隐患排查主要项目表.docx

隐患排查主要项目表.docx

《隐患排查主要项目表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隐患排查主要项目表.docx（121页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

隐患排查主要项目表

隐患排查主要项目表

一、安全管理

（一）安全生产责任制

序号

项目

主要内容

1

主要负责人

建立、健全并督促落实安全生产责任制；组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程;_保证安全生产投入的有效实施；设立安全管理机构或人员；召开安全会议，研究安全生产的重大问题；督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患；组织制定并实施事故应急救援预案；及时、如实报告事故和职业病病例

2

职能部门

包括设备、动力部门，技术、工艺、设计部门，生产、调度部门，人事、劳资、教育部门，计划、财务部门，供应、储运和销售部门，消防、保卫部门等

3

各级人员

包括，车间主任（分厂厂长）、班组长（工段长）、员工等。

（二）安全生产规章制度

序号

项目

主要内容

1

安全生产规章制度

包括安全生产教育和培训制度、安全生产会议制度、安全生产检查及事故隐患整改制度、较大危险因素生产经营场所和设备设施的安全管理制度、危险作业审批管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全生产奖励和惩罚制度、伤亡事故和职业病报告和管理制度、安全生产“三同时”管理制度、相关方安全管理制度、危险源管理制度、女工劳动保护规定、特种设备安全管理制度等

（三）安全管理机构与人员

序号

项目

主要内容

1

安全管理机构及人员

从业人员超过300人的生产经营单位，应设置安全生产管理机构；从业人员在300人以下，应配备专职或兼职安全管理人员

（四）“三同时”安全管理

序号

项目

主要内容

1

管理范围

（1）新建、扩建、改建等建设项目

（2）大型技术改造项目

（3）采用新材料、新技术、新工艺、新设备

2

设计阶段

（1）在编制建设项目投资计划时，应将安全与职业健康设施投资并入计划，同时编报

（2）在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写《劳动安全卫生专篇》，内容包括生产过程中职业危险、危害因素分析、防范措施、投资概算、劳动安全卫生预评价结论等

（3）《劳动安全卫生专篇》的内容应确保安全生产和职业健康效果

3

施工阶段

（1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工

（2）建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施，并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等

4

验收阶段

（1）需要经过安全性预评价的建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价，对提出问题应按期整改

（2）对一般建设项目，应依据《劳动安全卫生专篇》进行验收，验收情况应记录在案。

（3）生产、储存危险物品的建设项目，应进行安全条件认证和安全评价

（五）危险源管理

序号

项目

主要内容

1

危险源识别

（1）危险源识别应以工作岗位为单元进行；

（2）制订危险源识别的原则、程序和方法；

危险源识别的主要依据：

1）设备设施和作业环境中存在的主要危险因素；

2）可能造成人身伤害的不良作业行为

2

危险源管理与控制

（1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容

（2）对危险源采取分级管理

（3）对危险源定期进行检测、评估、监控，采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施

（4）岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项

3

重大危险源管理

（1）重大危险源的识别依据：

按照GB18218《重大危险源辩识》，有以下重大后果的可确定为重大危险源：

1）可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险因素；

2）可能导致一次事故造成严重社会影响及其它严重损失的危险因素；

3）可能造成3人以上死亡事故或50万元以上经济损失的危险建筑

（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档，登记档案应包括重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

