氧化效果为90%。
这次研究的结果是在1990年国际生物化学学术会上公布的，因此，硒茶是集多种抗氧化物于一体的天然物品，竞争力强。
第三，硒是人体不可缺少的微量元素，世界上40多个国家缺硒，我国有15个省约一亿人处于缺硒地带。
采取硒茶补硒，可主动而不间断地摄取硒。
全世界有51个国家种茶，饮茶的有121个，进口消费茶的国家和地区有94个，这预示硒茶有广阔的市场。
4.1.3营销计划
通过茶厂的标准化建设和建立茶叶安全生产的工作制度，促进茶厂生产的茶叶达到国际要求标准。
4.2产品方案设计
4.2.1产品方案
产品针对国内市场，一是生产石台硒茶、石台香芽、毛峰等中高档适宜国内市民口味的绿茶；二是生产红毛峰类中高档红茶。
4.2.2生产规模
石台硒茶、石台香芽、毛峰等中高档绿茶每年生产10000㎏；红毛峰类中高档红茶每年生产10000㎏。
第五章技术方案设计和技术评价
5.1项目的方向和目标
5.1.1选择符合茶叶生产的地址新建茶厂厂房、购置先进的加工机械，建设标准化茶叶加工厂
5.1.2项目目标
通过标准化茶厂的建设，对茶叶加工过程的控制以及茶厂内部制度与日常管理等方面进行健全，规范完善茶叶制作环境，实现“茶厂标准化、加工清洁化、环境环保化、产品绿色食品化”的目标。
5.2项目建设内容和技术流程
5.2.1项目建设内容与要求
5.2.1.1环境要求
茶厂选择地势干燥，远离有排放“三废”的工业企业，离交通干道20m以上。
5.2.1.2厂区布局要求
厂区根据加工要求合理布局，生产区与生活区隔离。
厂区应整洁、干净、无异味。
厂房和设备布局应与工艺流程和生产规模相适应，能满足生产工艺、质量和卫生的要求。
根据当地地理位置选择合理的朝向，锅炉房、厕所处于生产车间的下风口。
5.2.1.3生产车间要求
生产车间由贮青间、加工间、包装间等组成，面积与加工产品种类、数量相适应，地面坚固、平整、光洁，便于清洁和清洗，有良好的排水系统，墙壁无污垢。
贮青间独立设置，贮青车间面积按堆放厚度不超过30cm标准确定，设备贮青按设备作业效率确定。
成品仓库设在干燥处，地面垫板高度不得低于15cm。
车间窗户安装纱门、纱窗或并设置防鼠设施。
车间高度不低于4m。
5.2.1.4加工设备要求
引进先进的加工机械。
5.2.1.5卫生设施与管理要求
车间进口处设更衣室，更衣室与车间设通道。
有相应的盥洗、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
厕所有化粪池，有冲水、洗手等等设施。
与茶叶接触的物品与场地应符合食品卫生要求，禁止与有害、有毒、有异味、易污染物品接触。
加工厂制定相应的卫生管理制度，并明示。
加工厂健全加工记录、保存各项原始记录。
5.5.2茶厂建设流程
选址→规划布局→茶厂厂房建设→设备购置、安装→附属设备购置、安装→人员培训→建立健全各项管理制度→投产
5.3技术评价
该项目技术简单，技术流程合理，操作方便，易于实施。
第六章项目建设内容及实施安排
6.1项目建设规模
新建标准化茶叶加工厂一座。
6.2项目建设内容
整合资源优势，实施布局优化；高起点、高标准建设茶厂环境、厂房和加工实施等硬件；建章立制，实现加工规范化；创新管理机制，做好好软件建设。
6.2.1厂房建设
在丁香镇石泉村大屋组征用土地1500㎡,建设厂房560㎡。
主要由贮青间、加工车间、包装间、成品仓库等组成。
6.2.2机械设备购置
购置中高档绿茶加工机械1套。
主要设备：
鲜叶分级机、杀青机、揉捻机、理条机、烘干机。
工艺流程：
鲜叶（适当摊凉）→杀青（摊凉）→揉捻（摊凉）→理条（摊凉）→烘干－（冷却）→绿茶。
购置中高档红毛峰加工机械1套。
主要设施：
萎凋槽、揉捻机、发酵间、烘干机。
工艺流程：
鲜叶采摘→萎凋→揉捻（揉切）→发酵→干燥→红毛峰。
6.3项目实施进度
2012年11月开始建设厂房，2013年2月完成厂房建设；2013年3月引进加工机械并安装，2013年投产。
第七章投资估算与资金筹措
7.1投资估算
总投资：
62万元。
其中：
征用土地4万元
厂房建设36万元
购置加工设备：
15万元
其中：
名优茶生产机械一套10万元（附件表1）；
炒青茶生产一套5万元（附件表2）。
附属设施建设6万元
人员培训1万元
7.2资金筹措方案
申请财政资金30万元，银行专项贷款12万元，自筹20万元。
7.3还款计划
该项目投资建设期短，从第二年开始，利用5年时间还清全部借款本息。
第八章财务效益分析
8.1财务效益估算
通过本场到比较标准的茶厂建设地的考察和参考近三年茶叶市场行情状况，确定该项目的主要经济指标为：
税后财务内部收益率为16.95%，税后投资回收期为5年，投资利润率为7%，产值利润率为6.5%，预计投产后五年内可以还清借款本息。
8.2风险分析
产品定位适宜，市场前景良好，资金回笼快，一般在产品交付后三个月内，可收回全部货款，无投资风险。
第九章社会效益和生态效益
9.1社会效益分析
该项目的实施，有力改善了石泉村的茶叶制作和销售环境，提高了茶叶产品品质，提高了茶叶出口进入国内外市场的竞争力，对带动周边茶叶茶厂走出传统加工模式，带领茶农增加收入起到了引导作用，并有效促进石泉村茶叶产业可持续发展。
同时，随着茶叶加工能力的提升，还可以增加近百人的就业机会，对稳定社会环境秩序也起到了促进作用。
9.2生态效益分析
通过标准化茶厂的建设，降低了农户单独加工对木材、电等能源消耗；通过茶厂的运作，可有效推广有机茶生产技术，提高农业生态保护能力；建设标准化生产车间，可降低生产嘈音，减少烟尘排放，对优化环境起到了促进作用。
第十章项目建设的组织管理
10.1项目的组织管理
合作社成立茶厂建设项目领导小组，具体负责茶厂建设的具体实施，实行定岗定责，任务到人，责任到人，确保该项目能够高速度、高质量实施。
10.2项目建成后的运行机制
该项目完成后，组建茶厂领导班子，服从合作社的管理单独核算。
10.3保证措施
一是加强领导；二是科学规划，突出重点；三是重视制度建设，搞好软件建设；四是聘请县茶叶局技术人员加强技术指导。
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