农业财政资金项目金寨县新建供肥高山蔬菜生产基地建设申报标准文本.docx
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农业财政资金项目金寨县新建供肥高山蔬菜生产基地建设申报标准文本
农业财政资金项目申报标准文本
项目名称金寨县新建供肥高山蔬菜生产基地建设
项目实施单位金寨县蔬菜生产办公室
项目申报部门金寨县农业委员会
项目申报文号金农发[2009]13号
项目申报日期2009年3月26日
安徽省农业委员会制
一、项目可行性研究报告摘要
1、项目名称
金寨县新建供肥高山蔬菜生产基地建设
2、总投资（万元）
70万元
其中：
申请财政补助
30万元
3
项
目
概
况
金寨县位于大别山腹地，是安徽省面积最大的山区县，全县平均海拔500米左右，海拔600米以上耕地10.7万亩，千米以上的山峰116座，森林覆盖率70.3%，年平均气温13.2~15.6℃，年日照时数2088.1小时，年均降雨量1311.8mm，无霜期220天左右；境内群山起伏，河流纵横，有史河、淠河两大水系及梅山、响洪甸两大水库，有著名的天堂寨国家森林公园，水质稳定在国家II标准以上，大气质量达到国家I级标准，是国家级生态示范区、安徽省无公害蔬菜生产示范基地县，气候条件独特，生态环境优越，无工业、生活“三废”污染，非常适合绿色高山蔬菜生产，符合人们对高品质蔬菜的消费需求。
为给省会合肥提供优质安全的高品位蔬菜，本项目计划用1年时间新建1200亩供肥高山蔬菜生产基地，引进、推广、应用新品种、新技术、新材料，建立完善的产品质量安全保障体系和检测体系，全面提升产品质量、效益。
本项目计划投资70万元，其中基地建设投资60万元，基地新品种推广、技术培训、病虫综防、质量检测、产品绿色认证及开发产品特色包装等投资10万元。
自筹资金40万元，申请上级扶持资金30万元。
一、项目可行性研究报告摘要
4
投
资
必
要
性
进行绿色高山蔬菜生产基地建设，是利用我县生态、高山优势，有计划地组织进行绿色蔬菜标准化生产，采取一系列的组织管理和技术措施，保证产品质量达到绿色标准，真正将资源优势转变为经济优势。
高山蔬菜是我县农业主导产业之一，是高寒山区农民增收的重要途径，本项目实施是调整我县农业产业结构、促进农民增收、推动新农村建设的重要举措，是满足人民群众日益提高的健康生活的需要，是改善生态环境、实现我县蔬菜产业可持续发展的需要。
本项目实施能大大提升我县蔬菜产业综合效益，是贫困山区农业发展、加快群众脱贫致富的需要。
本项目是我县蔬菜基地建设参与到省会合肥大菜篮子基地建设的起点，必将带动我县蔬菜产业的更快发展。
本项目的实施更有利于把小规模的农户生产与大市场连接起来，增强了抵御市场风险的能力，利于规模化、区域化生产和先进技术的推广应用，壮强了山区经济。
5
市
场
分
析
本项目生产、销售的绿色高山蔬菜，主要品种为茭白、四季豆、豇豆等。
绿色高山反季节蔬菜产品上市恰逢国内市场“伏缺”淡季，城市需求量大。
本项目基地生产的蔬菜目标市场是供应合肥市场，符合人们对食品质量提出的更高要求，市场需求量大。
一、项目可行性研究报告摘要
6
建
设
方
案
（1）目标。
①建设绿色高山蔬菜生产示范基地1200亩，年产鲜菜1265吨，实现产值300万元。
②项目区病虫草鼠害综防面积达100%，严格按照绿色蔬菜生产技术规程进行生产。
③项目区所有高山蔬菜达到绿色质量标准。
④项目示范区农民亩增收入900元，人均增收600元。
（2）实施地点和范围。
1200亩绿色高山蔬菜生产基地建设在我县3个重点高山蔬菜生产乡镇进行实施。
具体是：
天堂寨镇800亩，其中：