（3）重大危险源必须制订应急救援预案

（4）对重大危险源进行公示：

凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

（5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施

（6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案

（六）特种设备安全管理

序号

项目

主要内容

1

特种设备管理范围

（1）应将以下设备列入特种设备管理：

锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆，及其它危险性较大的设备

（2）应建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等

2

特种设备采购

（1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件

（2）特种设备制造单位应为地方安监管理部门认可的企业

（3）新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用

3

特种设备管理档案

（1）应有特种设备定期检验和自行检查记录

（2）特种设备日常使用状况记录

（3）特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录

（4）特种设备运行故障和事故记录

（5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管

4

特种设备定期检验

（1）使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验

（2）特种设备的安全技术检验周期为：

1）锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次

2）起重机械每两年进行一次

（3）检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用

5

现场检查特种设备检验情况

现场检查特种设备检验情况，不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备

（七）相关方安全管理

序号

项目

主要内容

1

相关方管理范围

（1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议

1）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租

2）外来施工单位进入单位内部施工

3）聘用短期合同工、临时工、农民工

4）实习、代培、临时进厂作业

（2）不得出租存在事故隐患的设备

2

安全协议书要求

（1）安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容

（2）协议必须符合《合同法》的有效合同

（3）安全管理协议有效期不得超过一年

（4）协议内容如有变更，应重新办理签订手续

3

外来施工、劳务单位的安全审查

（1）发包单位应对施工单位的资质情况进行审查

（2）审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度，及安全保障措施等

（3）施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为

4

临时工、合同工、实习、代培、临时安全管理

（1）雇佣临时工、合同工都应签订用工合同，其中有安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容

（2）实习、代培和临时进厂作业人员派遣单位都应签订安全承包管理协议书，有双方安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容，且为有效合同

