纳米硅树脂改性再生PE项目可行性研究报告.docx
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纳米硅树脂改性再生PE项目可行性研究报告
纳米硅树脂改性再生PE项目
可行性研究报告
第一章项目概况…………………………………………5
1.1项目名称……………………………………………5
1.2项目建设地点……………………………………5
1.3项目承建单位基本情况………………………………5
1.4项目内容概要……………………………………7
1.5环境保护……………………………………9
1.6工作制度和劳动定员…………………………………9
1.7总投资及资金来源…………………………………10
1.8项目效益情况………………………………………10
1.9项目主要经济指标一览表………………………10
第二章项目建设背景及必要性……………………………12
2.1项目建设背景…………………………………………12
2.2项目产品的国内外市场情况…………………………13
2.3项目建设的必要性…………………………………20
第三章项目建设规模及工艺技术方案………………21
3.1建设规模及产品方案………………………………21
3.2工艺技术方案……………………………………22
第四章工程技术方案…………………………………30
4.1自然条件……………………………………………30
4.2总图运输…………………………………32
4.3土建工程……………………………………33
4.4公用工程…………………………………………34
第五章节能分析……………………………………40
5.1设计依据及用能标准…………………………41
5.2项目节能背景分析……………………………41
5.3项目能源消耗种类及数量……………………41
5.4节能措施……………………………………42
5.5能源管理………………………………………44
5.6项目能耗指标及分析………………………44
第六章环境保护…………………………………46
6.1设计依据………………………………………46
6.2建设地点环境现状…………………………46
6.3主要污染物及其治理…………………………46
6.4绿化…………………………………………………47
第七章投资估算与资金筹措………………48
7.1总投资构成分析……………………48
7.2流动资金估算说明………………………48
7.3项目投资估算表…………………………48
7.4投资使用方案……………………………50
7.5资金筹措方案……………………………50
第八章财务评价……………………………51
8.1营业收入与总成本费用估算…………………51
8.2财务分析及主要指标计算…………………53
8.3财务评价结论………………………………56
第一章项目概况
1.1项目名称
纳米硅树脂改性再生PE项目
1.2项目建设地点
河北省##。
1.3项目承建单位基本情况
##有限公司，始建于1990年，是一家集研发、生产、销售服务为一体的民营高科技企业。
##位于河北省##工业区，注册资金1000万元，资产总额15000万元，资产负债率15%。
企业员工人数为240人，其中：
操作技工180人，管理及中、高级技术人员60人。
企业主要生产PS、纳米硅树脂改性再生聚乙烯及埋地钢质管道改性PE防腐料等系列产品。
主要用于天燃气、石油系统输配管线防腐、城市市政建设输供水气、热管道安装防腐、保温、水电站系统各类管、油罐、桥梁等防腐、生产新型建材连接件以及部分汽车饰品材料。
公司通过ISO9001：
2008质量管理体系、ISO14001:
2004环境管理体系认证，2008年被##市评为第八届消费者信得过产品。
公司现拥有双螺杆生产线4条，单螺杆生产线4条，年产纳米硅树脂改性再生聚乙烯10000吨，聚苯乙烯料8000吨。
该公司始终坚持以质量赢得市场，以诚信回报客户的宗旨，不断建立和完善产品生产、质量管理、售后服务体系，企业现有装备技术水平居于同行业领先水平；公司自建立至今，不断吸引高科技人才，技术力量雄厚，不断开发新产品，现拥有多个型号，十余类产品，产品始终保持国内先进水平。
该公司企业信誉良好，被金融机构评为AA级信用企业，公司通过了ISO9001—2000质量管理体系认证。
多年来，连续荣获##县纳税大户、##安全生产管理先进企业等光荣称号。
2012年预计实现产值1.5亿元，实现利税2250万元。