高山茭白680亩（后畈村530亩，前畈村150亩），四季豆120亩（山河村）；燕子河镇豇豆200亩（大峡谷村）；张冲乡200亩，其中辣椒135亩，番茄65亩（官田村）。
（3）建设内容。
新建绿色高山蔬菜生产基地1200亩。
基地内组织菜农严格按照绿色蔬菜进行标准化生产，包括新品种引进推广、病虫测报、综合防治、新材料应用，产品质量检测，开发高山蔬菜优势产品特色包装，营造品牌，搞好产品流通与销售。
（4）实施计划。
本项目投资规模70万元，建设期一年。
①2009年春：
1200亩绿色高山蔬菜基地建设，包括物资筹备、技术培训等，已经或正在实施进行之中。
②2009年夏：
基地建设生产技术培训指导、新技术推广、新材料应用、病虫综防，开发产品特色包装，基地产品收购、销售。
③2009年秋：
申报项目全部检查验收。
一、项目可行性研究报告摘要
6
建
设
方
案
（5）组织落实。
①本项目成立“金寨县供肥蔬菜生产基地开发建设领导小组”，由分管县长任组长，县农委、财政局、蔬菜办、项目建设乡镇政府、农技站等有关负责人为成员，互相协调配合，各负其责，财政局负责资金监督使用；项目乡镇也相应成立领导组和专抓机构，确保项目按计划实施。
②生产基地建设由项目单位县蔬菜办负责技术培训、指导，聘请安农大、省农科院为技术依托。
③进一步创新机制，实施农民专业合作社组织牵动、龙头企业带动，吸收经纪人和种植大户参与项目实施。
7
财政补助资金支持环节
（1）优良种苗、配方肥料补助，支持资金24万元。
（2）质量检测和病虫综防，支持资金2万元。
（3）技术培训，新品种引进示范等，支持资金1万元。
（4）开发产品特色包装，支持资金3万元。
合计：
30万元。
8
投
资
构
成
项目实施内容
金额
（万元）
其中财政补助（万元）
（1）1200亩绿色高山蔬菜生产基地建设
60
24
（2）质量检测和病虫综防
4
2
（3）技术培训，新品种引进示范等
2
1
（4）开发产品特色包装
4
3
合计
一、项目可行性研究报告摘要
9
效
益
分
析
示范
带动
作用
年可扶持项目区600户农民，可解决600人就业，可进一步示范带动我县高山蔬菜产业持续、健康、稳步发展；将使我县蔬菜产业得到提升，县域经济得到加强。
生态
环境
影响
进行绿色高山蔬菜生产基地建设，对我县生态环境保护、土壤改良、大气状况改善都将发挥巨大的推动作用。
销售收入、利润
本项目实施可极大提高山区农民收入，可为项目区农户户均增收1800元，亩均增收900元，人均增收600元以上；同时带动从事蔬菜生产、加工、销售人员的大幅增加，促进地方经济发展。
10
项目单位责任
名称
金寨县农业委员会
地址
金寨县行政服务中心三楼
法人代表
熊杰
开户银行
工行金寨支行
银行账号
131********26422216
项目单位（盖章）：
法人代表（签字）：
项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
二、项目评审论证表
项目主审专家
姓名
工作单位
职称职务
专业
徐波
金寨县农业委员会
工程师、副主任
林业
评审内容
评审标准
评审结果
优（A）
中（B）
差（C）
1、相关证明文件资料是否齐全
A
B
C
A
2、项目建设单位状况
A
B
C
A
3、项目建设必要性
A
B
C
A
4、主要产品竞争力和市场前景
A
B
C
A
5、项目生产建设条件
A
B
C
A
6、项目建设方案
A
B
C
A
7、财政补助资金支持环节
A
B
C
A
8、投资构成
A
B
C
A
9、财务效益
A
B
C
A
10、示范带动作用
A
B
C
A
11、生态效益
A
B
C
A
综合评审结果
A
项
目
审
核
