商业计划书建设现代产业体系专项资金可行性报告.docx
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商业计划书建设现代产业体系专项资金可行性报告
XX省建设现代产业体系专项资金
技术改造项目可行性报告
可输入公司
可输入时间
XX省建设现代产业体系专项资金
技术改造项目
申请报告
项目名称：
天然果酱系列产品生产线技术改造
申报专题：
重点扶持企业
承担单位：
XX市XX区XX天然果汁厂
主持单位：
XX区经济贸易局
编写单位：
XX市XX区XX天然果汁厂
项目负责人：
王XX
联系电话：
联系地址：
XX省XX市XX区
XX市XX区XX天然果汁厂
二0XX年二月十三日
第一章总论。
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1.1项目名称、建设单位及建设地点。
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1.2项目建设背景及意义。
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1.3项目主要内容。
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1.4项目建设必要性。
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1.5项目承担单位基本情况。
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1.6项目承担单位财务状况。
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第二章产品市场预测。
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2.1产品概述。
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9
2.2市场销售分析。
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2.3产品发展趋势。
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2.4价格现状及预测。
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2.5风险分析。
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第三章建设条件、生产规模和产品方案。
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3.1项目实施地址基本情况。
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3.2自然条件。
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3.3企业实施项目的基础条件与优势。
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3.4生产规模。
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3.5产品方案。
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第四章项目建设实施方案。
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4.1项目组成。
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4.2生产技术方案。
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4.3生产工艺流程。
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4.4主要物耗、能耗定额方案。
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4.5主、辅材料供应方案。
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4.6电、汽、通讯及给、排水方案。
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4.7设备及投资方案。
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4.8土建项目及投资。
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23
4.9厂房设置方案。
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4.10内外运输及仓储方案。
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4.11动定员方案。
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4.12建设进度安排。
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第五章项目组织及劳动安全管理。
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5.1组织机构及职能划分。
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5.2运行模式。
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5.3经营管理措施。
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5.4劳动保护与安全卫生。
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第六章环境保护。
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27
6.1设计依据。
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27
6.2环境保护及综合利用。
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6.3环境保护评价。
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第七章投资估算。
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7.1编制依据。
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28
7.2投资估算。
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7.3资金筹措。
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29
第八章经济分析和财务评价。
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29
8.1新增销售收入估算。
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8.2单位产品成本估算。
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30
8.3年总成本估算。
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33