（3）应建立对上述人员的安全管理制度和考核办法，进行短期安全健康培训

（4）应加强对上述人员的安全检查，不得有违章作业行为

（八）安全教育培训

序号

项目

主要内容

1

安全教育培训内容

安全教育和培训主要内容应包括：

（1）安全生产法律、法规和管理制度

（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求

（3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求

（4）劳动保护用品的穿戴要求

（5）事故防范意识、技能、应急措施，以及自救互救知识

（6）工伤事故和职业病案例

2

学时要求

（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时

（2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时

（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时

（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时

（5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时

（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时

3

安全教育培训种类

（1）职业安全教育与培训应包括以下10种：

1）新职工，包括实习、代培人员进厂三级安全教育

2）特种作业人员安全培训教育

3）中层及中层以上干部安全教育

4）班组长安全教育

5）转换工种人员安全教育

6）离岗6个月以上人员安全教育

7）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员安全教育

8）全员安全教育

9）有毒有害作业人员职业卫生教育

10）安全管理人员专业培训

（2）应有教育记录或档案，应包括教育内容、介绍教育时间，受教育人和教育人签字等内容

（3）各种教育形式的目标值为100%

（九）安全技术操作规程

序号

项目

主要内容

1

安全技术操作规程文本要求

（1）安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的

（2）文本内容应符合相关的安全技术标准

2

安全技术操作规程覆盖率

安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏

3

安全技术操作规程的修改与更新

（1）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订安全技术操作规程或安全操作规范

（2）安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修改或更新

（十）劳动保护用品穿戴

序号

项目

主要内容

1

劳动保护用品的配备原则

（1）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品

（2）危险作业（如高空、高压、带电）和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品

2

劳动保护用品的管理

（1）应有劳动保护用品的管理制度和发放标准

（2）有负责采购的机构，有发放帐目，有储存专用场地

（3）有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录

（十一）特种作业管理

序号

项目

主要内容

1

特种作业人员范围

特种作业人员应包括：

电工作业、电气焊接、切割作业、起重作业、厂内机动车驾驶、登高架设作业、司炉、压力容器作业、制冷作业、危险物品操作、消防中控室作业，及经国家认定的其它作业人员

2

特种作业人员基本条件

（1）年满18周岁，一般不超过55岁

（2）初中以上文化程度

（3）身体健康，无从事本工种禁忌症

3

特种作业人员资格

（1）特种作业人员须经过专门安全技术和操作技能培训，并取得特种作业操作资格证书

（2）每两年进行一次复审；连续从事本工种十年以上人员，可每四年复审一次

（十二）应急救援

序号

项目

主要内容

1

应急救援的组织机构

（1）危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当建立应急救援组织

（2）其它生产经营单位，应当建立兼职应急救援组织

（3）应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现场指挥人

2

应急救援组织的职责

应急救援组织的主要职责有：

（1）组织制订事故应急救援预案

（2）指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度

（3）确定现场指挥人员

（4）事故现场协调

（5）批准事故应急救援预案的启动与终止

（6）事故状态下各级人员的职责

（7）事故情况上报

（8）接受政府主管部门的指令和调动

（9）组织应急救援预案的演习

3

重点部位应急救援预案

（1）重大危险源应制订应急救援预案

（2）事故应急救援预案的编制内容应包括：

1）单位及周边的基本情况；

2）危险源确定及其危险特性、对周围环境的影响

3）应急救援的组织机构及职责

4）救援物资、个人防护用品的分布

5）报警和应急通讯

6）事故发生后应采取的处理措施

7）人员紧急疏散、撤离方案

8）危险区域的隔离措施

9）检测、抢修、救援及控制措施

10）伤亡人员的救护与医务处理

11）现场保护与清理方法

12）应急救援保障

13）预案分级响应条件

14）应急救援的终止程序

15）应急培训计划

16）演练计划

（3）有经费保障

4

应急救援物资保障

（1）危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当配备应急救援器材和装备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转

（2）其它生产经营单位，也应配备必要的应急救援装备，并保持正常使用状态

5

应急救援的演练

（1）每年应至少进行一次应急救援的演练

（2）有演习过程记录，有演练效果评价和改进意见

二、易燃易爆物品管理

（一）工业气瓶

序号

项目

主要内容

1

气瓶登记制度

（1）对购入气瓶入库和发放实行登记制度

登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、

（2）外观检查、入和出库日期、领用单位、管理责任人

气瓶现场状态

（1）在检验周期内使用。

常用气瓶的检验周期为：

腐蚀性气瓶每2年检验一次；一般气瓶每3年检验一次；惰性气体每5年检验一次。

超过30年的应按报废处理。

（2）外观无机械性损伤及严重腐蚀

表面漆色、字样和色环标记正确、明显。

常用气瓶的颜色为：

乙炔瓶为白色、氧气瓶为淡兰色、氯气瓶为深绿色、氢气瓶为淡绿色、氮气瓶为黑色、天然气瓶为棕色

（4）瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好

3

气瓶安全使用

（1）气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施

（2）瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量

4

气瓶现场存放

（1）同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶但不超过20瓶应有防火防爆措施

（2）气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米

5

气瓶存放

（1）应存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范

（2）不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥

（3）空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记

（4）盛装易起聚合或分解反应气体的气瓶，必须规定储存期限

（5）盛装有毒或相互接触后引起燃烧、爆炸的气瓶，应分库存放

（6）存放整齐，瓶帽齐全。

立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向

（7）库内应设置防毒护具和足量消防器材

（二）危险化学品库

序号

项目

主要内容

1

危险化学品分类

危险化学品应根据其危险性，分成爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体（包括自燃物品和遇湿易燃物品）、氧化剂和有机氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品等类别，并进行编号