专
家
姓名
工作单位
职称职务
专业
专家签字
徐波
金寨县农业委员会
工程师、副主任
林学
解正定
金寨县农业委员会
农艺师、副主任
茶叶
陈文明
金寨县农业委员会
高级农艺师、副主任
农学
马克双
金寨县蔬菜生产办公室
高级农艺师、副主任
植保
杨清芳
金寨县蔬菜生产办公室
农艺师
园艺
倪寿荣
金寨县农技推广中心
农艺师、站长
植保
吴万春
金寨县农技推广中心
农艺师、站长
土肥
审核意见
该项目建设符合国家产业政策，顺应人们日益提高的消费需求，市场前景广阔，经济效益显著，相对于建设规模看，投资少、收益高、风险小，对我县蔬菜经济增长拉动作用明显，切实可行。
财政农业专项资金管理标准文本
项目名称
嘉祥县灵芝协会灵芝加工厂
资金类别
农民合作经济组织扶持资金
项目属性
新建
项目登记号
项目申报单位
山东省济宁市嘉祥县财政局
省级申报部门
省财政厅
申报日期和文号
省级财政预算代码
一、项目申报书
1.项目名称
嘉祥县灵芝协会灵芝加工厂
2.项目登记号
3.专项资金名称
农民合作经济组织扶持资金
4.项目属性
○扩建○改建○重建○迁建○追加预算●新建
5.申请金额
壹拾捌万元
6.项目申报单位
山东省济宁市嘉祥县财政局
7.项目单位
名称：
山东省嘉祥县灵芝协会
法人代表：
陶顺平
开户银行：
中国农业银行
银行账号：
15—485501100040881
8.申请理由
（500字以内）
嘉祥县灵芝协会位于嘉祥县卧龙山镇姚庄，现有会员306户，灵芝种植面积15.03万平方米，年产干灵芝39.45万公斤，年销售收入592万元，利润达296万元。
为降低种植成本，提高灵芝种植的经济效益，该协会拟投资45万元，对项目进行建设，需租地15亩，建原料仓库及场房2000平方米，办公培训场所160平方米，购置原料粉碎机2套、灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝孢子粉破壁机1套及培训、办公场所。
项目建成后，可降低原材料成本168万元，灵芝深加工年销售收入可达2215万元，年利润达到976万元。
二、项目可行性研究报告
1.
项目概要
嘉祥县灵芝协会、灵芝粗加工设施建设项目，位于本县卧龙山镇姚庄。
该项目的主要规划项目是：
租地15亩，建仓库及厂房2000平方米，购置原材料粉碎机2套，灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝孢子粉破壁机1套及办公培训场所。
项目区会员积极要求上灵芝深加工设施，提高灵芝生产的经济效益，前期准备工作扎实充分。
2.
背景分析
目前，国家对农业产业结构调整十分重视，财政支农力度不断加大。
实施该项目，符合国家农业宏观经济政策。
随着人们生活水平的提高，健康意识的增强，灵芝产品由原来的单一出口并转为国内逐步开发，广泛涉及着药医、化工、保健品、食品、饮料、工艺品及化妆品等各领域。
实施该项目，可以实现农业增效、农民增收的目标。
灵芝协会具有丰富的灵芝生产经验，完全有能力实施该项目。
项目可行性研究报告
3.
需求分析
①市场需求
灵芝协会与全国17大药材交易市场及各大中药材贸易公司均有业务联系与往来，并出口到韩国、日本、香港、台湾等国家和地区，灵芝产品具有广阔的销售市场。
②社会需求
灵芝产品可用于医药、化工、保健品、食品、饮料、工艺品及化妆品等领域，可增强人民的身体健康，改善人民的生活质量。
③生态改善
该项目利用作物秸杆作原料，从而净化了环境，提高了生态环境的综合治理水平。
④经济发展
该项目实施后，可大幅度提高灵芝的经济效益，带动农业产业结构调整，推动农业产业化进程，对当地经济发展具有重要意义。
4.