在销售方面，公司坚持“以质取胜”策略，始终以良好的企业信誉赢得客户青睐。
公司生产的PS、纳米硅树脂改性再生聚乙烯及埋地钢质管道改性PE防腐料等，在华东、华北、东北、西北等地拥有广泛的销售市场，深受用户的好评。
在对标方面，为逐步把企业做大做强，公司积极开展对标行动，根据##市《关于进一步开展全市工业企业开展对标行动的实施方案》的有关要求，以绵阳东方特种工程塑料有限公司为标杆企业，认真组织开展对标行动。
通过开展对标行动，广泛吸取标杆企业的先进管理经验，不断拓宽企业员工的思维模式，不断增强企业的自主创新能力，推动企业快速发展。
不断完善全面预算管理，细化各环节财务管理，逐步杜绝跑冒滴漏，促进企业经济效益连年提高。
不断开展科技创新，按每年销售收入不低于3%的比例提取科研经费，保障研发资金需求，持续提高企业核心技术水平和综合竞争能力，不断增强企业发展后劲。
公司还以标杆企业的技术装备水平和财务指标为对标内容，制定了3年发展赶超目标，在此基础上，公司不断加大与北京燕山石化树脂研究所的合作研发力度，加强自主研发体系和能力建设，不断提高企业科技创新能力。
##有限公司2010、2011、2012连续三年经营状况为：
##工业有限公司近三年财务状况表表1-1
项目
2010年（万元）
2011年（万元）
2012年（万元）
资产总额
10983.64
12921.93
15202.27
固定资产净值
6842.29
8246.76
8761.73
流动资产
8359.98
8980.69
10464.72
所有者权益
9385.48
11041.75
12990.29
实收资本
1000.00
1000.00
1000.00
营业收入
8437.5
11250
15000
纳税额
421.88
562.5
750
净利润
843.75
1125
1500
出口创汇
0
0
0
净资产收益率
13.5%
15.3%
17.3%
资产负债率
14.5%
15%
14%
从表中可以看出，企业近几年来生产经营水平持续提高，销售收入、实现利税、上缴税金逐年增长，各项指标均居同行业先进水平，企业增长迅速，发展势头良好。
1.4项目内容概要
1.4.1建设规模与产品方案
该项目建于##有限公司院内，建设生产车间、库房及附属设施20000m2。
根据市场需求和项目单位现在的技术水平、经济实力，本项目实施改造后，年产纳米硅树脂改性再生聚乙烯等产品30000吨。
1.4.2厂址情况
本项目拟建场址位于河北省##工业区，在##工业有限公司院内，环境及交通条件优越，具有较好的区位优势。
1.4.3生产工艺与主要设备
本项目采用的工艺技术，是由该公司与北京燕山石化树脂研究所联合研发，具有引进吸收自主创新的知识产权，工艺流程达到国内领先水平。
目前已申报了国家发明专利。
本项目采用的设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内定型产品，且适合本项目原料、技术工艺等条件要求，新增纳米硅树脂改性再生聚乙烯生产设备72台套，没有引进设备。
1.4.4原材料供应
本项目原辅材料年用量如下：
高密度改性PE粒料（A料）18000吨、高密度改性PE粒料（B料）10800吨、纳米硅树脂配合制剂及填料1200吨、内衬塑料编织袋120万个。
所需原料由当地市场购入。
1.4.5工程技术方案
技改工程在现场区的东部空地上进行。
根据生产和管理要求，由综合楼、倒班宿舍楼组成，在厂前区；其南边依次是成品库、生产车间、原料库、辅料库、包装材料库组成，变配电室设在生产车间。
总建筑面积为20000m2。
项目构成表表1-2
序号
名称
建筑面积（m2）
结构型式
层数
1
生产车间
9360
钢结构
局部二层
2
原料库
2400
钢结构
一层
3
成品库
3600
钢结构
一层
4
辅料库
600
钢结构
一层
5
包装材料库
600
钢结构
一层
6
综合楼（含中心化验室）
1800
砖混
三层
7
倒班宿舍楼
1500
砖混
三层
8
配电室
140
砖混
一层
合计
20000
1.5环境保护
该项目生产废水中主要为循环水排水，经集中收集后回用，不外排。
生活污水经多级沉淀井、化粪池等沉降酵解后，排入市政污水管网；在生产过程中基本无废气产生，其少量废气来源于炼塑工艺，主要为少量低分子有机气体，采用无组织方式排放，不会对周围环境造成影响；本项目主要噪声设备造粒干燥机、水环切粒机、鼓风机等，设置基础减震，所有设备均设置在车间内部，车间安装隔音门窗，墙体铺设隔音材料，厂区周边设置树木绿化带。
