高档耐磨环保型多层胶合板项目可行性研究报告.docx
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高档耐磨环保型多层胶合板项目可行性研究报告
高档耐磨环保型多层胶合板项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.3可行性研究工作的依据与范围1
1.4项目概况2
1.5项目评价3
1.6主要经济技术指标4
第二章项目提出的背景与建设的必要性5
2.1项目提出的背景5
2.2项目建设的必要性6
第三章市场需求分析预测9
3.1行业现状分析9
3.2胶合板分析预测10
3.3产品目标市场分析12
3.4产品质量及优势分析12
3.5风险分析及规避措施13
第四章建设规模与产品方案15
4.1建设规模15
4.2产品方案15
第五章厂址与建设条件16
5.1厂址位置16
5.2建设条件16
5.3基础配套条件19
第六章工艺技术方案20
6.1项目组成20
6.2工艺技术方案20
6.3主要设备选型24
第七章原材料与公用工程26
7.1原材料供应26
7.2公用工程27
第八章工程建设方案28
8.1工程设计原则28
8.2总平面布置28
8.3土建工程31
8.4建筑方案31
8.5给排水33
8.6供电34
8.7采暖、通风36
8.8锅炉房38
第九章环境保护、劳动安全卫生40
9.1环境保护40
9.2劳动安全卫生42
第十章节能与消防45
10.1节能45
10.2消防46
第十一章企业组织与劳动定员49
11.1企业组织49
11.2劳动定员49
11.3人员来源及培训49
第十二章项目实施进度与招标方案51
12.1项目实施进度51
12.2工程招标方案52
第十三章投资估算53
13.1估算范围53
13.2估算依据及编制说明53
13.3总投资估算54
第十四章资金来源与融资方案55
14.1融资主体55
14.2资金来源及筹措55
14.3用款计划55
第十五章财务评价56
15.1评价原则、方法和依据56
15.2项目建设期和计算期56
15.3销售收入、销售税金及附加估算56
15.4总成本费用估算56
15.5财务盈利能力分析58
15.6利润及利润分配58
15.7清偿能力分析59
15.8不确定性分析59
15.9评价结论60
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1、项目名称
***县***木材加工有限责任公司高档耐磨环保型多层胶合板项目可行性研究报告
2、承办单位
***县***木材加工有限责任公司
法人代表：
999
3、拟建地点
该项目厂址位于***县888镇222村占地面积29.5亩。
1.2项目可行性研究报告编制单位
单位名称：
***888有限公司
工程咨询资格证书编号：
工咨
资格等级：
7级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3可行性研究工作的依据与范围
1、可行性研究工作的依据
1）国家有关的法律、法规、产业政策及相关规划；
2）国家发展和改革委员会关于编制项目前期文件的有关规划；
3）项目承办单位提供的基础资料；
4）承办单位委托编制本项目可行性研究报告委托书。
2、可行性研究工作的范围
1）对项目提出的背景、建设必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况进行分析；
2）对项目产品方案、生产工艺、进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3）对产品厂址选择、建设条件、土地、水、能源等资源需求进行研究；
4）对项目总图布置、公用工程和辅助配套设备等工程技术方案进行研究；
5）对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施进行研究；
6）项目实施进度及劳动定员的确定；
7）对项目投资费用进行估算及技术经济综合评价。
1.4项目概况
1、建设规模
项目的建设规模为年产3万立方米高档耐磨环保型多层胶合板。
2、厂址选择
项目拟建在山东省***县*镇7村西，占地29.5亩。
3、工艺技术方案
生产工艺主要为优质基板高温处理烘干、刨切、胶合、冷压、热压、砂光、贴面、抛光、修边、包装等。
4、土建
根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、仓库、办公楼等建筑物，建筑面积约为8300㎡。
5、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员116人。
6、投资估算与资金筹措
1）投资估算