2

分区、分库存放

（1）危险化学品应根据分类，分区、分库存放

（2）爆炸物品、自身能形成爆炸的危险品、腐蚀性物品应单独存放

（3）相互接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物品不能同库存放

（4）灭火方式不同的物质不得同库存放

（5）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得露天或在潮湿、积水的建筑中存放

（6）库房建筑结构、耐火等级应满足有关规定，不能设在地下室或半地下室

3

危险化学品的盛装容器

（1）腐蚀性物品包装必须严密，不允许泄漏

（2）危险化学品包装容器必须由定点企业制造

（3）重复使用的包装物使用前应有检查记录

（4）液化气体容器属于压力容器，必须有压力表、安全阀、紧急断路装置，并定期检查

4

库房设施

库内应有隔热、降温、通风、防日光直射等设施

5

防爆工具与防爆电气

（1）库内使用的工具应满足防火防爆要求

（2）库内照明电器、线路、开关等都应满足防爆要求

6

废弃物处理

（1）禁止在危险化学品存储区域内堆放可燃废弃物

（2）泄漏或渗漏危险化学品的容器应移至安全区域

（3）按危险化学品的特性，用化学或物理方法处理废弃物品，不得任意抛弃，污染环境

（三）油库

序号

项目

主要内容

1

油库内外环境

（1）油库位置应远离办公区、生产区或居民区等人员密集地区

（2）库内场地清洁、整齐，通道畅通

（3）尽量采取自然通风，也可采取机械通风

（4）油库外应有标牌，注明油品名称、特性、储量及灭火方法

2

油罐的布置

（1）油品危险性不同的油罐不宜布置在同一组

（2）地上油罐不宜与半地下、地下油罐同组布置

（3）一组油罐数量不应超过12个，单罐容量小于1000立方米或丙B油品油罐数量可不受限制

（4）立式油罐放火间距不小于5米，卧式油罐防火间距不小于3米

（5）地上油罐基础面应高出设计地坪半米

3

罐体要求

（1）罐体强度应满足设计要求

（2）罐体应做防腐蚀处理，不得有腐蚀和泄漏

4

油罐安全附件

（1）油罐都应装设进出油接合管、排污孔、放水孔、人孔、采光孔和量油孔等附件

（2）储存甲、乙类油品和轻质柴油的固定顶油罐，必须装设阻火器和呼吸阀；储存丙类油品的固定顶油罐，应装设通气管

（3）油罐液位计应划出最高液位标记，小容量油罐能直观反映油位的油标、油尺

（4）呼吸阀每月检查2次，记录齐全，以保证阀芯处于正常状态

（5）阻火器内金属网无破损，不宜使用铝质波纹片，每季度检查1次，并有记录

5

防雷及防静电措施

（1）钢制油罐必须做防雷接地，接地点不少于2个

（2）如罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器，接地电阻不宜大于10欧姆；如油罐仅作为防感应雷接地时，接地电阻不宜大于30欧姆