采取了必要有效措施，对环境影响较小。
1.6总投资及资金来源
1.6.1项目总投资
本项目总投资为9500万元，其中：
建设投资8500万元、铺底流动资金1000万元。
其中，申请银行固定投资贷款6000万元，申请国家专项资金850万元，企业自筹资金2650万元。
1.7项目效益情况
本项目年均营业收入24000万元，年均利税总额3600万元，项目投资税后财务内部收益率为32.68%，项目投资税前财务内部收益率为39.99%，权益投资内部收益率为40.28%，盈亏平衡点50.44%。
1.8项目主要技术经济指标一览表
主要技术指标一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
建设规模
年产纳米硅树脂改性再生聚乙烯
t/a
30000
2
产品方案及生产能力
年产纳米硅树脂改性再生聚乙烯
t/a
30000
3
原料用量
3.1
高密度改性PE粒料（A料）
t/a
18000
3.2
高密度改性PE粒料（B料）
t/a
10800
3.3
硅树脂配合制剂及填料
t/a
1200
3.4
内衬塑料编织袋
万个/a
120
4
项目占地
㎡
34017
5
建筑面积
㎡
20000
6
公用工程量
6.1
水（新增）
m³/a
6360
6.2
电力（新增）
万kWh/a
960
7
全厂定员
人
240
8
年工作日
天
300
9
总投资
万元
9500
10
其中：
建设投资
万元
8500
10.1
利息
万元
187
10.2
铺底流动资金
万元
1000
10.3
年均销售收入
万元
24000
11
年均总成本
万元
19931
12
年均利润总额
万元
2850
13
年均所得税
万元
750
14
项目投资税后财务内部收益率
%
32.68
税后
15
项目投资税后财务净现值（Ic=12%）
万元
14791.47
16
项目投资税前财务内部收益率
%
39.99
17
项目投资税前财务净现值（Ic=12%）
万元
21147.85
18
权益投资内部收益率
%
40.28
税后
19
总投资收益率
%
40.07
20
权益投资净利润率
%
58.78
21
静态投资回收期
年
4.6
22
动态投资回收期
年
4.67
23
盈亏平衡点
%
50.44
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
近年来，我国的塑料行业蓬勃发展，无论从塑料的初加工到深加工，其市场需求增长十分强劲，塑料改性技术在近十年中取得了较大进步，尤其在塑料的填充、增强、增韧等方面都得到了广泛的应用，专用料技术受到许多塑料厂家的认同，对我国塑料行业的发展起到了积极推动作用。
目前国内许多塑料改性技术的研究单位，只重视塑料改性配方的研究，而不重视技术生产的可操作性以及双螺杆生产设备的适应性，使许多好的技术在应用中出现问题或得不到应用；而有时双螺杆挤出生产厂家只注意机械制造方面的问题，而忽略了具体改性材料的特性，使生产厂家使用该设备却不能生产出满意的产品来。
该公司就是将塑料的改性技术和双螺杆挤出设备进行了有效的结合，用高密度改性PE树脂加炭黑及其他改性制剂和助剂，经熔融混炼挤出造粒，生产##YPE黑色高密度改性PE系列管道防腐产品。
该产品具有出色的耐环境老化和耐化学介质性能、优异的抗冲击强度和抗弯曲性能以及足够的抗阴极剥离能力，与管道具有良好的粘结性。
几年来，国内废旧塑料总量每年都在1000万吨以上，但回收利用率不足20%，对生态环境带来极大影响。
废旧塑料改性利用前景乐观，而且对改善环境具有巨大的促进作用。
该公司经过十几年的研发，生产出的PS及回用塑料纳米硅树脂改性再生聚乙烯等产品，已逐步形成了规格齐全、品种多样的系列产品，得到了国内广大用户的好评。
产品销往全国各地，每年可回收利用废旧塑料2万多吨，年销售额达1.5亿元以上。
但由于现有的公司规模较小、产量低，尚满足不了全国各地广大客商的需要，以致生产任务十分繁重。
迫切需要新建纳米硅树脂改性再生聚乙烯项目，以扩大生产规模，逐步满足国内市场的需求。
2.2项目产品的国内外市场情况
纳米硅树脂改性再生聚乙烯是目前国际国内用量最大的管材专用料以及新型建材用料之一。
它广泛用于市政工程、燃气输送、给排水、加油站建设和建筑给排水、新型建材、汽车饰品等各个领域。
2009—2011年，国内改性PE改性塑料管材专用料在所有管材用料中所占比例如下表所示。
由此可见，改性PE改性管材专用料市场份额呈逐年增长之势。
