2017资质认定工程检验机构质量手册精华版.docx

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文件编号：

FZCP/SC-2017受控状态：

R受控£非受控版本号：

D/0

发放编号：

（2017版第0次修改）

编制：

XXX审核：

XXX批准：

XXX

2017年1月1日发布 2017年2月1日实施

发布令

编号：

FZCP/SC-

20170000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

目 录

发布令 1

1总则 2

1.1前言 2

1.2公正性声明 3

1.3保密承诺 4

1.4员工行为规范 5

1.5组织机构与外部关系图 6

1.6管理体系要素职能分配表 7

2质量方针声明 9

2.1质量方针 9

2.2质量目标 9

2.3质量目标考核办法 9

2.3.1管理体系公正性、独立性、诚信度考核合格率测算办法 9

2.3.2数据准确率、检测报告合格率测算办法 10

2.3.3客户满意率测算办法 10

2.3.4工作程序化、标准化、制度化执行率测算办法 10

2.4服务承诺 10

3质量手册的管理 12

3.1《质量手册》的控制 12

3.1.1编制和发布 12

3.1.2发放和管理 12

3.1.3修改和换版 12

3.1.4执行 13

3.1.5持有人的责任 13

3.2参考文件 13

3.3定义与术语 13

3.4支持性文件 14

4要素与要求 15

4.1法律地位 15

4.2人员 16

4.3场所和环境 18

4.4设备设施 19

4.5管理体系 22

4.5.1管理体系文件 23

4.5.2质量手册 24

4.5.3公正与保密 25

4.5.4文件控制 26

4.5.5要求、标书和合同评审 27

4.5.6分包 28

I

发布令

编号：

FZCP/SC-

20170000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

4.5.7服务和供应品的采购 29

4.5.8服务客户 30

4.5.9申诉和投诉 31

4.5.10不符合工作的控制 32

4.5.11纠正措施 33

4.5.12预防措施 34

4.5.13改进 35

4.5.14记录 36

4.5.15内部审核 37

4.5.16管理评审 38

4.5.17检验检测方法及方法确认 39

4.5.18不确定度评定和数据控制 41

4.5.19抽样 42

4.5.20样品管理 43

4.5.21质量控制 44

4.5.22能力验证 45

4.5.23检验检测报告的内容 46

4.5.24检验检测报告的解释 46

4.5.25含抽样的检验检测报告 47

4.5.26检验检测报告的意见和解释 47

4.5.27含分包结果的检验检测报告 48

4.5.28检验检测报告的传送 48

4.5.29检验检测报告的更正 48

4.5.30检验检测报告的保存期限 48

4.5.31安全管理 50

4.5.32信息公开 51

4.5.33变更 52

4.6特殊要求 53

附录1：

《质量手册》章节与《检验检测机构资质认定评审准则》要素对照表 54

附录2：

各岗位职责和部门职责 55

附录3：

各岗位任职资格条件 59

附录4：

程序文件目录 62

附录5：

作业指导书目录 63

附录6：

管理体系质量控制图 64

II

发布令

编号：

FZCP/SC-

20170000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

发布令

根据《检验检测机构资质认定管理办法》质检总局163号文件及《检验检测机构资质认定评审准则》国认实函[2015]50号文的规定，参照

ISO9001:

2015，GB17250:

2006以及CNAS实验室认可和CMA实验室计量认证等相关标准，结合本公司工作实际组织改版原《质量手册》（2013版），现已经完成《质量手册》

（2017版第0次修改）并予以颁布，新版《质量手册》是我公司管理体系的全面阐述，是指导我公司建立和实施管理体系的纲领和行为准则，现予发布，并于2017年2月1日正式实施，全体职工务必遵照执行。

本《质量手册》适用于综合办、材料试验室和现场检测室。

《质量手册》（2014版第0次修改）作废。

总经理：

2017年1月1日

1

保密承诺

编号：

FZCP/SC-

20171300

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

1总则

1.1前言

福州昌平建设工程检测有限公司是经过工商行政注册的检验检测技术服务机构。

检测司下辖材料试验室、现场检测室、综合办及其他部门；配备了检测需要的并

且能够独立调配使用的设备设施，有固定的工作场所，环境条件满足技术规范的要求；拥有满足资质要求的各类管理和技术人员。

我公司持有福建省质量技术监督局颁发的资质认定证书，从事公路、桥梁、隧道、交通工程建设的咨询；工程建设成品及半成品的质量检测工程；工程材料试验及配合比设计；公路工程技术咨询、技术服务。