项目总投资1917万元，其中固定资产投资1690万元，铺底流动资金227万元。
项目固定投资1690万元，其中：
土建工程费用442万元，设备购置安装费用920万元，安装费用99万元，其它工程费用118万元，预备费79万元。
2）资金筹措
项目固定资产投资1690万元，其中企业自筹530万元（包括利息33万元），拟申请银行贷款1160万元。
1.5项目评价
本项目产品胶合板，属于木材代用品，符合国家的产业政策和相关规划，市场前景广阔，其规模属于适度经济规模，工艺技术成熟、可靠、利用先进优质的设备、配套设施、依托条件好，项目产品主要供给国内市场，具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济及社会的发展，解决部分人员的劳动就业，因此，项目建设是可行的。
1.6主要经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
立方米/年
30000
2
总投资
万元
1917
其中：
固定资产投资
万元
1690
铺底流动资金
万元
227
3
建筑面积
㎡
8300
4
项目定员
人
116
5
全年生产天数
天
300
6
设备装机容量
KW
460
7
年用水量
m3
2322
8
项目用地
亩
29.5
容积率
%
67.6%
建筑系数
%
9
主要原材料
万立方
3.1
10
销售收入
万元/年
7650
11
总成本
万元/年
6614
12
投资利润率
%
49.91%
13
投资利税率
%
51.58%
14
财务内部收益率
%
37.05%
15
投资回收期
年
4.67
16
盈亏平衡点
%
47.96%
第二章项目提出的背景与建设的必要性
2.1项目提出的背景
我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏是林业面临的首要问题。
如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的重要课题。
胶合板广泛应用与家具、建筑、装饰、包装等行业。
近年来，伴随我国房地产、家具、建筑工程、物流包装等上下游行业的快速发展，木材加工产业加工也获得了快速发展。
但由于我国森林资源少，消耗量大、数木利用率低，造成了森林资源的日趋紧张，因此国内市场对人造板的需求量日益高涨。
多年来，胶合板的国际市场需求一直很大。
我国胶合板工业经过多年的发展，部分企业的生产技术、产品质量有较大提升。
目前，我国多数生产胶合板的厂家，主要为传统工艺。
把木段切成单板或由木方刨切成薄片，再用胶黏剂合成多层的板状材料，。
通常制成奇数层板材，并使相邻层单板纤维方向互相垂直胶合而成。
其缺点是：
在热压过程中使用甲醛或脲树脂，有一定的污染性。
同时，其耐磨、耐腐蚀、静曲强度、胶合强度、抗冲击度等方面存在着多种技术上的障碍。
***县***木材加工有限责任公司经多方考察，提出在建设耐磨环保型多层胶合板项目。
本项目产品胶合板，在力学性能、物理性能上，集轻质、胶合强度、高韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于加工等优良特性于一体，再融入国际公认科技含量高的纳米技术，将会进一步提升耐磨环保型的性能，产品的附加值也会更高。
2.2项目建设的必要性
本项目的主要原料为速生杨，其产品胶合板可部分替代木材，广泛用于家具、建筑装饰和装修、交通工具等多个领域。
1、符合国家建设节约型社会的基本国策和有关产业政策
我国属于森林和木材资源相对匮乏的国家。
据联合国粮农组织统计，目前世界森林面积为34.54亿m3，森林覆盖率平均为26.6％，森林蓄积量为3831.27亿m3。
我国森林面积仅占世界的3.9％，森林蓄积量不足世界总蓄积量的3％，目前我国森林面积和林木蓄积量分别为l.34亿hm2和101亿m3，在世界上排第6位，但人均量分别为0.12hm2和9m3，仅及世界人均值的1/6和1/8。
森林覆盖率为13.92％，人均森林面积和人均蓄积量都低于世界平均水平，分别排列在世界的120位和121位，森林覆盖率排在142位，中国是一个缺材少林的国家。
我国的林业用地率不高，森林面积仅占有林地面50.49％，而瑞典为98％，日本为96％，美国为95％。
由于历史和社会的原因，余下的资源多分布在边远贫穷山区和主要江河的上游，基本上属于应保护的资源，可采森林资源不足20亿m3，如不采取木材代用和节约木材的措施，按现在的消耗水平，只能维持5～6年。
我国是森林资源消耗大国。
与世界之比较，我国年消耗森林资源约占世界年消耗的8.6％，商品材占世界的7.l％，薪材约占世界的4.9％。
这样大的消耗量,对我国现有的森林资源是一个极大的负担。
尽管目前森林资源年生长量大于年采伐量，但因林龄趋向低龄化,如果任其发展下去，后备森林资源又跟不上来，必将出现可采森林资源的断档。
