质量保证体系.docx
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质量保证体系
质量保证体系
一、工程质量保证措施
1、质量目标
本工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，即：
“合格”。
严格执行国家、省、市颁布的有关工程质量方面法律、法规、规范和行业质量标准以及合同文件规定的质量标准，按照ISO9001质量标准体系开展质量活动，确保本工程全部单位工程合格率100%，分部、分项工程合格率100%；工程一次验收合格率达到100%；达到招标人明确的供电系统工程验收合格标准。
确保郑州市轨道交通1号线供电系统工程施工安装项目全部工程达到设计文件要求和规定的技术标准。
竣工文件真实可靠、完整整洁，符合市竣工档案编制的相关要求。
2、质量方针
以顾客满意为宗旨，持续改进，追求卓越，为社会提供使用安全、运行可靠的放心工程。
严格遵守国家、行业及河南省、郑州市现行的有关质量管理的法规和规定，确保工程质量符合国家、行业及河南省、郑州市有关质量标准控制要求。
贯彻执行ISO9001质量标准，进行全面质量管理（TQC），建立并保持一个健全的工程质量保证体系。
不断完善质量管理制度，建立并完善质量控制流程和先进的施工工艺。
保持与业主、监理的联系沟通，保持与设计、监理的协作配合，保持与供电系统工程外部相关单位的协作配合关系，建立信息化管理处理系统，保持信息化管理处理系统的不断更新，保持为业主提供优质的工程和服务的宗旨不变。
二、质量保证体系
为了对影响施工质量的人员素质、管理水平、机械设备、仪器仪表及施工过程等因素予以有效的控制以保证工程质量，我公司已建立ISO9001质量管理体系并获得了认证证书，同时形成质量体系文件并在施工中得到贯彻实施，以保证质量管理体系的有效运行。
见质量保证体系图。
3、思想保证
进行提高质量意识、ISO9001标准教育，以全面质量管理和ISO9001系列标准教育为基础，切实强化全员质量意识，让“质量就是生命，责任重于泰山”的思想牢牢扎根于每个职工头脑中。
4、组织保证
在项目经理领导下，成立项目经理部质量管理小组，由总工程师负责，组织质检环保部、工程技术部等相关部门，展开施工过程的质量管理工作。
在作业队，由作业队长负责，按专业成立QC攻关小组，确定QC攻关课题，定期展开QC攻关课题的研讨活动，用QC攻关成果指导改进质量控制。
5、技术保证
制定技术培训计划，按培训计划实施对技术工人的技术培训，保持现场操作技术人员的技术先进性。
完善技术交底制度，每个分项作业前均必须进行技术交底，保证现场操作人员全面掌握施工规范和标准。
落实新技术、新工艺的推广，由总工程师负责，督促检查经业主批准的新技术、新工艺在施工过程的推广和应用。
6、施工保证
明确创优目标，制定创优措施，检查创优效果，进行工程质量的过程控制，定期、不定期进行工程质量检查，由各级行政主管、工程技术部、物资设备部、质检环保部负责。
7、资金保证
进行责任成本、质量包保和奖罚兑现等工作，对各作业班组实行质量保包制，在项目实施中对分部、分项工程进行检查，奖优罚劣，由各级行政主管、财务部、质检环保部负责。
三、质量管理组织机构及主要职责
本投标人将依照ISO9001：
2008标准要求，在公司管理机构指导下，以公司建立的并获得认证部门认证的ISO9001质量管理体系为模式，形成本投标人管理下的郑州市轨道交通1号线供电系统项目经理部质量体系文件，并在施工中贯彻实施，接受业主的监督和审核。
以保证质量管理体系的有效运行。
1、质量管理组织机构
为了加强领导，实现创优目标，本工程成立以项目经理为组长的质量管理小组，成员由副经理、总工程师、质量工程师、各专业工程师、物资（设备、材料）工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。
2、质量管理组织机构各部门主要职责
1.质量管理组织机构职责
