交通运输部对四川交通运输安全生产督导检查发现问题整改任务分解表模板.docx
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交通运输部对四川交通运输安全生产督导检查发现问题整改任务分解表模板
交通运输部对四川交通运输安全生产
督导检查发现问题整改任务分解表
四川省交通运输厅安委会办公室
2019年11月
综合安全督查组发现问题整改任务分解表
序号
存在问题单位
存在问题
整改措施
牵头（督导）单位（部门）
责任单位（部门）
整改时限
1
四川省交通
运输厅
《2019年交通运输安全生产和应急管理工作要点及任务分工》未制定完成时限要求，相关工作完成情况未及时跟踪。
厅安监处
厅安监处
2
安全风险分级管控和隐患排查信息化系统推进相对滞后。
厅安监处
厅信息中心
3
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有待进一步完善，风险防控和隐患排查治理工作部署还不细致，尤其针对涉客运输、危化品运输等重点领域开展的工作未及时跟进。
厅安监处
厅直五局、各市州交通运输局
4
达州市交通
运输局
未严格落实《达州市交通运输局安全生产委员会关于印发达州市交通运输行业安全风险分级管控工作的指南的通知》相关文件要求，督促企业开展安全生产风险分析管控工作。
厅安监处
达州市交通
运输局
5
《达州市交通运输局关于印发2019年行业安全生产监督检查（执法）工作计划的通知》（达市办【2019】17号文件）文件要求各下属单位制定详细的安全生产监督检查（执法）工作计划，未对此项工作完成情况进行跟踪。
厅安监处
达州市交通
运输局
6
南充市交通
运输局
《南充市交通运输局关于印发2019年全市交通运输安全生产和应急管理工作要点及任务分工》（南市交发〔2019〕29号）和《关于印发平安交通三年攻坚行动实施方案（2018-2020年）的通知》（南市交发〔2018〕247号）等文件各阶段工作未明确具体完成时间，各部门完成情况跟踪力度不够。
南充市交通
运输局
7
未有效针对“两客一危”等重点营运车辆动态监管数据进行分析和应用，未有效开展动态监控考核管理。
厅运输处、厅运管局
南充市交通
运输局
8
达州罗江镇
渡口
渡口运营人未在渡口明显位置设置公告牌，标明渡口名称、渡口区域、渡运路线、渡运安全注意事项以及安全责任单位和责任人、监督电话等内容，不符合《内河渡口渡船安全管理规定》要求。
厅运输处、厅航务局
达州市交通运输局
9
渡船识别标志模糊不清，未在明显位置标明渡船抗风等级以及旅客乘船安全须知等有关安全注意事项，未张贴消防救生演示图，不符合《内河渡口渡船安全管理规定》要求。
10
未建立渡口、渡船安全管理制度，落实安全管理责任制。
渡船未编制渡口渡船安全应急预案，每月未组织一次船岸应急演习，不符合《内河渡口渡船安全管理规定》要求。
11
进入渡口道路狭窄，坡度及弯道较大，穿过建筑物的通道无照明设施，未设置车辆限速标识和减速带，存在一定安全隐患。
12
达州市吉隆运输服务有限公司
重点车辆联网联控系统监控人员未实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账。
厅运输处、厅运管局
达州市交通运输局
13
监控人员值班安排不合理，企业卫星定位监控平台值班记录显示一名监控人员连续24小时值班5天，无法确保对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。
14
驾驶员每月培训未全覆盖，部分驾驶员未按时参加培训，部分培训记录与实际不符，培训记录显示川S77198驾驶员2019年9月29日参加了公司组织的培训，通过重点车辆联网联控系统查询，车辆当天在外地正常营运。
部分车辆车主聘请驾驶员，但实际培训记录仅车主参加，不符合《道路危险货物运输管理规定》相关要求。
15
企业未根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，编制符合要求的应急预案，企业编制的应急预案未组织有关专家进行评定，并按照分级属地原则，报上级有关部门进行备案，2019年未组织开展应急预案的演练工作。
16
达州市鸿通汽车运输集团有限公司
隐患排查治理工作深度不够，对安全生产风险认识不清。