同时,我国树木利用率低，树木出材率仅占全树的25％，而世界林业发达国家全树利用，甚至对整个森林系统的利用。
我国树木利用率低，进一步加剧森林资源的消耗。
由于森林资源的不足，引起了我国生态环境的恶化、林产品供给不足、林业经济危困。
因此，发展大造板材的生产，提高森林资源的综合利用水平，从而缓解林产品的供需矛盾，是发展我国林产工业的有效途径。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出：
“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调”。
木材节约和代用是缓解木材供需矛盾，实现木材资源可持续利用的重要途径，也是发展循环经济、建设节约型社会的必然要求。
2005年，国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号），强调要“加强木材节约代用”。
同年11月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知》[国办发[2005]58号]，强调要以非木质材料替代木材，并指出：
“发展木材代用，优化木材消费结构。
提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费，积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品，实施环保型代木工程”，“充分发挥企业主体作用，加快科技成果产业化。
各地区、各有关部门对木材节约和代用新技术、新工艺、新产品的研究开发和推广应用，对木材节约和代用的重点投资项目要给予必要的支持”。
2004年，国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用目录（2003年修订）》的通知中，将利用“次小薪材”生产胶合板的企业给予享受国家资源综合利用税收优惠政策的待遇。
2005年l2月，国家发展和改革委员第40号令颁布了经国务院批准的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，其中：
第一类鼓励类、第一款农林业中48条“次小薪材”沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发”。
因此，本项目的实施，符合国家有关产业政策。
2、满足胶合板市场的需要
项目主要采用南京海泰纳米材料有限公司的HTB系列01～03无机抗菌剂，华南理工大学“绿色"纳米复合技术，纳米碳酸钙复合遮羞剂与微薄不装饰贴面胶合等制作，属于高档建筑装修和装饰材料，主要用于高档楼房、建筑物的室内装饰、车辆、船内部的装饰。
项目产品国内、国外市场需求逐年增加，产品处于供不应求状态。
第三章市场需求分析预测
3.1行业现状分析
随着经济的发展和人口的增加，全球对木材的需求在不断增长。
正在改变依赖天然林原木作为原料的状况，愈来愈多依靠人工林来解决工业用材的需求。
人造板材是高效利用木材资源的主要方式，是木材工业中高附加值、高技术含量的主要产业之一。
在世界范围内，因为木材资源由利用天然林资源为主向利用人工林资源为主的方向转变，20世纪70年代以来，人造板工业的发展迅速。
1970～1999年，世界木材消耗量增长了36％，达到34亿m3。
工业原木产量从l2.78亿m3增长到l4.67亿m3。
但锯材产量从4.15亿m3减到4.13亿m3，而人造板产量从7000万m3增长到1.27亿m3。
1970年世界人造板消费量仅为锯材的l7%，1997年增长到34％，达到l.53亿m3。
这一组数字中引人注目的变化是人造板增长迅速，锯林增长停滞，市场需求的增长部分由人造板的增长来补充。
产生这种变化的原因，是由于市场对木材产品高质量的需求以及发展人造板工业对合理利用人工林木材资源和增加就业有明显的促进。
同时科学技术的进步和资本的支持，也为人造板工业的发展提供良好的条件。
我国森林资源贫乏，本材蓄积量有限，国家严格限制木材采伐量。
随着我国天然林保护工程的实施，我国木材资源的需求和供应之间的不平衡进一步加大。
一方面目家通过制定相应政策，允许放开木材进口，以改变和缓解我国优质木材资源短缺的矛盾；另一方面，通过鼓励和发展人工造林，特别是人工速生丰产林，推行木材资源综合利用的途径，发展各种人造板来满足人们需求。
1980-2001年，全国人造板产量由99.6万m3增加到2110万m3，其中：
胶合板904.82万m3，纤维板570.ll万m3，刨花板344.53万m3，其它人造板292.13万m3。
22年间增长了21.2倍总量列美国之后居世界第二位。