我公司编制的管理体系文件确定了我公司的质量方针和质量目标，明确了各部门和岗位职责，规定了各类活动的工作程序。

我公司以此为准则，指导日常工作，使管理体系得以持续有效地运行并不断改进，以保证检验检测工作的科学性、客观性、公正性和准确性。

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

1

保密承诺

编号：

FZCP/SC-

20171300

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

1.2公正性声明

为保证试验检测工作的公正性、独立性和诚实性，维护客户的合法权益，保持客户对我公司的良好信心，特做如下公正性声明：

1）严格按照相关法律、法规、《检验检测机构资质认定评审准则》以及合同或契约的规定，为客户提供公正、准确、科学、满意的服务；

2）决不从事和检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系的工作，决不参加和检测项目或类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用维护活动；

3）一切试验检测活动不受各机构或人员的干预，也不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响，并采取措施防止商业贿赂；

4）对与客户相关的机密信息及专有权实施严格的保护措施，决不利用客户的技术或资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益；

5）决不参与任何损坏我公司判断独立性和试验检测诚信度的活动。

以上各项声明，愿接受客户及其他有关方面的检查和监督。

如有违反并给客户造成损失的，我公司愿承担相应责任。

2

保密承诺

编号：

FZCP/SC-

20171300

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

1.3保密承诺

为充分保证客户的利益，确保客户的保密信息和拥有的知识产权不受侵犯，我

公司对外做出如下保密承诺：

1）严格遵守国家有关保密的各种规定，严格执行保密工作程序；

2）保护客户对其样品及检测结果的所有权，为委托方承担保密责任；

3）未经委托方允许不公开、复印、转借委托样品的检测结果；

4）不使用客户拥有的知识产权进行开发经营谋取利益；

5）不泄露客户所拥有的知识产权侵害其利益；

6）对在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，严禁未经允许向外泄漏。

为更加有效地保证保密承诺的履行，制定《保密工作程序》并遵照执行。

3

组织机构与外部关系图

编号：

FZCP/SC-

20171500

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

1.4员工行为规范

1）贯彻质量方针，遵守国家法律、法规，严格按照我公司管理体系的要求和规章制度办事；

2）坚持公正地位，依据规定方法进行科学检测，客观、公正地出具结果，不弄虚作假，坚决抵制来自行政和商业等方面的任何不正当干预；

3）严禁参与客户委托产品有关的技术研究、开发等商业或者技术活动；

4）严禁收受商业贿赂，不私自接受委托方的馈赠，不私自参加委托方出资组织的宴请、娱乐、旅游等活动；

5）严格执行《保密工作程序》，不泄露委托方的任何技术秘密；

6）树立良好职业道德，主动、热情地服务客户，注重安全和环境保护；

7）恪守岗位职责，努力学习专业知识和技能，团结协作，不断提高检测工作质量。

4

组织机构与外部关系图

编号：

FZCP/SC-

20171500

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

1.5组织机构与外部关系图

福建省质量技术监督局

福州昌平建设工程检测有限公司总经理：

技术负责人：

质量负责人：



福建省交通运输厅工程质量监督局

综合办公室主任：

材料试验室主任：

现场检测室主任：

5

组织机构与外部关系图

编号：

FZCP/SC-

20171500

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

1.6管理体系要素职能分配表

部

要 门

素

管理层

综合办

材料试验室

现场检测室

4.1

法律地位

★

◎

◎

◎

4.2

人员

◎

★

◎

◎

4.3

场所和环境

◎

◎

★

★

4.4

设备设施

◎

◎

★

★

4.5

管理体系

4.5.1

管理体系文件

★

◎

◎

◎

4.5.2

质量手册

◎

★

◎

◎

4.5.3

公正与保密

★

◎

◎

◎

4.5.4

文件控制

◎

★

◎

◎

4.5.5

合同评审

◎

★

◎

◎

4.5.6

检测/校准的分包

★

◎

◎

4.5.7

服务和供应品的采购

◎

★

◎

◎

4.5.8

服务客户

◎

★

◎

◎

4.5.9

申诉和投诉

◎

★

◎

◎

4.5.10

不符合工作的控制

◎

◎

★

★

4.5.11

预防措施

◎

◎

★

★

4.5.12

纠正措施

◎

◎

★

★

4.5.13

改进

◎

◎

★

★

4.5.14

记录

◎

◎

★

★

4.5.15

内部审核

★

◎

◎

◎

4.5.16

管理评审

★

◎

◎

◎

4.5

4.5.17

检测和校准方法

◎

★

◎

◎

6

组织机构与外部关系图

