水运建设市场检查表.docx
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水运建设市场检查表
附件1
水运建设市场检查表
年月日
填报说明
1.检查表由市级交通运输（港航）主管部门、建设单位和检查组分别填写。
2.表1、表2由市交通运输（港航）主管部门填写，表2填写各项目自开工以来接受有关部门检查的情况。
3.表3－表8由建设单位填写，由市级交通运输（港航）主管部门审查，并在检查组检查时交给检查组。
4.表9－表12由检查组检查时组织填写。
5.表13由建设单位和市级交通运输（港航）主管部门填写后交检查组。
6.表1中“工程类别”指航道、港口、陆岛及库区码头、航运枢纽、支持系统等建设工程项目类别；基本建设程序项按实际情况填写。
7.表3、表6中标虚线项可不填。
表1水运建设项目基本情况表
项目建设单位（公章）：
一
项目名称
二
建设规模及标准
工程类别
港口建设
三
初设批准总概算
初设批复工期
实际开工日期
计划交工日期
四
主要建设内容
五
基本建设程序
（批复文号及日期）
项目建议书批复
可行性研究批复
初步设计批复
施工图设计审批
重大设计变更批复
专项许可（环保、防洪、安全、卫生、征地等）
开工备案
其他
六
工程建设
主要形象进度
1
七
存在的主要问题
无
八
有关建议
无
填表人：
付冲2014年7月31日
表2交通运输（港航）主管部门行业监管情况
填报单位（盖章）：
项目名称
检查单位
发现的主要问题
是否有通报
（如有，请注明文号）
填表人：
年月日
单位：
（盖章）
表3建设单位管理人员表
机构/人员配备
姓名
职称
相关工作经历
部门人数
备注
项目负责人
--------
现场管理责任人
安全责任人
质量责任人
财务责任人
统计责任人
档案责任人
填表人：
年月日
单位：
（盖章）
表4项目施工标段划分表
项目名称：
标段号/标段名称
承包单位
承担标段
主要建设内容
合同价
监理单位
填表人：
年月日
单位：
（盖章）
表5设计单位履约和设计质量情况检查表
设计单位：
投标文件承诺/合同文件约定
实际投入
备注
姓名
职称/专业
职务
姓名
职称/专业
职务
单位技术负责人
项目负责人
技术负责人
设计代表
变更情况
申报（监理初审）
审批
备注
数量
金额
数量
金额
平均周期
一般设计变更
重大设计变更
重大设计变更说明
填报人：
2014年7月31日
建设单位：
（盖章）
表6施工单位履约情况检查表
施工单位：
投标文件承诺/合同文件约定
实际投入
是否办理审批手续
备注
姓名
职称/专业
证号/颁发部门
姓名
职称/专业
证号/颁发部门
人员履约
项目经理
技术责任人
施工负责人
质检责任人
安全责任人
试验检测工程师
计划责任人
财务责任人
档案负责人
变更比例%
合同履约分包
分包人
工程项目
工作量
占合同比例
完成情况
小计
填报人：
年月日
建设单位：
（盖章）
表7监理单位履约情况检查表
监理单位：
合同段编号：
工程名称：
投标文件承诺/合同文件约定
实际投入
是否办理变更审批手续
备注
姓名
职称及监理专业
证号/
颁发部门
姓名
职称及
监理专业
证号/
颁发部门
总监
副总监/总监代表
专业监理
填报人：
年月日
建设单位：
（盖章）
表8工程实体质量与现场安全管理历次检查表
工程名称：
序号
检查时间
检查组织单位
发现的主要问题
整改要求和落实情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填报人：
年月日
单位：
（盖章）
表9建设管理工作评价表
项目名称：
建设单位：
序号
检查
评价方法
应得分
实得分
一
基本建设程序履行情况
项目建议书批复
未按程序报批或越级审批
每缺一项
扣1分，
直至得0分。
10
可行性研究批复
初步设计批复
施工图设计批复
重大设计变更批复
环评、防洪、安全、卫生、征地等专项许可
海域使用批复
开工备案
二
法律法规及强制性标准执行情况
设计单位
未按规定进行
招投标
每缺一项
扣1分，
直至得0分。
10
施工单位
监理单位
未按规定办理质量监督手续
未落实质量与安全责任
未按批准规模、标准建设
其他方面未执行有关法规的
三
履约情况
业主支付工程款及设计、监理费用，每欠一个单位扣2分，人员、设备到位情况视情节轻重扣分，拖欠农民工工资的扣2分，直至得0分。
10
四
工期控制
按合同工期每拖延一个月扣1分，随意提前工期扣2－3分。
10
五
投资控制
非特殊原因未完成年度计划扣1-5分，投资控制不力超概算扣1-5分。
10
六
安全生产
每发生一起特大安全事故扣10分，每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。
存在质量、安全隐患以及其安全保证体系不健全扣1－2分。
15
七
工程质量
发生一般工程质量事故扣8分，发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报扣8分，质量管理制度和措施未落实扣2分，质量问题未及时整改扣2分，发生的质量问题影响工程建设扣5分。
25
八
廉政建设
措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分。
未签订廉政合同扣3分，直至0分。
10
合计
100
注：
本表由检查组成员根据检查情况进行评价打分，每项对应应得分扣完为止。
检查组成员（签字）：
表10设计工作评价表
项目名称：
舟山老塘山港区外钓岛光汇万吨级油品码头11～13#泊位工程设计单位：
中交第三航务工程勘察设计院有限公司
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
设计方案
总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分；
不符合有关强制性标准，每一个问题扣2-5分。
20
二
设计文件
未按编制规定编制扣2-10分；
错、漏、碰严重的扣10分，一般扣2-5分；
设计造成质量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2-10分；
设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1％扣2分。
30
三
设计服务
未按合同派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分；
服务不及时扣2-5分。
20
四
设计变更
不严格按程序办理变更设计，每次扣3－5分，严重违规者得0分。
15
五
廉政建设
措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。
15
合计
100
注：
本表由建设、施工、监理单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组。
每项对应应得分扣完为止。
表11监理工作评价表
项目名称（或监理标段）：
监理单位：
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
人员与制度
监理人员未按要求持证上岗扣1-5分；
监理人员未按合同进场扣1-5分；
监理人员被清退每人次扣2分；
内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。
15
二
质量控制
独立抽检频率不到10％或资料造假扣10－20分，不到20％扣1-5分；
工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分；
资料签认不规范扣1-3分。
20
三
设备配置
试验仪器按合同要求配备，交通工具、办公设备满足工作需要，否则扣5－10分。
10
四
投资控制
根据计量支付工作情况酌情扣分，一次不规范扣1分。
10
五
监理大纲
监理大纲不符合编制要求的，每缺一项扣5分。
15
六
监理日志
监理日记不完整的，每次扣2分；
有错漏的，每次扣2分，弄虚作假的，每次扣5分；严重者此项得0分。
15
七
监理资料
不符合交工、竣工验收要求的扣1-5分
5
八
廉政建设
措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣10分。
10
合计
100
注：
本表由建设、施工单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组；每项对应应得分扣完为止。
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