我国对人造板行业实施了税收政策倾斜，大力鼓励、支持发展人造板业。
3.2胶合板分析预测
随着这几年经济建设迅速发展，我国的胶合板工业也有了长足进步，无论从生产供应还是市场需求而言，我国都已成为名副其实的胶合板大国。
从需求方面来看，上个世纪70年代，我国每年只消费30-40万立方米胶合板。
90年代全球的胶合板厂消费已达到0.6亿立方米。
进入21世纪后，全球每年消费量在l亿立方米左右，而我国年消费量已达到l020万立方米。
从胶合板的生产与供应方面来看，仅以2001年为例，我国胶合板生产量为904.08万立方米，居世界之首。
中国近年来胶合板进、出口情况
年份
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
进口量
（万立方）
149
169
104
100.3
74.9
63.61
78.5
78.09
58.91
41.34
30.41
出口量
（万立方）
43.8
17.7
40
68.98
96.61
79.29
204
429.09
558.40
830.40
871.59
由于国内胶合板工业的蓬勃发展，中国现在是世界上最大的胶合板生产商。
从2001年开始，中国已经由一个胶合板进口大国变成了一个出口大国。
近几年，我国胶合板在木材进出口贸易总额一直占据第二位，2007年林产品进出口贸易总额为642.91亿美元，与2006年同口径比增长23.32%。
其中，林产品出口319.31亿美元，比2006增长21.06%，增幅回落7.15个百分点，占全国商品出口额的2.62%；林产品进口323.60亿美元，与2006年同口径比增长25.43%，增速加快7.7个百分点，占全国商品进口额的3.37%。
林产品贸易逆差为4.29亿美元。
木质林产品进出口中，人造板出口量中，胶合板、纤维板和刨花板依次为871.59万立方米、305.68万立方米和17.98万立方米，分别比2006年增长4.96%、55.30%和26.89%；人造板进口量中，胶合板、纤维板和刨花板分别为30.41万立方米、70.25万立方米和52.49万立方米，分别比2006年减少26.44%、24.01%和2.99%；
我国胶合板近年来之所以供求双增，分析起来原因是：
1、我国森林资源匮乏，实施“天保工程”以来必须愈来愈多地依靠人工林来解决日益增长的工业及其生产用材的需求。
而胶合板是高效利用人工林木材资源的主要方式，也是木材工业中高增值、高技术含量的主要产业之一，我国最终还要依靠自己的力量解决木材资源紧缺的难题，这就必须发展胶合板工业。
从这一点而言，我国胶合板工业从90年代中期以后，发生了日益增长的巨大变化。
2、改革开放以来，尤其在进入新世纪以后，我国建筑装修业、家具业、旅游业等消费胶合板的巨大市场迅速发展。
以胶合板不仅在数量上，而且在质量上、品种上的需求提出的标准渐高，推动我国胶合板产量、品种、质量尽快发展，以适应新的市场需求。
1997年至2007年，中国的胶合板消费成倍增长，在短短的10年中从100万立方米增长到1220万立方米。
3、从国际方面来看，由于全球经济发展，人口增长，对胶合板的需求猛长，天然原木已远不能满足人类需求。
世界范围内的由利用自然林木材资源向利用人工林资源转变，推动国际胶合板工业不断出新，需求不断扩大。
中国大约有5000多个胶合板生产企业，其中90％的生产企业年生产能力可达l0000立方米，然而仅有200多家企业的年生产能力可达20000立方米。
中小规模的企业在中国的胶合板产业中占据着重要的位置。
大多数胶合板的生产来自于东部和南部沿海地区的小型工厂，包括浙江、江苏、福建、广东以及山东临沂等地。
这些胶合板主要用于家具制造，非结构性建筑材料和室内装饰。
3.3产品目标市场分析
本项目所生产的高档耐磨环保型胶合板，属于高档建筑装修和装饰材料，主要用于高档楼房、建筑物的室内装饰。
车辆、船内部的装饰。
本项目产品以内销为主，在条件时机成熟时考虑外销策略。
山东是一个少林的省份，木材需求大于供给。
我省装修业、家具业比较发达，各种类的胶合板需求巨大，我省较大规模且生产高档胶合板的企业相对较少，本项目实施后，定位于生产高档胶合板，满足了省内或全国范围内的销售需要，项目产品市场具有加强较大的潜力和发展前景。
3.4产品质量及优势分析
1．产品质量
高档耐磨环保型胶合板是一种先进的装饰装修材料，生产原材料以优质速生杨树为主，经高温高压成型，无毒、无味、无污染，不变形，坚实耐用，广泛应用于室内外装修。
生产工艺上主要在胶合、热压、成型的流程中，添加使用南京海泰纳米材料有限公司的无机抗菌剂HTB系列产品，其材料外观为白色粉体，白度≥85，平均粒径（mm）<100，比表面积（M2/R）≥25，抗菌寿命（h）60000以上。
主要型号有HTBJ-01等8种。