编号：

FZCP/SC-

20171500

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共1页

管理层

综合办

材料试验室

现场检测室

4.5.18

不确定度评定和数据控制

◎

★

◎

◎

4.5.19

抽样

◎

◎

★

★

4.5.20

样品管理

◎

◎

★

★

4.5.21

质量控制

◎

◎

★

★

4.5.22

能力验证

◎

◎

★

★

4.5.23

检验检测报告的内容

◎

◎

★

★

4.5.24

检验检测报告的解释

◎

◎

★

★

4.5.25

含抽样的检验检测报告

◎

◎

★

★

4.5.26

检验检测报告的意见和解释

◎

◎

★

★

4.5.27

含分包结果的检验检测报告

◎

◎

★

★

4.5.28

检验检测报告的传送

◎

◎

★

★

4.5.29

检验检测报告的更正

◎

◎

★

★

4.5.30

检验检测报告的保存期限

◎

★

◎

◎

4.5.31

安全管理

◎

◎

★

★

4.5.32

信息公开

◎

★

◎

◎

4.5.33

变更

◎

★

◎

◎

4.6特殊要求

—

—

—

—

★为主要职能，◎为次要职能。

7

质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

2质量方针声明

我公司以《检验检测机构资质认定评审准则》为依据，经充分讨论，形成了如下质量方针和质量目标。

全体员工应认真学习贯彻实施质量方针，努力实现质量目标和服务承诺，持续改进管理体系。

2.1质量方针

行为公正 数据精准 关注客户 持续改进

行为公正：

严格履行公正性声明，按《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，客观、公正地开展检测工作。

数据精准：

以高素质的人员、合格的设备、适当的方法提供精准可靠的检测数据。

关注客户：

理解客户的观点，恪守对客户的承诺，出具符合规定的检测报告，及时

受理和处置申诉/投诉，确保客户满意。

持续改进：

所有人员理解并执行管理体系的各项规定和程序，定期评价管理体系的适宜性和有效性，采取有针对性措施确保管理体系的持续改进。

2.2质量目标

1）管理体系公正性、独立性、诚信度考核合格率100%；

2）数据准确率不低于99%，检测报告的合格率不低于99%；

3）客户满意率不低于98%；

4）工作程序化、标准化、制度化执行率不低于95%。

注：

数据准确率和报告合格率应根据机构每年报告数量的基数而定。

2.3质量目标考核办法

2.3.1管理体系公正性、独立性、诚信度考核合格率测算办法

管理体系公正性、独立性、诚信度主要体现在以下四个方面，任一指标违反一次，得分为0。

1）不从事和检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系的工作。

2）不参加和检测项目或类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用维护活动。

3）不利用客户的技术或资料从事技术开发和技术服务。

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质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

4）一切试验检测活动不受各机构或人员的干预，也不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响，无商业贿赂行为。

2.3.2数据准确率、检测报告合格率测算办法

不合格检测报告是指试验检测报告发出后，由内审、外审或客户反馈等方式发现数据、结论等方面差错的报告。

数据不准确包括测量不准确、演算不准确和数据转移不准确等。

具体测算公式如下：

％

报告合格率=

（1）-不合格检测报告数

检测报告总数

´100

数据准确率＝（1-数据不准确的报告数）´100%

检测报告总数

2.3.3客户满意率测算办法

不满意客户数通过调查、申、投诉和合同履约等三个渠道收集评价。

不满意客户数包括：

1）通过客户满意度调查收集到不满意客户数（总评分小于3分，详见《客户满意度调查表》）；

2）申、投诉经调查确认涉及的客户数；

3）未履约合同数。

计算不满意客户数时，属同一事件的相同客户不重复计算。

具体测算公式如下：

客户满意率＝全年客户总数－不满意客户数´100%

全年客户数

2.3.4工作程序化、标准化、制度化执行率测算办法

工作程序化、标准化、制度化执行率体现在公司管理体系文件的执行情况上。

通过内审、外审和质量监督等各类质量活动发现未按要求执行时，每发生一次扣0.5分。

％

执行率（=）1-实际扣分

100

´100

2.4服务承诺

1）所有检测活动遵循《检验检测机构资质认定评审准则》和我公司管理体系文件的规定，确保管理体系的有效性和持续改进，努力实现质量目标；

2）依据现行有效的标准/规范独立开展检测工作，确保工作质量不受内、外不正当

压力的影响，不参加任何影响自身公正地位的活动；

3）保护客户的机密和专有权，以客户为关注焦点，及时处理客户投拆，竭诚为客户提供高质、高效、收费合理的检测服务；

4）检测人员遵守职业道德规范，以良好的专业素质为客户提供良好的专业技术服

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质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