（3）储存易燃油品的钢制固定顶油罐，如顶板厚度小于4毫米时，应装设避雷针（线），保护范围应覆盖整个油罐

（4）地上非金属油罐，应装设独立避雷针（线）

（5）储存甲、乙、丙A类油品的金属和非金属油罐，都应做防静电接地，接地电阻值不得大于100欧姆

（6）甲、乙、丙A类油品的灌装设备，应做防静电接地，装油场地上，应设有油槽车或油桶跨接的防静电装置

（7）地上或管沟铺设的输油管线的始端、末端、分支处、以及直线每隔200米，都应设置防静电和防感应雷的接地装置，接地电阻不大于30欧姆

（8）所有防雷及防静电接地装置，应定期检测接地电阻，每年至少检测一次

6

电气设施防爆

油库电机、开关、照明电器、风扇等都必须选用防爆型

7

防爆工具

库房使用工具应是不产生火花的防爆工具

8

消防设施

（1）油库应配置足够的消防器材和灭火设施

（2）消防器材完好有效，有编号和换药日期，不得锁在库内

（3）消防通道畅通，消防车能及时调头

（4）油库应在150米范围内设置专用消防栓，水源充足，水量达到要求，水枪、水带、扳手齐全，可随时使用

（5）储量大的地面油罐周围应有高度在1米以上的实体围墙作防火堤，堤上应无孔、无洞、排水处设有水封井

9

报警装置

油库应配置报警装置，如可燃气体探测器等，应明确其功能

10

油槽车安全要求

（1）需持有专用许可证，配备灭火器材

（2）应设专用排气阻火器，车尾架有防静电链条

（四）液化气站

序号

项目

主要内容

1

技术资料要求

基本资料应有《压力容器使用登记证》、设计文件、产品质量证明书、出厂检验书、安装使用说明等

2

储罐及辅机外观

（1）外观无腐蚀，漆色完好无起皮，表面无变形和深度超过1毫米的划痕，焊接热影响区无裂纹

（2）储罐及辅助设施安装合理，基础牢固，无位移、沉降现象

（3）外露旋转部位防护装置完好

3

储罐及辅机检验

储罐及辅助设施、压力管道应每年检验一次，检验报告齐全，在检验周期内使用

4

系统无泄漏

（1）压缩机完好无泄漏，各连接部位牢固可靠

（2）紧固件有房松动措施

（3）管道系统完好无泄漏

（4）每月进行防漏检查，检查记录齐全

5

站房环境

（1）站房有足够防火间距，间距内严禁堆放易燃、有毒有害物品，不允许种植油脂类植物或存在杂草

（2）消防通道保持畅通，且布置成环行通道或能满足消防车辆调头要求

6

喷淋降温系统

（1）喷淋降温设施布置合理，能均匀喷淋到储罐表面，流速不小于3升/平方米分，其控制阀门设置在距罐体10米以外

（2）储罐壁温度不超过50度

7

消防设施

（1）消防栓能保持连续供水，水压至少在100千帕，消防水枪、水带布置合理

（2）根据液化气总量配备足量干粉灭火器材

（3）设有自动灭火报警装置

（4）储罐周围建有不低于1米的实体防火堤，无开口和孔洞

（5）设有对外保持液面差不小于0.6米以上水封井

8

压力表

（1）压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用

（2）压力表量程应选用容器工作压力的2倍，最小不小于1.5倍，最大不超过3倍

（3）压力表精度不低于1.5级

9

安全阀

（1）每个储罐及管道系统都应安装安全阀

（2）结构完整，动作灵敏可靠，介质泄放点合理

（3）每年检验一次，记录齐全，且铅封完好

（4）安全阀下应装设截止阀的，运行期间必须处于工作状态，并加铅封

（5）安全阀排气管及支撑应牢固可靠，排气方向布置合理，并有防雨措施

10

液位计

（1）能清晰显示液面位置，应配有液位标尺，标尺上有最高液位警戒红线

（2）液位计控制阀应采用在液位计玻璃破裂后自锁的装置

（3）定期检验，记录齐全

11

保护接地

（1）罐体接地装置便于观察和检测，必须与避雷针接地装置分别设置

（2）接地电阻不大于4欧姆

（3）每年检验一次，有检验记录

12

电气防爆

液化气站内应使用防爆电器和线路，并保持完好

（五）压力容器

序号

项目

主要内容

1

技术资料要求

基本资料应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等

2

压力容器外观

（1）本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷

（2）无腐蚀现象

（3）相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象

3

压力表

（1）压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用

（2）同一系统的压力表读数应显示相同

（3）压力表量程应选用容器工作压力的2倍，最小不小于1.5倍，最大不超过3倍

（4）低压容器压力表精度不低于2.5级，中压及以上容器压力表不低于1.5级

4

安全阀

（1）结构完整，动作灵敏可靠，介质泄放点合理

（2）每年检验一次，记录齐全，且铅封完好

（3）如安全阀与本体之间装设截止阀的，运行期间必须处于工作状态，并加铅封

5

爆破片

（1）铭牌上的工作压力及温度应能满足运行要求

（2）安装方向合理，介质泄放必须安全

（3）单独作泄压装置的，防爆片与容器间的截止阀必须处于工作状态，并加铅封

（4）与安全阀串联使用时，期间的压力表和截止阀之间不允许积存压力，截止阀打开后无介质溢出

6

液位计

（1）能正确显示液面位置，有最高和最低安全液位标记

（2）定期检验，记录齐全

7

其它安全附件

（1）能正确显示液面位置，有最高和最低安全液位标记

（2）定期检验，记录齐全

8

支撑设施

（1）支座、支架完好

（2）基础牢靠，无位移、下沉、倾斜、开裂、破损等缺陷

（3）螺栓连接牢固

9

疏水管、排污阀

无泄漏，布局合理，排放物对周围环境无污染

10

压力容器运行状况

（1）无超载、超压、超温现象

（2）无异常振动声响

（3）定期巡回检查记录

（六）锅炉与辅机

序号

项目

主要内容

1

技术资料要求

（1）出厂资料齐全，应有质量证明书、出厂合格证、锅炉总图、主要受压部件图、受压元件强度计算书、安全阀排放量计算书、安装使用说明书，以及各种辅机合格证书等

（2）锅炉使用登记证必须悬