国内各类管材专用料市场需求比例
年份
PE专用料
聚氯乙烯
聚丙烯
玻璃钢
其他
2010
39%
47%
9%
2%
3%
2011
49%
37%
7%
3%
4%
2012
53%
32%
8%
4%
3%
目前，国内各类改性PE改性管材专用料市场占有情况如下表所示。
由此可见，改性PE专用料所占市场份额是相当高的。
2011年国内塑料管材专用料在各个领域用量单位：
万吨
领域
塑料管总量
PE管用量
PE管所占比例%
室外给排水
40
20
50%
建筑给排水
13
5.8
44.6%
排水管
53
9
35.6%
燃气管
100
100
100%
护套管
29
17
58.6%
农业用管
16
9
56.3%
工业用管
19
5
26.3%
合计
270
165.8
61.4%
根据目前改性PE专用料在各个领域应用情况，其市场需求和发展方向为：
1、交联改性PE料
（1）市场现状
交联PE管主要用于建筑给水，其中以地板采暖为主。
共有四种类型：
过氧化物交联改性PE管（PE##—a）、硅烷交联改性PE管（PE##—b）、辐照交联改性PE管（PE##—c）、偶氮交联改性PE管（PE##—d）。
国内以PE##—a、PE##—b管为主，其中PE##—a管占55%左右，PE##—b占45%左右。
PE##—c管国内生产企业极少，用量小。
PE##—d管，国内没有生产企业，用量更少。
目前，国内交联PE管材专用料市场上，除韩国的LG公司和湖南化学公司的专用料具有相对稳定的生产能力和固定品牌外，多数专用料供应商都采用中石化或中石油现有牌号树脂改性后销售，质量稳定性差，市场信用度不高。
（2）发展趋势
今后十几年内，PE##—a管材专用料市场需求将不断加大，PE##—b管专用料将逐步萎缩，PE##—c管专用料发展不大。
其原因主要基于：
一是中国市场受韩流影响较大，韩国的LG公司和湖南化学公司在中国大力推广PE##—a管专用料。
二是价格因素，在四种管材中，PE##—a管的生产设备最为简单，价格最低，因此PE##—a管的价格也最为低廉。
三是PE##—a管的柔韧性在四种管材中是最好的，在铺设及感官上更容易被开发商接受。
2、燃气改性PE专用料
（1）市场现状
由于耐腐蚀、柔韧、连接可靠等突出的优点，在燃气输配管网（压力在10bar以下，不是长途高压输气的主干线）领域，世界各国都已公认采用改性PE管道系统是最佳选择。
中国燃气用改性PE管道系统的生产和应用始于20世纪80年代，但长期以来进展不大，发展不快。
其主要原因是：
一是当时国内还不能生产高质量的改性PE管道系统，特别是缺乏配套的管件；二是当时中国用的燃气主要是人工煤气，含有可能腐蚀改性PE的成分。
从新世纪以来，我国正在实施能源结构调整计划，充分利用我国天然气资源丰富的优势，大幅度提高天然气在能源结构中的比例，特别是城市的能源中要大部分转换为天然气。
“西气东输工程”是其中的一个组成部分。
该计划是中国实施“西部大开发”和“持续发展”的战略举措，对我国的可持续发展具有十分重要的经济和政治意义。
目前，我国已经制定了“城市利用天然气规划”。
各个地区特别是输气管线途径的省、市，都相应制定了各自的天然气利用规划。
根据这些发展规划和计划，可以推算出全国和各地将要建设的中低压输配管网的规模，进一步估算出我国天然气市场对改性PE管材管件专用料的潜在市场需求。
据初步估算，到2012年底，PE管材管件改性专用料的市场容量达到了100万吨以上，各年度燃气用改性PE管材专用料消耗量情况见下表。
各年度燃气用改性PE管材专用料消耗量
单位：
万吨
年度
改性PE管材专用料消耗量
备注
2010
55
2011
75
2012
100
（2）发展趋势
A、未来几十年内，我国天然气用户尤其是城市用户将会呈现大幅度的增长，燃气用改性PE改性管材专用料用量将会以每年不低于25%的增速快速增长。
B、燃气用改性PE管材专用料，质量要求高，价格较高，对产品稳定性及配套要求很严格，市场将主要集中在少数几家信誉好、实力强的企业手中。
而河北文安兴苑塑料工业有限公司正是其中实力雄厚、市场信誉反响良好的企业之一，具备较强的竞争优势。
3、给水改性PE管材专用料
（1）市场现状
传统的给水管网包括城市和农村，其是应用钢管、铸铁管、混凝土管等传统材料为主体的。
从20世纪中期开始，世界各国在给水管网上都逐步应用塑料管材来代替传统管材。