长期仅对车辆进行路检路查且排查结果均为零隐患，未对安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的执行情况等管理上的缺陷进行隐患排查。
厅运输处、厅运管局
达州市交通运输局
17
安全教育培训未进行效果评估和考核，全年培训集中在5月份开展，未结合近期发生的道路交通安全事故进行安全警示教育培训
18
应急预案演练次数不够，全年仅计划并开展了1次应急预案的演练，未根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
19
西南油气田分公司川中油气矿石油运输部
夜间调度室重点车辆联网联控系统监控人员未经培训、考试合格后上岗。
厅运输处、厅运管局
遂宁市交通运输局
20
企业未制定管理人员年度安全培训计划，未对管理人员开展法律法规、事故警示安全教育培训。
21
企业应急体系不完善，仅依据上级公司建立了综合应急预案，应急预案的内容不符合《危险货物道路运输事故应急预案编制要求》（JT/T911-2014）、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求。
22
企业停车场未实行封闭式管理，私家车与危险化学品车辆混停。
23
南充州洲通运业有限公司
企业驾押人员培训覆盖率较低，每月仅对少部分驾押人员开展安全教育。
厅运输处、厅运管局
南充市交通运输局
24
未严格按照企业安全生产监督处罚管理制度要求，对超速和疲劳驾驶人员进行内部考核和处罚。
25
隐患排查治理工作不深入，隐患排查未覆盖所有生产管理过程，未对各部门安全生产职责履行情况进行检查，路检路查覆盖率较低。
26
未制定详细的年度培训计划，企业管理人员未定期组织开展法规和事故案例警示教育培训。
27
桥面施工防坠护网缺失，固定不牢固，易发人员坠落或物体坠落风险。
28
四川南充市嘉陵区李渡嘉陵江大桥建设项目
桥面护栏防护设施设置安全等级不够，警示标志缺失。
厅建管处、厅公路局
南充市交通运输局
29
桥梁上穿农田，施工区管理混乱，随意设置出入口，无关人员进入施工区无严格管理，易发坠物打击、交通事故等风险。
施工区上跨村道，未提早设置安全通道，并做好施工期交通组织。
钢筋加工厂，卷钢堆放不规范，易发倾覆倒塌风险。
39
施工人员培训教育针对性不高，存在代签字情况。
40
南充市嘉陵区嘉陵江李渡码头
渡船驾驶区与乘客区未隔离，无明显提醒信息。
厅运输处、厅航务局
南充市交通运输局
41
渡船码头上下客无防护设施，易发落水跌伤等事件。
42
码头乘客区无明显隔离设施，易发生人员拥挤踩踏落水等事件。
43
四川省中江县运输集团公司
企业虽已文件明确33名专职安全生产管理人员，但专职安全生产管理人员未进行分类管理（企业还有公交业务、客运站等业务），未对具体岗位职责进行明确，无法确认道路旅客运输专职安全管理人员数量。
厅运输处、厅运管局
德阳市交通运输局
44
企业未落实全员安全生产责任制，现有安全生产责任制未覆盖所有部门及从业人员，且缺少考核标准。
企业安全生产责任制未落实《道路旅客运输企业安全管理规范》相关规定要求。
45
抽查企业营运车辆，有2辆车辆安全顶窗把手损坏，企业车辆检查和维护管理不到位。
46
随机抽查杨存文、聂晓华、文勇等驾驶员，无聘用合同，企业未落实劳动法等要求。
47
现场未查见营运班线驾驶员聂晓华、陈光绪、杨存文、邓强的《行车日志》，企业落实客运驾驶员行车及出车前、行车中、收车后的车辆技术状况“三检”工作不到位。
48
企业安全风险管控清单存在较多内容缺失，缺少综合办公场所、极端天气、乘客干扰驾驶员安全行车等内容，且风险控制措施普遍缺少针对性、可操作性。
49
四川省中江县运输集团公司
企业未针对发现的安全隐患指定整改人员、确定整改完成时间、且相关验收复查责任人也未进行逐项签字。
厅运输处、厅运管局
德阳市交通运输局
50
企业综合应急预案、专项预案缺乏针对性，未制定2019年应急演练计划，未按照要求定期开展应急演练工作。
51
企业2019年发生了轻微车辆伤害事故，企业未按照“四不放过”的原则落实对事故进行分析、调查、处理及学习教育等。
52
德阳众和物流有限责任公司
企业未落实全员安全生产责任制，无押运员安全职责内容，现有安全生产责任制未覆盖所有部门及从业人员，且缺少考核标准，也未进行定期考核。
厅运输处、厅运管局