质量管理组织机构将严格执行国家、省、市颁布的有关工程质量方面法律、法规、规范和行业质量标准以及合同文件规定的质量目标，按照ISO9001质量标准体系开展质量活动。
按照工程设计图纸和有关验收标准进行施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。
施工过程中发现设计文件有差错的，应当及时提出来并与相关方联系更改事宜。
建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，工程施工过程中的每一工序必须有完善的质量自检、互检、交接检制度和记录；作好隐蔽工程的质量检查和记录；隐蔽前，承包人应当通知监理人。
未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，不得进行下一道工序的施工。
按质量监督机构对工程项目重要部位、首层、首件以及提出的监督计划内容确定的范围，经总监理工程师检查合格后及时实施工程报验核查；对施工中出现质量问题的工程或者验收不合格的工程，本投标人当负责返修。
参加工程质量隐患、质量事故的调查处理，提供真实情况、事故分析报告、整改意见，并经监理人审查认可后，在监理人监督下进行整改工作。
完整的质量事故报告应及时报有关部门，同时抄报发包人。
评定分部、分项工程质量等级。
参加监理人组织的分部、分项工程质量验收和评定，根据验收意见进行整改。
2.项目经理质量责任
项目经理是全面质量管理的主要领导者和组织者，保证质量保证体系的正常运行，对工程质量负终身责任。
要认真贯彻执行国家及郑州市有关质量工作的方针、政策、规章制度及措施，组织制订、修改、审批本工程的质量工作制度和规划，并付诸实施。
经常了解质量情况，正确处理质量和施工进度的关系，对因抢工期而造成的质量事故承担领导责任，对不合格的工程交付负有直接责任。
根据工程项目质量目标，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量，满足合同要求。
督促有关部门处理、布置落实业主提出的有关质量方面的要求。
负责对工程所需的人力、资金、设备、物资进行审查和配置，合理调配资源，搞好内外协调，保证质量保证体系在本项目工程中有效运行，保证安全、质量、工期满足合同要求。
对在工程质量工作中成绩优秀的部门和个人进行奖励，对未能履行质量职责的部门和个人进行处罚。
贯彻实现工程质量目标，督促工程创优计划的实施，对不符合质量要求的施工，责令其停工或返工，并督促检查方案的实施和制定纠正预防措施。
3.副经理质量责任
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负责。
对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。
协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
参加组织安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运行。
负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。
4.总工程师质量责任
在项目经理的领导下，对工程质量负直接技术责任，协助项目经理进行各项质量管理活动。
认真贯彻项目质量目标，具体负责执行质量保证体系。
负责组织审核技术文件、制定施工技术方案和质量保证措施，严把“图纸、测量、试验”关。
负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。
组织编制实施性施工组织设计。
对职工开展“百年大计、质量为本”的教育，提高职工质量意识，广泛发动群众开展创优活动和QC攻关活动，不断促进工程质量的提高。
负责主持编写本工程施工组织设计，对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审核，并对这些方案、措施的实行情况进行检查。
