执行RB-T214-2017标准检测机构资质认定质量手册2018版.docx

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文件编号：

JSHD/SC-D/0-2018受控状态：

R受控o非受控分发号：

HD-001

质量手册

（第 4版）

依据RB/T214—2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》编制

编 制：

xxx

审 核：

xxx

批 准：

xxx

上海金山恒大工程质量检测中心

2018年9月8日发布 2018年10月8日实施

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

文件编号：

JSHD/SC-2018

第1页共1页

批准页

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

关于《质量手册》颁布的通知

金山恒大办字[2018]007号

批准令

中心各部门：

为使检验检测工作符合法定管理机构、资质认定管理机构和客户的要求，保证检验检测工作质量，根据《检验检测机构资质认定管理办法》、

RB/T214—2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及《质量手册》JSHD/SC-D/0-2018（第4版），编制了《程序文件》JSHD/CX-D/0-2018（第4版），此《程序文件》和其《质量、技术记录表格汇编》一并编写完成，经审定符合本中心实际，现予以发布，自2018

年10月8日起正式实施，望全体人员集中组织学习，并严格执行。

中心主任：

王维

日期：

2018年9月8日

2

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

文件编号：

JSHD/SC-2018

第1页共页

修订页

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

版本

章节号

修订次序

修订内容

审核

批准

日期

第4版

全部

0

《检验检测机构资质认定评审准则》【2016】33废止，现执行RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构

通用要求》

2018-9-8

3

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

文件编号：

JSHD/SC-2018

第1页共2页

目录

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

27

批准页 2

修订页 3

1.概述 3

1.1公司概况 4

1.2公正性和保密性声明 5

1.3术语与缩略语 6

2.质量方针声明 7

2.1.1质量方针 8

2.1.2最高管理者承诺 8

2.2质量目标 9

2.3质量承诺 10

3.质量手册管理 11

3.1职责 12

3.2质量手册的编写、审核、批准 12

3.3手册的发放与回收 12

3.4质量手册的修订 13

4.1组织 16

4.2人员 19

4.3工作场所及环境 22

4.4检验检测设备设施 24

4.5管理体系 27

4.5.1管理体系文件 28

4.5.2质量方针声明 30

4.5.3文件控制 31

4.5.4合同评审 33

4.5.5检测的分包 35

4.5.6服务和供应品采购 37

4.5.7服务客户 38

4.5.8投诉 39

4.5.9不符合检测工作 41

4.5.10纠正、应对风险和机遇的措施和改进 43

4.5.11记录的控制 45

4.5.12内部审核 47

4.5.13管理评审 49

4.5.14方法的选择、验证和确认 51

4.5.15测量不确定度 53

4.5.16数据信息管理 54

4.5.17抽样 55

4.5.18样品处置 57

4.5.19质量控制 59

4.5.20结果报告 61

4.5.21结果说明 62

4.5.22抽样结果 62

4.5.23意见和解释 63

4.5.24分包结果 63

4.5.25结果传送和格式 63

4.5.26修改 63

4.5.27记录和保存 63

附录1:

组织机构框图 64

附录2:

管理层人员名单 65

附录3:

管理体系要素职能分配表 66

附录4:

各岗位人员任职资格 68

附录5:

关键岗位人员任命书 69

附录6:

部门和岗位职责 70

附录7:

授权签字人识别 76

附录8:

相关人员名单 77

附录9:

实验室平面图 78

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

文件编号：

JSHD/SC-2018

第1页共4页

1.概述

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

1.概述

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

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JSHD/SC-2018

第2页共4页

1.1公司概况

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

1.1公司概况

上海金山恒大工程质量检测中心经上海市工商行政管理局金山区局批准成立，为独立法人检验检测机构，公司现有检验检测和办公用房2880平方米，下设综合管理室、检测室两个部门，人员及设备配备满足检验检测工作需要。