德阳市交通运输局
53
企业明确了6名专职安全生产管理人员，但未查见人员相对分工（企业还有道路普货运输）和针对性职责文件。
54
企业金沙江西路705号停车场未单独隔离；安全警示标识被杂草遮挡，不易发现。
企业“四川金迪新能源危险品车辆停车场”安全标识牌被杂草遮挡，现场缺少消防水带、灭火器等设施，相关安保设施落实不到位。
55
企业安全生产费用管理不规范，安全生产费用未进行专项核算和使用，安全生产费用台账中存在物业管理等其他费用。
56
德阳众和物流有限责任公司
企业安全生产管理制度部分不符合相关法律法规和标准规范要求。
《安全教育、培训及考核制度》缺少从业人员三级教育培训的相关内容，《实时动态行驶记录仪安装、使用管理制度》，缺少车辆超速行驶、疲劳驾驶、夜间行驶的相关内容。
《员工聘用考核管理制度》对于危险货物运输驾驶员、押运人员的聘用条件内容不符合《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令2019年第18号）规定要求。
企业岗位安全操作规程内容不全。
厅运输处、厅运管局
德阳市交通运输局
57
企业未严格落实驾驶员备案审查管理要求，驾驶员余祥、黄安富档案无资格审查、岗前及在岗定期安全教育培训记录；驾驶员谭纯栋、易刚个人档案，缺少驾驶经历、交通事故及违法记录查询相关资料。
58
场抽查川FHZ355、川FLY125，企业未对驾驶员、押运员配发劳动防护用品；川FHZ355一具灭火器压力不足；川FHZ355、川FLY125静电拖地带存在破损、老化及脏污现象；川FHZ355、川FLY125阻火器破损；川F1835挂其车后悬挂的标志为易燃液体与实际运输的黄磷不符，车辆告知牌未填写危化品的种类、施救方法、联系电话、罐体容积和核载质量等内容；川FLY125车顶危险货物车辆标志已老化，车尾箱安全反光标识部分已脱落、褪色，未及时更换。
59
德阳众和物流有限责任公司
抽查企业11月3日《GPS监控记录表》，川F75012于21:
23在留坝县G316，车辆速度为87Km/h，存在超速行为，但未在监控日志“违章情况”栏进行记录和处理。
抽查川F67188在11月11日00：
52至01：
22，存在疲劳驾驶报警现象，企业未及时登记和处理。
企业《GPS监控记录表》，发现11月1日值班人员为刘远学、11月2日值班人员为李绪明、11月5日值班人员为刘远学，均不是公司任命的专职监控人员。
厅运输处、厅运管局
德阳市交通运输局
60
现场抽查企业作业人员王华君、余祥、汤宽培，对本岗位的作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施不熟悉；企业在购买新车辆后未对新车辆驾驶员、押运员组织开展专项培训；企业2019年9月、10月安全培训及考试记录，驾驶员汤宽培、柳艳全、姚学长，押运员王华君等存在代签字。
61
抽查川FHZ355、川FLY125，未查见车辆配备有“道路运输危险货物安全卡”；企业综合应急预案中无防汛、极端天气、冬季行车等内容。
企业应急预案未备案。
企业配备的应急物资清单中的安全帽、医用橡胶检查手套、医用棉花、消毒液均已过期。
62
德阳众和物流有限责任公司
企业2019年发生了轻微车辆伤害事故，未按照“四不放过”的原则落实对事故进行分析、调查、处理及学习教育等。
厅运输处、厅运管局
德阳市交通运输局
道路运输安全督查组发现问题整改任务分解表
序号
存在问题单位
存在问题
整改措施
牵头（督导）单位（部门）
责任单位（部门）
整改时限
1
资阳汽车东客运站、资阳汽车客运中心站
资阳汽车东客运站和资阳汽车客运中心站虽有安检工作人员值守，但仍存在乘客行李未安检进入情况。
厅运输处、厅运管局
资阳市交通运输局
2
资阳汽车东客运站发班区管理不严格，乘客可随意进入。
3
4
资阳汽车东客运站多辆客车出站时安检人员未上车检查，驾驶员下车签字即可出站。
5
资阳汽车客运中心站存在站外揽客现象。
6
绵阳市平政汽车客运站
绵阳市平政汽车客运站在客车出站检查时，未检查客车播放安全宣传教育警示片情况。
厅运输处、厅运管局
绵阳市交通运输局
7
绵阳市雅化集团绵阳运输有限公司
安全生产规章制度未及时更新，引用的危货运输行业标准未及时更新为2018年修订发布的交通运输行业标准《危险货物道路运输规则》（JT/T617）。
8
成都汽车总站、简阳城东客运站