背景分析
①资源条件
项目区属温带大陆性季风气候，年均日照2415.8小时，常年平均气温13.8度，有效积温5136度，无霜期212天，年降雨量300—500毫米，气候适宜，适合灵芝的种植。
劳动力资源丰富。
②原材料条件
本地具有丰富的灵芝种植原材料，工程建筑材料就地易购，加工、包装设备国内即可采购。
③交通运输
项目区公路网络发达，村村已通柏油，县内有铁路、车站、码头、距离机场较近，交通便利，通讯畅通。
④经营管理能力及技术情况
灵芝协会具有经营管理高级专业人员2名，技术员12名，完全具备灵芝种植、加工、销售、管理的资质和能力。
项目可行性研究报告
5
·
方案设计
①
目标
项目建设期为一年，受益农户306户，年可加工原料77.5万公斤，加工灵芝13万公斤，可增加收入680万元，有力地促进和带动当地农村经济和农民生活再上一个新水平。
该项目实施后，能够正常发挥应有的经济效益、社会效益。
②
实施地点和范围
项目位于嘉祥县卧龙山镇姚庄
实施范围嘉祥县卧龙山镇姚庄
③
实施内容
1、建设15万平方米灵芝生产基地，提供产前、产中、产后系列化服务。
2、筹建灵芝加工厂一处，年加工干灵芝40万公斤，年销售收入592万元，年利税80万元。
项目可行性研究报告
5
·
方案设计
④
实施计划
1、项目实施阶段为施工准备、组织施工、竣工验收、机器购置、正式运行五个阶段；
2、2004年10月初开工建设，2004年12月底竣工验收，总工期3个月。
⑤
支持环节
1、租地15亩，建原料仓库及厂房2000平方米，建办公、培训场所160平方米，支持资金27万元；
2、购置原料粉碎机2套，灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝破壁孢子粉机1套，支持资金18万元；
3、县农业局专家对项目建设提供技术环节的支持。
⑥
组织落实
1、由灵芝协会负责该项目的施工招标及机器购置；
2、严格按照灵芝协会章程管好用好资金。
项目可行性研究报告
6
·
效益分析
①
成本效益分析
产品
成本
投资
估算
项目建设总投资45万元，全部为固定资产投资。
产品利润销售税金
②
财务效益分析
投资回收期限
投资的利税率
财务净现值
财务内部报酬率
③国民经济效益分析
基本评价指标
就业
效果
农民
增收
项目区，每亩灵芝年可增收5万元。
对财政的贡献
投资
盈亏
风险
分析
项目投资风险小，产品市场需求大，具有较强的抗风险能力。
项目可行性研究报告
单位：
万元
7
·
项目资金筹措
预算筹措渠道
金额
一、财政投入
18.00
1.申请中央财政补助
2.省级财政投入
18.00
3.市地财政投入
4.县级财政投入
二、项目单位投入
27.00
三、银行贷款
四、其他投入资金
预算投资总额
45.00
01行＝02＋03＋04＋05；06＝07＋08＋09＋10
注：
1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件形式一并上报
2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报
3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整
项目可行性研究报告
单位：
万元
项目预算明细
预算金额
备注
合计
45.00
租地15亩
0.75
仓库、办公、培训场所及厂房
26.25
原料粉碎机2套
1.20
切片机1套
6.50
包装机1套
0.30
破壁机1套
10.00
项目可行性研究报告
9
·
结论
实施该项目符合目前国家推行的农业产业政策，符合农业标准化、产业化，农业增收、农民增收的政策，有利于实现农业的标准化、产业化生产；顺应了当地农村经济发展的方向，有利于农业产业结构的调整，促进农业增收，农民增收。
项目技术条件成熟，投资小，见效快，风险小，回报率极高，具有良好的经济效益和社会效益，对于保障当地工农业生产的健康持续发展具有十分重要的现实意义。
实施该项目具有必要性和可行性。
10
·
项目单位责任
项目单位（盖章）：
法人代表（签字）：
嘉祥县灵芝协会陶顺平
项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
升级会员 