主持重大项目新技术、新工艺、新材料的技术交底等工作。
组织召开质量事故分析会议，提出技术改进和质量预防措施。
负责组织工程质量回访活动。
参加或主持质量检查工作，检查《验标》的执行情况。
组织推广和运用新技术、新工艺施工，主持关键工序攻关和人员培训，组织编写有关成果报告，监督制定质量保证措施。
负责工程质量记录的检查和审核。
5.质量工程师质量责任
在总工程师的领导下，对工程施工质量负直接责任，对交付不合格工程的返修费用负经济责任。
负责组织复核工程的设计技术文件；主持工程的质量保证措施的编制。
参加质量事故分析会议，提出技术改进和质量预防措施。
参加质量检查工作，检查《验标》的执行情况。
严格按基本建设程序和施工程序办事，对违反施工程序和施工工艺、操作规程的现象进行严肃的批评教育，责令改正和返工，对造成的质量事故要及时上报，不得隐瞒或袒护。
随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量规划和各种计划措施，对质量问题组织攻关，按时验收评定分项工程。
6.材料、设备工程师质量责任
设备、材料是保证工程质量的重要环节，材料、设备工程师应对按时供应优质合格的物资负责。
对到达工地的物资按进行数量验收、外观质量检验，做好原始记录，索齐附件及质量合格证明文件等资料，及时处理验收中发现的数量、质量问题。
材料使用前，按规范认真作好设备、材料的检验、试验，并作好记录；不合格产品严禁入库和发放，并作好标识，及时进行处理。
7.试验工程师质量责任
负责本工程中的主要材料、设备的电气性能试验和试验。
负责检验测试仪器、仪表的使用、保管，定期保养、维修、校验和检定，根据测试结果出具相应的试验记录，确保投入使用的材料、设备都是经检测合格的产品。
负责监视和测量装置的控制和管理工作及负责计量管理工作。
8.作业队队长质量责任
作业队队长是工程施工的直接组织者和参与者，对管区工程质量负有直接责任。
负责落实职工的技术培训及质量教育，确保工程施工所需的资源配备。
组织并领导工班严格按设计图纸、施工规范、操作规程及施工组织设计和技术组织措施进行施工，并经常检查施工质量情况，对违章指挥造成的质量事故，应负主要责任。
负责管区工程质量控制，落实组织并领导本队人员深入广泛地开展全面质量管理活动，组织开展QC小组活动，开展“创优质样板工程”活动。
负责组织全队质量大检查。
单位工程完工后，组织自检，并报项目经理。
负责施工现场的材料质量，督促技术、质检、材料人员组织验收、管理、使用。
随时掌握工程进度和质量情况，对质量低劣的施工项目应责令改正返工。
严格执行质量奖惩规定，发生质量事故时，及时上报，不隐瞒和袒护。
组织全队职工进行群众性的质量自检、互检，支持质量检查人员的工作。
9.作业队技术员质量责任
主持编制作业队旬、月施工生产计划，按批准的生产计划组织作业队的施工生产，参加项目经理部组织的施工调查和开工准备，分析下达班组承担的任务。
审核工程设计及文件交底，编制分项或主要工序的施工方案和质量措施，处理或上报施工中的重要技术事宜，执行技术操作规程和作业指导书。
严格执行工程质量管理标准和质量检验制度，组织对班组施工的隐蔽工程、分项、分部、单位工程质量进行检查、复查，参与组织施工过程质量联检，提出上报对不合格品的方案组织实施，组织工程创优规划的实施和统计技术的应用。
检查班组施工过程记录标识和可追溯性。
对施工过程检验和试验，对最终检验和试验及检验状态进行检查控制。
负责在作业队推广、应用新技术、新工艺、新材料，具体组织实施QC小组活动计划，并上报活动成果。
负责对上级与质量有关文件的管理，做好接收、发放、回收、保管和记录工作。
10.质检员质量责任
制定项目的质量计划，落实质量责任制。
负责制定本项目的质检管理计划，并按时提交给业主审批，负责每月按时提交质检月报交业主审查，负责工程质量的检查监督，工艺、工序的检查验收；对工程质量负直接责任，对交付不合格工程的返修费用负经济责任。