成都汽车总站、简阳城东客运站存在站外揽客现象；
厅运输处、厅运管局
成都市交通运输局
9
11月11日简阳至资阳客车（川AZ2966）出站时虽对乘客安全带佩带情况进行了检查，但对途中上车乘客未进行安全带佩带提醒，行驶途中部分旅客未系安全带；11月11日成都至简阳客车（川AL8712）长时间超速行驶，在限速80公里路段长时间以90公里以上时速行驶，车辆终端多次播报超速提醒仍不减速。
10
四川梅塞尔气体产品有限公司
安全生产规章制度未及时更新，引用的危货运输行业标准未及时更新为2018年修订发布的交通运输行业标准《危险货物道路运输规则》（JT/T617）。
11
成都地铁运营有限公司
双流机场2航站楼站站厅至站台一组平行设置的上下行自动扶梯间有一处结构梁板形成的平台，存在乘客攀爬、滞留平台造成客伤的风险，建议增设警示提示标识或设置防爬措施。
厅运输处、厅运管局
成都市交通运输局
12
春熙路站、骡马市站部分污水泵房、屏蔽门控制室、强/弱电缆引入间等位于站台公共区域的设备房未设置乘客禁入标志，建议增设禁入标志并全线排查补齐。
13
地铁成都东站车站隐患排查治理台账为一览表形式，应对照《城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理办法》（交运规〔2019〕7号）有关规定形成车站级隐患排查治理工作台账，明确隐患内容、排查人员、排查事件、隐患等级、主要治理措施、责任人、治理期限等内容。
14
春熙路站往双流西站方向站台端头处的楼梯与站台门间距较近，运营单位为区分乘车与出站乘客已在站台设置了临时护栏，但在非高峰时段已有客流对冲和短时集聚，建议增设明确指引标识或结合客流特征设置专人引导。
15
滴滴出行、麦巴出行、欧了出行等公司
暗访乘坐的4辆网约车均为合规办证车辆，但只有一名驾驶员办理了网约车驾驶员证，且只有滴滴出行传输了完成订单信息，其他平台公司均未传输订单信息；经了解，4位驾驶员均表示，在载客营运前没有接受过平台任何形式的安全教育和培训；川A7E2W0（麦巴出行）、川AD84641（欧了出行）司机全程未提醒副驾驶乘车乘客系安全带。
厅运输处、厅运管局
成都市交通运输局
航运枢纽大坝安全督查组发现问题整改任务分解表
序号
存在问题单位
存在问题
整改措施
牵头（督导）单位（部门）
责任单位（部门）
整改时限
1
凉滩枢纽、
四九滩枢纽、
隆盛枢纽、
民主枢纽
未按规定在水利部门注册登记。
厅航务局
广安市、遂宁市交通运输局
2
四九滩、隆盛、民主枢纽未开展大坝安全鉴定，凉滩枢纽鉴定为三类坝但未进行除险加固。
3
4
防洪标准不符合现行规范要求，汛期高水位条件下船闸、拦河坝等水工建筑物被淹没。
5
大坝安全监测设施设备不齐全，缺少位移、渗流等监测设施。
6
凉滩、隆盛、民主枢纽建成时间均超过50年，船闸的闸阀门、启闭机等设施设备老化现象严重。
公路建设工程质量安全督查组发现问题整改任务分解表
序号
存在问题单位
存在问题
整改措施
牵头（督导）单位（部门）
责任单位（部门）
整改时限
1
仁沐新高速、
天府机场高速
仁沐新高速部分标段路面摊铺施工作业面多，与土建作业交叉施工，导致路面污染，影响路面层间结合。
厅建管处、厅质监局
仁沐新高速、天府机场高速建设、施工单位
2
仁沐新高速部分标段存在防排水设施不完善、路床分层碾压厚度不均匀等现象。
3
仁沐新高速、天府机场高速个别标段钢筋加工、安装不规范。
4
仁沐新高速、天府机场高速部分标段存在施工现场临时用电、临边安全防护不规范等现象，从业企业安全管理水平和一线作业人员安全意识还不高。
5
仁沐新高速部分标段瓦斯隧道通风等专项施工方案的操作性不强，方案编制与实施存在“两张皮”现象。
6
仁沐新高速、天府机场高速部分标段存在瓦斯隧道检测结果展示不直观，检测报警方式有效性不足等问题。
7
仁沐新高速、天府机场高速部分标段存在特种设备检验合格证、使用登记证缺失等问题。
8
仁沐新高速犍为县以北井研至孝姑互通段（约46km），计划于2019年年底建成通车。
从现场检查的情况看工期比较紧张，部分标段出现忽视质量安全管理的倾向。
路面摊铺、滑坡治理、交安设施安装等工序交叉作业，作业人员多、设备多、车辆多，质量安全管理压力增大。
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