主要业务范围如下：

1.地基与基础检测；

2.岩石、土工物理力学试验、水质分析；

3.地基、建（构）筑物、边坡、基坑、隧道及支护结构检测与监控测量；

4.地球物理勘测；

5.建筑结构与构件检测。

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

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第3页共4页

1.2公正性和保密性声明

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

1.2公正性和保密性声明

公司遵守《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》、

《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）、《检验检测机构诚信基本要求》

（GB/T31880）等法律法规，遵循客观独立、公平公正、诚信原则、恪守职业道德，承担法律责任；

公司符合RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的基本要求；

公司独立开展检验检测工作，出具的数据结果不受任何可能损害委托方公正性的行政、商业、经济利益及其它各种压力影响；

公司始终不渝地坚持客观、科学、公正和保密原则；

公司要求员工严格遵守与委托人签订的合同协议，不断提高员工技术业务素质和职业道德修养，鼓励员工积极进取；

公司不得利用委托方的技术资料和信息进行有违公正性的一切技术、开发、咨询、服务、贸易等活动；

公司不得从事任何可能影响公正性的活动，不接受任何影响其工作公正性的经济资助。

公司诚恳地接受社会各方面的监督。

上海金山恒大工程质量检测中心中心主任：

日 期：

2018-9-8

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第4页共4页

1.3术语与缩略语

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

1.3术语与缩略语

1.3.1术语：

1.3.1.1资质认定：

省级以上质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

1.3.1.2检验检测机构：

依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。

1.3.1.3检测：

对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性，进行处理或提供服务所组成的技术操作。

1.3.1.4检定：

查明和确认计量器具符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书。

1.3.1.5校准：

在规定的条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

1.3.1.6标准物质：

具有足够均匀和稳定特性的物质，其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。

1.3.1.7计量溯源性：

通过文件规定的不间断的校准链，测量结果与参照对象联系起来的特性，校准链中的每项校准均会引入测量不确定度。

1.3.1.8期间核查：

根据规定程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。

1.3.1.9规定要求：

明示的需求或期望。

1.3.2缩略语：

上海金山恒大工程质量检测中心简称本中心或中心。

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

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2.质量方针声明

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

2.质量方针声明

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

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2.1质量方针

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

2.1.1质量方针

诚信为本 、质量为 上、追求卓越、执行 公正

2.1.2最高管理者承诺

本人承诺按《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）和RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的要求建立和有效运行管理体系，确保管理体系的要求融入检验检测的全过程，确保管理体系所需的资源，满足相关法律法规和客户要求，提升客户满意度，组织管理体系管理评审，持续改进管理体系。