认真贯彻执行国家、建设部有关质量工作的方针、政策、法规、法令、规章制度和办法、细则。
认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析各种质量状况。
参加有关保证质量的规章、措施、办法、细则的编制与审定，并进行督促检查和落实。
要认真落实质量奖惩制度，对在质量工作中做出成绩的单位和个人，以及忽视质量、造成事故者，向领导提出奖惩的建议。
参加生产会议、审查施工组织设计、施工方案中的质量技术措施，并提出修改意见。
深入现场进行质量监督、检查，掌握现场工程质量情况，参与质量管理检查，解决现场质量问题；分析、研究质量动态，总结质量工作规律，提出搞好质量工作的建议，宣传、推广质量工作的先进经验。
协助领导组织并参加质量事故的调查、分析和处理，并按规定填报质量事故报告；组织优质样板工程和优质工程的评审和申报工作；参加质量检验评定工作和工程质量回访工作；参加制定工程创优计划。
11.材料员质量责任
设备、材料是保证工程质量的重要环节，物资工程师应严把订货关，对采购物资质量负责。
按施工技术要求和物资供应计划供应设备和材料，所供应的设备和材料，必须符合设计要求和质量标准。
认真作好设备、材料的检查检验，并作好记录；不合格产品严禁供应发放，作好标识，并及时进行处理。
妥善储存、保管、运输各种原材料及配件。
坚持为现场服务的原则，保证及时供应施工计划提出的物资，满足施工生产需要。
负责现场设备材料的标识，收集各种材料设备的质量保证资料。
遵循物资控制程序，做到采购、订货、验收、搬运、储存、发放手续完备，记录齐全，并具有可追溯性。
12.工班长质量责任
工班长是工程施工的操作者和组织者，是保证工程质量的源头把关者，对本班施工质量负全面责任。
领导本班组严格按设计图纸、技术交底、操作规程、施工工艺和工序、施工规范进行施工。
负责本班组质量自检、互检和工序交接检查。
对违反施工规范、操作规程、施工工艺、技术措施的行为有权制止，责令其返工或停工。
负责对本班组成员进行训练，不断提高技术水平和操作熟练程度。
不违章组织施工，对本班发生的不合格施工项目主动组织返工、返修，直至合格。
严把材料使用质量关，对不合格的材料，有权拒绝使用。
按时填写各种原始记录、工程日志。
听从工程技术人员和质量检查人员在施工质量上的指导，发挥工班质检员的作用，支持他们的工作，严禁违章指挥，确保工程质量。
发现质量隐患或发生质量事故，应及时上报，不得隐瞒。
组织本班组人员做好质量评定工作，当分项、分部工程完成后组织自检，自检合格后报队验收。
13.生产工人岗位质量责任
工人是工程施工的直接操作者，是产品的直接制造者，是保证工程质量的源头，对工程质量负直接责任。
施工前要弄清质量标准，懂得操作标准和测试方法，按标准进行施工，并做好各项测试记录。
严格按工艺、工序和质量要求操作，严把施工质量关，做到不合格的材料不使用，不合格的工序不交接。
凡因本人不按操作规程、施工工艺、施工规范、施工图纸、技术交底操作，造成返工或质量事故者，应负直接责任。
正确使用并精心维护工具、量具和各种仪表、设备，爱护原材料、配件、半成品设备，使之保持良好状态。
自觉接受专职质量监察人员的检查和指导，严格进行质量自检，做好自检记录，如有不合格的工程（包括工序和分项工程）主动整修和返工。
3、人员证件
项目经理
项目经理
总工程师
工程技术部负责人
质检工程师
检测试验负责人
质检工程师
四、质量管理措施
1、质量管理措施
14.质量教育
对上岗职工进行系统的培训，加强职工质量意识教育，并引入竞争机制，严格按考核合格持证上岗制度办事，使每一位职工树立强烈的质量意识，用工作的高标准严要求，保证工程的高质量。
15.施工过程控制
贯彻ISO9001:
2008《质量管理体系要求》，建立、健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
建立自检、互检制度，每个分项目或某个独立机构组织的施工，都应指定质量负责人，负责落实这项工作。
