三基建设检查资料要求.doc

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“三基”建设现场督导检查资料要求

（2017年3月16日）

一、班组建设所查资料：

1、有健全的制度管理体系

（1）班前、班后会和交接班制度；

（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；

（3）隐患排查治理报告制度；

（4）事故报告和处置制度；

（5）学习培训制度；

（6）安全承诺制度；

（7）民主管理制度；

（8）安全绩效考核制度。

2、、相关台账填写规范

班前会记录、交接班记录、周一列会记录、圆班会纪律

隐患排查登记记录、标准化工程质量验收记录

3、队组、班组任务完成情况

4、队组、班组材料使用及考核情况

二、基础工作所查资料：

1、队组班前会、周五例会记录及填写情况。

班前会记录内容要与实际的培训内容、贯彻内容、任务安排相符，上班遗留隐患问题能够得到整改落实闭合；

2、队组一周一案学习。

按矿规定要求和队组月度培训计划开展一周一案的学习培训工作，通过案例分析结合实际引深和剖析自身存在的问题，要求有针对性有重点，做到全员培训，各类记录和职工学习笔记齐全，能够做到举一反三，汲取事故教训。

3、隐患排查台账的建立。

建立隐患排查台账以及队组隐患排查闭合管理制度，做到隐患及时排查和组织整改，及时验收闭合；对隐患进行分级分类；

4、安全不放心人员管理。

队组结合集团公司及矿文件要求开展安全不放心人员排查、帮扶、培训、上报等工作，建立台账、明确方案。

4、上级文件、会议精神、规程措施的贯彻学习。

要有贯彻学习记录、职工学习笔记、全员贯彻签字、补贯记录等，要与周五例会、班前会学习内容、学习时间相符；

6、包保领导深入基层队组履职情况。

督查包保领导参与包保队组周五例会、班前会情况；督促和指导包保队组安全培训全员素质提升情况。

三、全员素质提升资料检查（按照各督查组分工开展）

1、班前会记录是否与月度培训计划相对应，是否有班组长发言记录。

2、上月所查问题整改情况

3、对照全员素质提升培训计划对资料进行检查，检查内容包括：

（1）培训次数（集中3次，其他形式6次）。

（2）培训签到表（全覆盖），对未培人员是否以微信、短信方式培训。

（3）影像资料（要有标注授课人、授课时间、授课内容）。

（4）学员满意度测评表（不少于10人测评）。

（5）抽考记录台帐（全覆盖），且必须有职工签字确认。

（6）考试卷、成绩表（考试卷是否结合当月培训内容）

（7）职工笔记（每次抽查不少于2人）。

（8）当月培训题库

（9）培训总结及分析

（10）每周一案培训情况及相关文件、会议纪要等。