可极大提高产品的耐温、耐磨、耐酸碱、耐久、阻燃，对细菌、真菌、酵母、霉菌、藻类等都有着极强的杀灭能力。
采用华南理工大的“绿色”纳米复合材料，可融于胶合板生产，不污染。
采用纳米碳酸钙技术主要用于胶合板的表面处理。
2．项目的综合优势
l）生产设备先进，工艺简单易于操作；
2）使用纳米复合材料，科技含量高，单位产品附加值高；
3）有较固定的外销渠道，市场前景看好；
4）使用原材料种类较少，且本地原材料供应丰富；
5）控制数据较少，核心配方控制，易于掌握，也方便工人操作；
6）施工期较强，投产快，经济效益显著。
3.5风险分析及规避措施
1、风险分析
本项目可能存在的主要风险有：
1）技术风险：
高档胶合板项目的生产技术壁垒较低，虽然对技术人员的素质及专业技术知识要求不是太高，但仍存在一定的技术风险。
2）市场风险：
高档胶合板项目虽然符合产业发展政策，但目前市场比较单一。
国内市场胶合板低档产品产能过剩，对项目产品有一定冲击。
而目前高档胶合板受材料涨价影响，单价较高也是影响其销售的原因。
3）经营风险：
任何一个产品都存在着经营风险，尤其是新上项目，外部市场的开拓需要一定的时间。
对企业来讲，其利润在大程度上收到影响。
2、规避措施
1）实施“科技领先”战略，加强高档胶合板行业国际国内技术前沿的研究，及时掌握最新的技术动态，作出相应的决策。
同时，聘用高级的专业设计人员，根据用户的需求及时设计和更新产品。
为确保产品质量，选用最优质的木材作为原材料，且所有的原材料都经过严格的改进性处理，力求耐磨、环保、多层，以满足客户的不同需求。
应开发新技术，扩大品种规格型号，提高技术含量。
2）进一步加强对国家政策、宏观环境、市场发展及有关经济信息的研究，增强对经济与市场变动的预测，适时调整经营策略，尽量减少宏观环境及经济周期变化对生产经营造成的不利影响。
企业应加强管理，降低经营成本。
同时，尽快拓展国内市场，实现市场多元化，以分散和降低对国外市场及政策依赖的风险。
3）在保持现有高档胶合板市场优势的同时，完善营销网络和售后服务体系。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
根据对国内外胶合板市场的预测分析，并充分考虑本公司的发展需求，在充分考虑市场风险和企业的融资渠道、融资能力的条件下，拟定本项目建设规模为年产3万立方米高档耐磨环保型胶合板。
通过对技术、投资及效益方面的分析，认为该项目建设规模属适度经济规模。
4.2产品方案
产品名称：
高档耐磨环保型多层胶合板
产品规格：
主要幅面为915mm×1830mm，1220mmxl830mm，1220mm×2135mm，1220mm×2440mm。
具体产品规格可根据市场情况确定。
厚度范围：
成品板厚度为3mm-28mm。
产品质量标准：
GB/T/9846-2004。
第五章厂址与建设条件
5.1厂址位置
1、厂址位置
该项目拟建于***县**镇**村西，占地面积19666.79平方米（29.5亩）。
厂内形状规则、地势平坦，符合建厂施工条件。
厂区周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。
2、基础设施
本项目为新建，厂区建设在经济开发区内，外部配套条件较好，项目单位需完善有关的供电、供排水、供汽、通讯等内部设施的配套。
3、厂区建设方案
厂区建设按照先生产后生活原则。
首先对生产车间及与之配套的检测、供电、供其厂区道路、给排水管道等进行建设，然后办公楼、生活福利设施等。
4、厂区总平面布置
厂址总平面布置，详见厂区总平面布置图。
5.2建设条件
1、地理位置
***县位于山东省会济南市西，黄河北岸，在东经116°23′28"至116°57′35"、北纬36°24′37"至37°1′44"之间。
西与西南邻高唐、茌平、东阿县，西北与禹城市接壤，北界临邑县，东北与济阳县比邻，东与济南市的历城区相连，东南与济南市的槐荫区、长清县隔河相望。
县区南北长73公里，东西宽22公里，西南东北向呈哑铃状。
2、地形地貌
***县属黄河下游冲积平原，地貌形态受黄河影响甚大。
由于黄河历史变迁，决口冲刷淤积的时间、地点、流速、流向不同，因而形成了地形起伏、岗洼相连、沙丘溜道并列的复杂形状。
境内地形由西南向东北渐低，海拔高度在19-35米之间，自然坡降约1/7000；而垂直方向又东南高西北低，自然坡降约1/5000左右。
***县除黄河外均属海河流域徒骇河水系。
黄河为县西南河界，流经7个乡镇，县内流长6238公里。
近几年渐成季节河。
内河变为人工排水河道，流域面积30平方公里以上的17条河。
境内还有星罗棋布的坑塘，宜于发展水产养殖业。
县内平均径留深62.5毫米，平均径流系数0.1
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