严格按照本项目的安装指南和有关文件（手册）的规定，以及有关的施工图纸进行施工。
必须有安装过程中质量记录，记录中应有检查项目，安装要求，并对安装划分阶段，每个阶段都有安装人和检查人签名，由监理单位检查认可，方可进行下一阶段的安装，记录应一式两份，其格式和对工程阶段的划分，应在施工组织中提出，取得招标人认可后才能使用。
凡埋地下、水下或混凝土中的安装部件（属隐蔽工程），在具备覆盖条件48小时前，应书面通知监理单位检查验收，监理单位将在接到通知后的24小时内到现场检查验收，认为合格即予签证，未经签证不得自行封闭，否则由本投标人承担由此引起的一切损失。
自觉接受监理单位的指导，无论什么情况，当监理单位怀疑设备某个部件存在缺陷或故障，要求本投标人查找时，本投标人不得拒绝，所发生的费用将由责任人负责。
招标人所进行的各种检查、试验和签证均不解除本投标人对所有承包工程安装质量所负的全面责任，除非质量问题是由于非承包商自身原因引起的。
（1）施工准备阶段
从项目经理到作业班组，根据本投标文件制定的质量保证措施，分层次制订全部或单项工程的创优规划和更为详细的创优保证措施，为工程创优明确方法、途径和标准。
项目开工所必须的各种条件，包括劳动力、材料、机械设备配备、施工场地布置、施工图纸准备、施工组织设计编制均由项目经理部统一组织、安排，确保满足质量创优的要求。
明确质量攻关项目，组建质量QC小组进行质量攻关。
制定操作工艺标准，保证工程施工达到标准化作业。
（2）施工实施阶段
做好技术交底，坚持按章操作，每道工序开始前都进行详细的技术交底，交清设计要求、规范要求、施工技术细则要求、质量要求和操作工艺标准，作业人员必须严格按照技术交底的要求和标准施工。
使用精准的测量仪器，测量时精确测量数据，严格控制施工偏差。
严格按照本项目设备供货商提供的安装技术要求和有关文件（手册）的规定，以及业主提供的施工图进行施工。
严格监督管理，把好试验检验关。
按照施工规范和试验规程，做好施工前、施工中和施工后的各项试验检测，确保满足设计和规范要求，按照过程监督检查的要求，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标准的坚决返工。
大力推广采用新技术、新工艺、新方法、新设备“四新”技术，施工中应做好原始记录，积累资料、不断总结经验，提高工程质量。
施工中将采用国家统一规定的计量标准。
各种测试和计量器具定期校验，保证准确使用。
施工过程监督及检查：
健全项目经理部监督检查和作业队、班组自检的质量监督检查制度，强化以项目质量检查工程师为核心的工程质量检查系统，选拔坚持原则、不循私情、秉公办事的人员担任各级专、兼职质量检查员，确保检查工作准确、全方位。
实行工序质量考核负责制，上道工序必须经检查验收满足项目的质量标准并经签认后方可转入下道工序的实施。
主动配合支持业主的工作，积极征求业主的意见，坚决执行业主的决定，共同把好质量关。
每月一次开展质量检查活动，并进行评比通报，奖优罚劣。
（3）关键工序检查及验收
本项目开工前，本投标人将确定本项目的关键工序检查点，制定关键工序检查及验收计划书，交业主和质监站监理审批。
严格按业主和质监站监理审查确定的关键工序检查点，组织工程施工。
每道关键工序开始前都先建成样板段，只有样板段通过了业主组织的验收，该工序才能全面展开施工。
严格执行关键工序的检查点验收计划，检查点通过业主组织的验收，才能进入下道工序的施工，否则执行《纠正措施管理程序》，质量管理小组针对出现的问题制定纠正措施并实施，经质量管理小组复查确认达标后，向申报业主组织复验，通过验收才能进入下道工序施工。
（4）工序自检、互检
每项作业完成后，先由施工人员进行自检，然后由作业队队长组织，专业技术人员、安质人员、工班长参加对其进行自检，保留检验记录并督促工班人员整改。
分部工程完成后，由项目经理部工程质量管理部长组织专业技术人员、安质人员和作业队队长对其进行质量自检。