上海金山恒大工程质量检测中心中心主任：

日 期：

2018-9-8

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第3页共4页

2.2质量目标

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

2.2质量目标

——合同履约率：

100%；

——标准、规范、法规执行率：

100%；

——用户满意率：

98%以上；

——客户投诉受理及回复：

100%；

——报告自检合格率：

98%以上；

——仪器设备配备率：

100%；

——仪器设备受检率：

100%；

——检测人员持证上岗率：

100%。

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2.3质量承诺

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

2.3质量承诺

——对所有客户一视同仁，坚持自愿、平等、诚信的原则。

——检测人员严格执行技术标准和体系文件，有权抵制背离质量方针的行政干预，维护检测结果的真实性和公正性。

——承担为客户保密的法律责任和义务，所有人员未经客户允许严禁公开、复印、出借受检产品的技术资料和检测结果。

——坚决禁止不合理的收费，杜绝与检测无关的一切帐内、帐外收费和变相买卖数据。

——热情接待每一位客户，重视每一例投诉，承诺对任何一起投诉都将在规定的时间内做出合理的答复。

——全体人员自觉贯彻质量方针，信守质量承诺，实现质量目标，对违反有关规定损害客户利益的不良后果，本公司将承担相应责任。

——接受社会各界对我们工作质量的监督和指正。

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3.质量手册管理

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

3.质量手册管理

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第2页共4页

3.质量手册管理

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

3.质量手册管理

3.1职责

质量负责人负责组织质量手册的编制及修订，保持其有效性。

3.2质量手册的编写、审核、批准

3.2.1质量负责人组建质量手册编写组，结合本公司的实际情况，确定管理体系控制要素，起草质量手册。

3.2.2质量手册的初稿应征集检测人员和相关责任人员的意见，审查稿送质量负责人审核，报送公司经理批准。

3.3手册的发放与回收

3.3.1质量手册受控本由资料管理员统一编号发放,并建立质量手册发放台帐,受控本发放范围：

1.经理；

2.技术主管、质量主管、授权签字人；

3.各部门负责人、质量监督人员及其他有必要发放的人员；非受控本发放范围：

1.客户；

2.资质认定管理机构；

3.经理批准的单位或个人。

3.3.2质量手册持有者应妥善保管，未经公司经理批准不得以任何形式外借，调离公司时，质量手册由资料管理员收回。

3.3.3质量手册发放新版时应同时收回旧版，需要存档的应加盖“作废”章，其余销毁。

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3.质量手册管理

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

3.4质量手册的修订

3.4.1遇到下列情况时，应考虑对质量手册进行修订：

1.质量手册条款不适应实际检验检测工作；

2.组织机构或人员岗位调整；

3.质量手册的条款与有关标准和法律法规矛盾；

4.内审和管理评审的需要。

3.4.2责任人员应及时收集管理体系运行中存在的问题，提出纠正和处理意见，做好记录，并报告质量负责人，作为质量手册修订的依据。

3.4.3质量手册修订前，质量负责人应组织有关人员讨论，讨论结果应得到经理的认可。

3.4.4需要时，质量手册可每年修订一次，一般在管理评审会议以后进行，修改时原文件号不变动，但应在文件栏目中注明修改号，在修订记录中注明修订章节和修订日期。

3.4.5质量手册修订后，综合管理室应向质量手册受控本持有者发放手册修改页，并建立记录。

3.5质量手册的换版

3.5.1有下列问题之一时，应考虑对质量手册进行换版：

1.管理体系建立依据的质量标准换版；

2.组织机构发生重大变化；

3.管理体系要素发生重大变化；

4.检测标准和服务能力发生重大变化；

5.质量方针发生重大变化；

6.评审中出现较大管理体系问题；

7.修改文件数量一次超过半数；

8.证书到期复查。

3.5.2换版质量手册的编制、审核、批准、发布程序同初版。

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第4页共4页

3.质量手册管理

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

3.6手册受控本持有者的责任

3.6.1质量手册受控本持有者应严格按照本手册的规定执行并及时反馈管理体系运行中存在的问题。

3.6.2质量手册受控本持有者应妥善保管，不得以任何形式外借。

3.7手册的宣贯

质量手册一经批准发布，即成为本公司所有部门和全体员工必须遵守的纲领性文件。

质量主管负责组织质量手册的宣贯工作，保证全体员工理解并执行。

质量主管负责质量手册的解释。

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4.要求

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

4.要求

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4.1组织

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

4.1组织

本公司是依法成立并能够承担相应法律责任的法人组织。

4.1.1目的

规定公司的组织机构，明确部门和员工的岗位职责及相互关系，保障检验检测工作的独立性、公正性和科学性。

4.1.2范围

机构设置、职能分配，建立并保持公正性诚信措施、保密规定及员工行为规范。

4.1.3职责

经理负责公司全面运作，负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，建立并保持公正性诚信措施、保密规定及行为规范；

技术主管负责公司技术运作；

质量主管负责质量管理体系的实施和遵循；

综合管理室负责日常管理，检测室负责检验检测工作，质量监督小组负责对检验检测活动的关键环节进行监督;

4.1.4要求

4.1.4.1公司依法设立，具有法人资格，能承担第三方检验检验，对出具的检验检测数据、结果负责，承担相应的法律责任，保证客观、公正、独立地从事检验检测活动。

4.1.4.2公司从事检验检测活动遵守国家法律法规，遵循客观独立、公平公正、诚实守信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

4.1.4.3当公司机构名称、地址、法人性质发生变更时，应向资质认定部门办理变更手续。

4.1.4.4公司设经理、技术主管、质量主管各1人，下设综合管理室、检测室（室内、现场）和质量监督小组，部门主管及其他岗位人员均以文件形式任命。

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4.1组织

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

4.1.4.5员工行为规范

遵守《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国认证认可条例》、《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）、《检验检测机构诚信基本要求》