90年代前，我国在室外给水管领域应用塑料管不多，经过几十年的推广和发展，到2011年，我国室外给水管领域应用塑料管约40万吨，其中改性PE管材占到50%以上，居塑料管材用量第一位，其他为PVC管材。
主要是因为，改性PE管材具有卫生性好、利于环境保护、柔韧可熔接、铺设时方便经济和使用中安全、可靠等诸多优点。
目前，国内市场上，各类企业纷纷发展改性PE管材，因此，纳米硅树脂改性再生聚乙烯管材专用料的市场空间将会越来越大，其市场需求和消费量势必会迅速增长。
纳米硅树脂改性再生聚乙烯给水管材专用料近年及今后消费量见下表。
改性PE给水管材专用料近年及今后消费量
单位：
万吨
年度
改性再生聚乙烯用量
备注
2009
8
2010
10
2011
20
2012
50
（2）发展趋势
A、我国城镇化建设和各地大规模给水节水工程（包括南水北调配套工程）将为给水用管材及专用料创造巨大的市场空间。
B、中小直径（直径1米以下）给水用热塑性塑料管比其他管道系统有较明显的优势，将逐步替代其他管道系统成为市场主流。
但在直径1米以上范围给水用热塑性塑料管的应用量将会受限。
C、纳米硅树脂改性再生聚乙烯管道系统用量将会呈大幅度的增长，远远超过PVC管材系统。
因此，纳米硅树脂改性再生聚乙烯需求将有较大的增长。
一些新技术的应用，如非开挖铺设技术、水底沉管铺设技术、衬管修复技术的推广应用，都将会大大推动纳米硅树脂改性再生聚乙烯广泛应用。
D、PVC原料面临卫生保健和环保的双重压力，应用于可饮用水的给水领域将会有较大的下降。
而纳米硅树脂改性再生聚乙烯塑料无毒、环保，其市场需求将有较大幅度的增长。
4、埋地排水、排污改性再生聚乙烯
（1）市场现状
传统埋地排水、排污管主要采用混凝土或钢筋混凝土管道系统。
目前，世界上塑料管网已广泛应用于埋地排水、排污管网系统。
由于塑料埋地排水、排污管的独特优势和政府支持力度的逐年加大，我国近年来塑料排水、排污管发展很快，市场正在迅速扩张。
这主要是因为，塑料埋地排水、排污管具有很多的优点：
一是不泄露，可防止污染环境；二是具有足够的强度和刚度，能承受埋地的负载；三是具有良好的水力特性；四是使用寿命长、耐腐蚀、耐磨损；五是便于铺设、安装，综合经济性好，可以和混凝土管竞争。
发达国家在塑料管的各种应用中，埋地排水管领域是最大的市场。
据统计，发达国家50%以上的塑料管应用于埋地排水管领域。
我国在塑料埋地排水、排污管方面，才刚刚起步，目前，在塑料管用量中仅占15%左右的市场。
近年来，我国各地出现了投资建设排污管道系统的热潮。
我国是一个水资源严重缺乏的国家，十分有限的水资源已受到严重污染，极大地阻碍了经济和社会发展。
为解决我国严峻的水资源危机，必须尽快提高污水处理率，据此估测，今后数年内，埋地排水、排污管市场将会有旺盛的需求。
此外，输送雨水的排雨水管也有广阔的市场。
雨水是宝贵的资源，我国各地目前正在采取有效措施，比如修建专门的雨水管网，将雨水收集起来，输送到河流、水库或直接灌溉农田、补充地下水等。
塑料埋地排水、排污管具备诸多的优势，且具有一个品种多孔集流的特殊应用，将逐步推广应用到运动场、绿地、农田的集水、排泄系统。
国内改性PE埋地排水、排污管专用料牌号较少，多数企业是购买中石化或中石油的现有的牌号经改性进行生产。
由于生产企业改性水平有限，因此产品质量参差不齐。
改性PE排水、排污管专用料消耗量见下表。
纳米硅树脂改性再生聚乙烯排水、排污管专用料消耗量
单位：
万吨
年度
改性聚乙烯消耗量
备注
2009
4
2010
5
2011
8
2012预计
25
（2）发展趋势
A、纳米硅树脂改性再生聚乙烯的市场需求逐年增长，未来几年市场规模将达到50万吨以上，市场需求旺盛。
B、纳米硅树脂改性再生聚乙烯在城市埋地排水、排污管网建设中所占比例将逐年增大，因此纳米硅树脂改性再生聚乙烯也将较快发展。
加之城市排水、排污管径较大，原材料消耗大，专用料的潜在市场需求极大。
2.3企业发展内在需要
1、本项目的建设符合当地产业发展规划和“十二五”发展规划。
##市和##县《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，都把发展废旧塑料回收利用产业列为重点发展的支柱产业之一。
为顺应##市和##县加快发展废旧塑料产业的发展趋势，该公司投资建设了废旧塑料改性及综合利用技术改造项目，该项目投资大、科技含量高、随加值高、带动就业能力强。
项目建成后，将新增就业150多人，##市和
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