福安红十字会级财政项目支出.docx
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福安红十字会级财政项目支出
福安市红十字会市级财政项目支出
绩效评价报告
福安市财政局：
按照福安市财政局《关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》的要求，结合我会红十字公益项目（救护培训、救助、救灾、志愿者工作、三献工作）的收支、绩效自评情况，现将2018年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：
一、项目概况
（一）立项情况
根据《中共福安市委机构编制委员会关于福安市红十字会机构设置的通知》安委编〔2011〕2号文件精神，福安市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。
单位主要职责是：
（1）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作；
（2）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者实施人道救援；
（3）依法推动无偿献血工作；征募造血干细胞志愿捐献者；负责遗体和器官捐献的组织服务；参与预防控制艾滋病的宣传教育；
（4）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨享福的社会福利事业
（5）组织开展群众性现场初级卫生救护培训，普及救护和防病知识，在各种突发公共事件中组织群众参加现场救护；
（6）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；
（7）开展人道领域内的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。
（8）协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务；
（9）开展对外交往活动，增进同兄弟县市及港、澳、台地区以及国际间的友好往来，为福安市的经济建设服务，为维护世界和平和人类的进步作出贡献
（10）承办市委、市政府交办的其他有关工作。
为了充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用，结合我市实际，我会根据三定方案确立经常性专项业务项目，包括救护培训、救助、三献工作、救灾、志愿者工作等红十字公益项目，红十字公益项目是推动我市红十字公益事业健康可持续发展的主要动力。
（二）资金情况
2018年市财政红十字公益项目预算资金9万元，包括救护培训2万元、救助2万元、救灾2万元、志愿者工作2万元、三献工作1万元。
项目执行起止时间为2018年1月1日至2018年12月31日。
（三）项目情况
上述专项资金主要用于2018年度红十字公益项目支出。
项目安排资金
本年度情况
预算安排
实际到位
实际支出
本年度结余金额（万元）③=①-②
金额（万元）
预算批复下达文号
金额（万元）①
到位率（％）
资金拨付文号及时间
金额（万元）②
支出实现率（％）
合 计
9万元
9
安财预[2018]1号
9
100%
安财预[2018]1号，2月8.5万元，6月0.5万元
9
100%
0
财政资金小计
9万元
9
安财预[2018]1号
9
100%
安财预[2018]1号，2月8.5万元，6月0.5万元
9
100%
0
①中央财政资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
②省财政资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
③市级财政资金
9万元
9
安财预[2018]1号
9
100%
安财预[2018]1号，2月8.5万元，6月0.5万元
9
100%
0
其他资金小计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
①银行贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
②自筹资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
③其他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政资金实际支出情况
序号
具体支出内容
金额（万元）
1
救护培训
2
2
救助
2
3
救灾
2
4
三献工作
1
5
志愿者工作
2
合计
9
（四）主要绩效目标
评价内容
绩效内容
参考标准
绩效目标值
投入
时效目标
目标1
完成各项公益性项目时间
2018年12月31日
2018年12月31日
成本目标
目标1
开展应急救护培训工作经费
2万
2万
目标2
帮助困难群众，发放救助金
2万
2万
目标3
宣传经费
1万
1万
目标4
物资储备经费
2万
2万
目标5
开展红十字志愿服务活动经费
2万
2万
产出
数量目标
目标1
救护培训次数
7次
8次
目标2
救助人次
50人次
55人次
目标3
三献工作宣传次数
3次
4次
目标4
组织志愿服务场次
1次
2次
质量目标
目标1
开展初级卫生救护培训，普及应急避险和自救互救知识，提高群众应对突发事件自救互救技能。
增加急救员人数。
220人
300人
目标2
献血、献干细胞及遗体器官捐献知识普及人数
800人
1000人
目标3
志愿服务活动受益人群
50人
70人
效益
社会效益目标
目标1
组织开展各类扶贫济困活动，发放捐赠款物，改善民生，提高申请救助率。
8%
10%
目标2
救灾能力
100%
100%
服务对象满意度
目标1
志愿服务满意度
100%
100%
二、评价过程
（一）评价主体与核查范围
2018年度，本项目安排经费9万元，全部来自市财政。
项目经费用于市红十字会开展红十字公益（救护培训、救助、救灾、志愿者工作、三献工作）项目，资金实行实行专款专用、专项管理，资金使用情况与项目内容一致。
1、根据财政预算项目绩效公开等文件规定和要求，我会领导非常重视，定期召集绩效评价相关人员召开会议，做了全方位的绩效自评工作部署，要求按照相关规定做好我会财政项目支出绩效自评工作。
合理编制项目基本信息表和目标表，全面收集、汇总、分析相关项目资料，并核查资金管理、使用等。