单位工程完成后由项目经理组织，质量工程师、质量检查人员、技术管理人员、安全监督员、安全员和作业队队长及相关人员参加对工程进行全面的自检。
在施工过程中，各工班的安质员、工长在工班之间建立互检制度，发现工程质量问题尽早克服。
（5）定期、不定期质量检查
质量管理领导小组根据质量管理体系，进行定期、不定期的工程质量检查。
举行质量检查工作会议并形成会议纪要，分析质量检查中存在的问题，落实到各责任部门及直接负责人，责成其限期整改，并指定复核检查人跟踪检查整改情况。
整改工作完毕，由质量管理领导小组组织复核，确保质量达标。
对整改未达标者或逾期未整改者，按质量奖罚措施进行处罚，并责令其整改直至合格。
整个质量检查过程按质量管理体系填写质量检查记录并归档。
序号
检查项目
责任部门
检查内容
检查次数
项目经理部
作业队
工班
1
技术培训、交底
工程施工部
培训、交底情况
每季
每月
每周
2
图纸审核
工程施工部
审图记录
每季
每月
每周
3
施工技术标准执行情况
工程施工部
检查现场记录
每月
每月
4
质量保证措施
工程施工部
是否齐全、落实
每季
每月
每周
5
施工计划
计划管理部
是否科学
半年
每月
6
单位工程质量评定
工程施工部
单位工程质量评定表
每月
7
隐藏工程记录
工程施工部
隐藏工程记录
每月
8
检验与试验
工程施工部
试验记录
半年
9
日常检查
安全文明部
文件和资料管理
每季
（7）分部、分项、单位工程及隐蔽工程检查和签证
本投标人将自觉接受监理工程师对工程的监理，在安装工作完成或局部完成后，监理工程师发现或者怀疑工程某个部位存在缺陷或故障，要求修复时，本投标人将无条件执行。
各分部、分项、单位工程及隐蔽工程完工后，将及时以书面形式通知监理工程师检查验收，并会同监理工程师和业主及设备供货商的代表参与质量检测与评定。
隐蔽工程经监理工程师检查或抽检合格确认后方可隐蔽。
未经监理工程师确认隐蔽工程作不合格品处理需重新返工。
对监理工程师认为需要开口抽检的隐蔽工程，按要求开口检查，对不合格的隐蔽工程将重新返工，直至达到设计和验收标准为止。
五、主要分项工程质量保证措施
16.1、变电所工程
（1）变压器安装：
变压器在装卸和运输过程中，不应有严重的冲击和振动。
运输前、后变压器外观应无损伤、连接应无松动，绝缘良好。
变压器就位时要保证安装方向符合设计要求。
变压器在运输及进场过程中，应有防雨及防潮措施。
牵引或顶升变压器时，两台倒链和千斤顶的操作速度要平衡一致，动作要协调。
牵引速度应不超过0.02km/h。
滑轨安装要平行、稳固，轨间距离应保证变压器滑行的稳定。
严禁在变压器长轴一侧的两端同时顶升变压器。
（2）盘、柜、模拟屏安装：
盘、柜就位时，应利用液压叉车进行运输，可减少柜体底部的磨损和对变电所地面的损坏。
柜体与基础槽钢的连接用镀锌螺栓加垫斜型垫片，保证开关固定稳固。
盘、柜的漆层完整无损伤，修补后的颜色尽量和原色一致。
柜体接地良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构架可靠连接。
柜体安装完成后，盘、柜应用阻火材料和绝缘板密封，防止小动物和火灾。
盘、柜安装完毕后，受电前用塑料布覆盖，防止异物、灰尘进入。
盘、柜间模拟线应整齐对应，其误差不应超过视差范围，并应完整，安装牢固。
盘、柜独立或成列安装时，其水平度、垂直度以及盘、柜面不平度和盘、柜间接缝的标准应符合标准的要求。
17.2、接触网工程
（1）地面段基础浇制
严格控制基础各部的截面尺寸，要求符合设计图纸。
浇注前对基础坑各部位尺寸和模板进行质量检查，校对基础型号和地脚螺栓的数量、型号及布置方向。
制作钢筋网，根据基础规格提前预制钢筋网，下设安装时注意安装位置尺寸和保护层尺寸，并固定牢固。
支模时，模板按照基础类型选择，根据支柱倾斜率计算基础顶面坡度，控制好侧面限界，成对儿复核两模板中心连线，是否重合且与正线或重要线路垂直。
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