（GB/T31880）等法律法规；严格执行公司《质量手册》的规定；

检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；

检验检测人员不应与其所从事的项目委托方存在不正当利益关系，不应参与任何有碍于检验检测独立性和公正性的活动，不应参与和检验检测项目相关的产品生产经营，不应谋取不正当利益，不应以不正当或非法手段影响检验检测结果，不应出具虚假及不客观的数据和结果；

不得随意编造、更改或者销毁原始记录，原始记录应完整、真实和可追溯；

检验检测工作不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面压力和影响，不得接受商业贿赂；

保护检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；

不得泄露检测结果，严守公司机密。

4.1.4.6公正性诚信措施

通过制定并贯彻执行《公正性声明》、《质量承诺》、《行为规范》和《公正性保证和诚信程序》，使员工按照规定的程序进行工作。

通过员工自我声明，公司不聘用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。

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4.1组织

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实施日期：

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4.1.4.7保密措施

4.1.4.7.1制定并实施《保密及所有权保护程序》，公司所有员工不得对外泄露其在检测活动中所知悉的国家机密、商业机密和技术秘密；法律法规另有规定，或者需要履行法定责任的除外。

4.1.4.7.2制定并实施《保护数据完整性和安全性程序》确保电子存储和传输结果的文件和数据的安全、完整、准确。

4.1.4.7.3所有员工不得利用客户的商业秘密和技术秘密进行谋利。

4.1.5支持性文件

附录1:

组织机构框图

附录3：

管理体系要素职能分配表附录6:

部门和岗位职责

《保证公正性和诚信程序》

《保密和保护所有权程序》

《数据完整性和安全性保护程序》

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第5页共53页

4.2人员

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

4.2人员

4.2.1目的

确保公司具有与其从事检验检测活动相适应的技术人员和管理人员。

4.2.2范围

人员管理、岗位设置、职能分配、人员培训和关键岗位人员的任命及授权等。

4.2.3职责

公司经理负责岗位设置，任命关键岗位人员，批准人员培训计划；质量监督员负责对检测人员的监督；

综合管理室负责员工录用、辞退、员工档案管理、技术培训、技能考核、年度考核评价等。

4.2.4要求

4.2.4.1公司设经理1人、技术主管1人、质量主管1人，综合管理室、检测室（室内、现场）主任2人，质量监督小组组长1人，质量监督员2人，授权签字人5人，内审员4人，检测人员17人，资料管理员1人，计量/设备管理员2人，样品保管员1人，药品管理员1人，安全员1人。

所有人员为合同制人员。

4.2.4.2经理应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：

负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。

4.2.4.3公司任命具有相关专业高级技术职称的人员任技术主管，全面负责技术运作；同时以文件形式任命质量负责人，赋予其相应的职责和权力，确保质量管理体系得到实施

上海金山恒大工程质量检测中心质量手册

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第6页共53页

4.2人员

第4版第0次修订

实施日期：

2018年10月8日

和保持。

4.2.4.4经理或质量主管不在时，由技术主管代行其职权；技术主管不在时，由质量主管代行其职权；当出现上述情况时，权力代理自动生效。

4.2.4.5授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。

授权签字人负责检测报告的签发工作，并对检测报告所出具的检测结果负责。

非授权签字人不得签发检测报告。

4.2.4.6公司按岗位任职要求，根据相应的教育、培训、经历、技能和经验,对抽样、操

作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，进行能力确认,持证上岗，上岗资格的确认明确、清晰，规定由熟悉专业领域并得到公司授权的人员进行某

一项检测工作、签发某范围内的检测报告。

公司设置覆盖检测能力范围的监督员。

任命熟悉检测目的、程序、方法和结果评价的人员任监督员；编制质量监督计划，对检测人员包括实习人员进行监督。

根据监督结果对人员能力进行评价并确定其培训需求，监督记录并存档，监督报告应输入管理评审。

4.2.4.7确定检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训，评价培训活动的有效性。

4.2.4.5保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授