务。

10

质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

3质量手册的管理

3.1《质量手册》的控制

3.1.1编制和发布

3.1.1.1综合办依据《检验检测机构资质认定评审准则》和国家法律法规的要求，结合我公司制定的质量方针和质量目标编制《质量手册》。

《质量手册》章节与《检验检测机构资质认定评审准则》要素对照表见附录1。

3.1.1.2《质量手册》经质量负责人审核满足要求后，报总经理批准发布。

3.1.2发放和管理

3.1.2.1批准后的《质量手册》分为受控文本与非受控文本。

我公司内部使用的为受控文本，由综合办按《文件控制程序》发放。

提供给上级有关部门、客户的为非受控文本。

《质量手册》发放时要注明受控状态。

3.1.2.2《质量手册》经综合办编号、登记后由持有者签收，其发放范围为：

总经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人及相关人员。

3.1.2.3《质量手册》由综合办负责日常发放回收管理。

当《质量手册》换版时，

旧版文件应由综合办回收后统一销毁。

需作资料保留的作废文件，经综合办加盖“作废”印章和“保留资料”印章后长期保存。

3.1.2.4《质量手册》的著作权归我公司，未经总经理批准不得对外复印、借阅。

3.1.2.5质量负责人定期主持对《质量手册》适宜性的评审，并将其作为年度管理评审的输入。

3.1.3修改和换版

3.1.3.1遇有以下情况，《质量手册》应予修改：

1）《质量手册》中的局部条款不适应实际工作；

2）执行中发现《质量手册》有不完善之处；

3）组织机构或人员岗位调整，影响《质量手册》的执行；

4）《质量手册》的条款与有关标准和法律、法规存在差别并易引起歧义；

5）内审和管理评审后认为需要对《质量手册》内容进行调整。

3.1.3.2综合办负责收集对《质量手册》的修改意见，按照《文件控制程序》的要求提出变更申请，经质量负责人审核上报总经理批准后，实施修改。

3.1.3.3《质量手册》的修改情况体现在修改页和页眉处，表示为“第*次修改”，

其

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质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

中“*”代表修改次数，从“0”开始依次递增。

3.1.3.4一般在遇到下列原因之一时考虑对《质量手册》进行换版：

1）编制依据有重大变化；

2）我公司组织机构或检测资源发生重大变化；

3）质量方针和质量目标发生变化；

4）法律、法规变化和认证机构有特殊要求时；

5）其它导致必须换版的条件。

3.1.3.5《质量手册》版本号码表示为“* 版”，其中“*”代表版次，以换版年份的四位数字表示。

3.1.4执行

3.1.4.1总经理授权综合办负责《质量手册》的解释。

3.1.4.2综合办负责组织《质量手册》的宣贯并记录，《质量手册》的宣贯应做到经常性和持久性，使其让相关人员熟悉、理解并执行。

3.1.4.3质量负责人通过组织考核等方式对宣贯效果进行评价和确认。

3.1.4.4各部门及各类人员应严格遵照《质量手册》的规定开展质量活动和检测工作；

3.1.4.5内审员在内审时对《质量手册》的执行情况进行检查。

3.1.5持有人的责任

3.1.5.1《质量手册》持有人应认真学习、熟悉和掌握其内容和要求，并自觉遵守。

3.1.5.2持有人应妥善保管《质量手册》，不得自行更改、涂改和外借，一旦发现

《质量手册》遗失，应及时报告，安排补发；

3.1.5.3换版或修改的《质量手册》下发后，持有人应立即按新版《质量手册》要求开展工作；

3.1.5.4当持有者调离我公司时，应及时归还《质量手册》。

3.2参考文件

3.2.1《检验检测机构资质认定评审准则》（2016年1月1日实施）

3.2.2《检验检测机构资质认定管理办法》（2015年8月1日实施）

3.2.3GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》

3.2.4GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》

3.2.5GB/T31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》

3.3定义与术语

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质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

本《质量手册》使用《检验检测机构资质认定管理办法》和《检测和校准实验室能力的通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量管理体系基础和术语》中给出的相关术语和定义。

3.4支持性文件

3.4.1《文件控制程序》 FZCP-CX4504-01

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质量手册的管理

编号：

FZCP/SC-

20173000

版本：

2017版

修改：

第0次

第1页共3页

4要素与要求

4.1法律地位

4.1.1福州昌平建设工程检测有限公司是经工商注册的综合技术服务机构。

独立对外开展公路工程的试验检测，对所出具的检验检测数据、结果负责并承担相应的法律责任。

4.1.2.我公司及所有人员严格按照国家相关法律法规的规定开展检验检测活动，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

4.1.3我公司下设材料试验室、现场检测室和综合办，接受福建省