2、在项目的执行过程中，积极采取纠偏相关措施，及时的发现问题，讨论问题、解决问题，严格按照财务规定推进项目顺利实施，保证按时、按量完成质量目标。
（二）指标体系设计
按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我会根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。
投入方面（30分）：
主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。
“时效情况”主要考查项目是否按时实施。
“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。
“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。
过程方面（30分）：
主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。
“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。
“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。
“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。
产出与效益方面（40分）：
主要体现在产出的数量、质量、社会效益及服务对象满意度方面。
其中，产出的数量主要从培训次数、救助人次、宣传次数、组织志愿服务场次方面考查；产出的质量主要从急救员增加人数、三献知识宣传普及人数、志愿服务活动受益人群方面考查；产出效益主要从救助改善民生，提高救助率、救灾能力方面、志愿服务满意度考查。
（三）评价方法
针对红十字公益项目的公益性、社会性，此次评价主要采用比较法，评价标准主要采用历史标准。
（四）评价结论
我会严格按照《宁德市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
1.得分情况
在绩效自评工作中，我会救护培训中心公室、备灾救灾办公室等能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
（1）“投入”总分30，得分29分。
时效情况方面满分3分，得分3分；项目立项方面满分17分，得分16分；资金落实方面满分10，得分10分。
（2）“过程”总分30分，得分30分。
业务管理方面满分10分，得分10分。
财务管理方面满分12分，得分12分。
会计信息管理方面满分8分，得分8分。
（3）“产出与效益”总分40分，得分34分。
产出数量方面满分16分，得分10分。
产出质量方面满分12分，得分12分。
项目效益方面满分8分，得8分。
2.总体评价
通过项目的实施，我会产出的数量、质量、效益基本达到了预期，通过红十字公益项目的实施，进一步弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神，推动我市红十字事业的可持续发展。
2019年我会还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。
三、绩效指标分析
（一）投入指标情况
投入指标体系满分30分，得分29分。
投入指标主要包含时效情况、项目立项、资金落实三个方面。
时效情况方面满分3分，得分3分，在年度内完成所有项目；
项目立项方面满分17分，得分17分，绩效目标合理，明确，项目立项规范得16分，绩效指标完成率扣1分；
资金落实方面满分10，得分10分，资金到位按时，资金使用率100%。
（二）过程指标情况
过程指标体系满分30分，得分30分。
过程指标主要包含业务管理、财务管理和会计信息管理两个方面。
业务管理方面满分10分，得分10分。
项目管理制度健全、合法、合规，制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目质量可控，采取了必需的控制措施。
财务管理方面满分12分，得分12分。
财务管理制度健全，有专门的项目资金管理办法，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。
会计信息管理方面满分8分，得分8分。
项目相关的会计核算符合规范，项目会计核算相关资料完整。
（三）产出与效益指标情况
产出与效益指标体系满分40分，得分34分。
产出与效益指标主要包含产出数量、产出质量、项目效益三个方面。
产出数量方面满分16分，得分10分。
救护培训次数实际完成率未达到目标，不得分；救助人次实际完成率和组织志愿服务场次实际完成率100%，得8分。
三献工作宣传次数比目标少一次，未达到完成率，得2分。
产出质量方面满分12分，得分12分。
培训急救员人数实际达标率、三献知识普及人数实际达标率、志愿服务活动受益人群实际达标率均达100%，得满分。
项目效益方面满分8分，得8分。
提高申请救助率、救灾能力、志愿服务满意度都达到了目标，得满分。
四、存在问题
红十字会在编人员3名，实际在岗2人，人手不足，开展工作精力有限。
红十字公益项目经费不足，造成项目不能有序开展。
救护培训师资队伍人员有限，资金缺乏，远远不能满足民众对应急救护和水上安全知识的需求。
救助病灾困难群众资金额度小，实际救助人次少，救助力度不够大。
三献工作宣传投入较少，经费不足使媒体宣传也不能广泛开展，献血、献干细胞、遗体器官捐献群众知晓率偏低，群众存在传统思想，对遗体器官捐献这块工作的了解不足。
救灾项目经费不足，储备物资不能应对重特大突发事件。
（二）改进措施
1、加大救护培训经费投入，扩充救护培训师资队伍；
2、加强救助政策宣传，扩大媒体宣传力度，
3、全市范围内，扩大三献知识普及范围，增强普及力度
五、下一步改进工作的意见和建议
（一）建议财政加大红十字公益项目经费的投入,确保红十字各项公益事业良性发展。
（二）项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。
我会将根据绩效分析中存在的问题，认真总结经验，加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。
（三）加强财务管理，健全财务内控制度，严肃财经纪律，杜绝违规违纪行为，做到专款专用。
福安市红十字会
2019年6月28日
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