8.4财务分析评价。
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8.5不确定性分析。
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35
8.6社会效益和社会影响分析。
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35
第九章项目研究结论与建议。
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36
9.1研究结论。
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36
9.2建议。
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37
第一章总论
1.1项目名称、承办单位及建设地点
1.1.1项目名称
天然果酱系列产品生产线技术改造。
1.1.2承办单位
XX市XX区XX天然果汁厂
法人代表：
王XX
项目负责人：
王XX
1.1.3建设地点
XX市XX区金川路（工业开发区）
1.2.项目建设背景及其意义
1.2.1建设背景
本项目所在的XX市位于本省西翼的雷州半岛，该地区特殊的红壤土质和亚热带气侯，种植南亚热带水果是该地区的传统支柱产业，XX的特色农业。
现有菠萝、香蕉、红橙、龙眼、荔枝、木瓜等水果种植127万亩，年产量达130万吨，资源优势十分明显。
近年来，利用开发、引进国内外先进的食品加工技术，改造、提升水果加工业水平，使该地区的果蔬加工产业群得到快速的发展，走向外向型经济，突出加工增值带动相关产业的快速发展，成为该地区发挥区位优势，培育新的经济增长点，带动产业结构调整，推动工业化进程的重大战略举措。
今年国家一号文件，再次把农业列为首位，省、市、县各级政府出台了一系列扶持产业发展的政策措施，为该产业的快速发展创造了有利环境。
目前，国内外水果加工业中，很多传统的水果食品罐头产能过剩，在XX果蔬产业加工群中，产品结构单一，主要集中在菠萝罐头加工业。
尤其是这次金融危机后，大量出口罐头企业产能大幅度减少，水果大幅度降价，但鲜果有别其它经济作物，果熟必摘，由于果期较短，且产量较大，果农无法在果期内全部销售，造成鲜果价格低廉，甚至三至四成白白烂掉，果农丰产不丰收，造成部分果农亏本，严重打击果农的积极性。
从去年开始，雷州、徐闻已出现大面积砍掉芒果树，且这种状况有越趋越严重，这对农业大市的XX的经济影响很大。
为此解决三农问题成为当务之急。
而具有食用特色和质量优势的功能性水果食品产能不足。
当今人们尤其是海外较发达的国家和地区的居民，都在消费绿色纯天然保健食品，享受高质量的时尚生活。
新兴的消费潮流给产品质量上乘的水果加工业提供了广阔的发展空间。
为此，调整产品结构与市场结构，启动内需，快速开发适应市场需求的纯果酱、烘焙果酱、冰激凌果酱系列产品，消耗剩余水果，稳定农民收入，增加就业，具有重大的政治意义。
1.2.2建设意义
本项目通过技术改造，开发系列新产品，提高产品的附加值，扩大生产规模，有利于提高水果加工业技术水平，促进行业的技术提升，开拓更广阔的国际市场，推动产业发展壮大。
有利于促进本地区经济结构优化调整升级，带动相关产业的包装、印刷、运输等行业的快速发展和解决大量人员就业。
面对金融危机，在出口罐头加工量减少的情况下，水果大量积压，及时调整果蔬业的产品加工结构，快速开发适应市场的新产品，解决农民水果出路，保障农民收入，稳定XX传统经济农业。
同时有利于推动省委、省政府关于建设粤西中心城市，以壮大县域经济，加快山区和东西两翼发展，促进区域经济协调发展为目标，促进西翼经济快速健康发展战略的贯彻实施。
因此，本项目的上马建设，具有很好的现实意义。
1.3项目主要内容
1.3.1建设内容
项目建设以现有的纯果酱食品为基础，按照HACCP、CCGF105.2－2008与SB/T10196标准新建如下项目：
1） 扩建果酱生产线2条及配套设施。
2）拆除旧生产车间，重新建设1500㎡标准化食品级加工车间。
3）自动去果皮、果核、汁渣自动分离。
4）引进北京航天科学研究制的RSTCH—5000Ⅱ全自动套管杀菌、DWG—8A双头灌装全自动果酱生产线。
5）扩建刨冰果酱生产线1条。
加工量可由技改前的日加工20吨提高到日加工60吨，果酱质量达到国内一流水平，可与进口果酱相媲美。
1.3.2建设期限
2009年2月至2010年9月。
1.3.3建设投资规模、资金构成及资金筹措
项目总投资1010万元,其中固定资产投资610万元,流动资产 400万元，企业自筹资金1010万元。
1.4项目建设必要性
1.4.1本企业现有产品技术存在的主要问题
1.4.1.1产品种类少，规格少，产品市场竞争力不强。
1.4.1.2生产技术水平低，产品能耗高，产品质量档次不高，附加值不高。
1.4.1.3设备自动化程度不高，劳动强度大，生产规模不大，产能不高，规模效益不高。
现有的技术和产品与规模已经不能适应市场发展和企业发展的要求。
1.4.2技术改造的必要性
1.4.2.1产业技术升级换代的需要。
通过技术改造，提高产业技术水平，增强创新能力，实现产业技术的升级换代，缩短与先进技术的差距，以适应现代工业的发展要求。
1.4.2.2面对金融危机，出口罐头大量减产，行业结构急需调整的需要，抓紧有利时机，提高产品质量水平与花色品种，扩大生产规模，解决水果积压，稳定农民收入。
通过技术改造，促进企业上规模、上等级，促进企业的技术进步，增強企业在市场中的竞争力。
1.4.2.3产品结构调整的需要，随着人民生活的提高，对优质、安全的食品、时尚新兴营养食品的需求赿来赿多，烘焙果酱、刨冰果酱市场量赿来赿大，为此，调整产品结构适应市场需要。
1.4.2.4实现企业战略发展的需要。
本公司已经经历了创业的起步、稳步提高的发展阶段。
往后五年的目标是加大发展速度，增强经济实力，实施名牌发展战略，成为区域性行业的灿烂明珠。
本项目在现有产业技术水平的基础上改造提高，是实现这一发展目标，确保企业持续健康发展的迫切需要。
1.4.3技术改造工作的原则
1.4.3.1科技进步原则。
根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，按企业要求和市场预测情况，采用先进成熟的技术工艺设备，依靠科技进步，提高产品质量和市场竞争力，以取得较大的经济效益和社会效益。
1.4.3.2提高投资效率原则。
充分利用企业现有的技术设备与产品基础，找出关键点，经过科学论证，尽可能选择投资少、见效快的建设方案，提高投资效果。
1.4.3.3安全、节能、环保原则。
整个技改过程贯彻落实积极有效的环境保护、生产安全和节能降耗措施，促进资源节约和环境保护。
1.5项目承担单位基本情况
本公司于1994年6月经工商行政部门登记注册成立，法人代表：
王瑞华，企业性质：
有限责任公司，公司占地面积20亩，建筑面积2000㎡,绿化面积2000㎡,硬底道路等1000㎡。
公司现有员工68人，其中管理人员5名，技术研发人员5名。
2006年1月建成正式投产，现有水果果酱加工生产线2条，主要产品有菠萝果酱、芒果果酱、木瓜果酱等5个产品（品种）。
2008年产量1500吨,产值900万元。
产品主要销往全国各地。
公司法人、总经理王XX同志，男，1962年10月出生，大学毕业,该同志文化素质高，创新意识强，事业心强，勤于创业，吃苦耐劳。
从事果蔬加工行业十多年，企业从小到大，从弱到强，取得显著的经济和社会效益，得到政府及社会各届的支持和肯定。
1.6项目承担单位财务状况
2008年底止，公司总资产1580万元，其中流动资产500万元，固定资产1080万元，总负债200万元，资产负债率12.7%，财务状况和经济运行质量良好。
第二章产品市场预测
2.1产品概述
果酱是以鲜果为主料，经去皮、除核、灭菌、杀酶、护色、保味等用高科技工艺配方深加工而成，使果酱虽经高温焙烤后仍能保持鲜果独有的天然风味，酱体充盈有流感，香甜宜人，具有保质期长、易保存等特点。
其分为二大类，为块状果酱与泥状果酱，用途在饮料、糕点、饼干、冰激凌等食品行业。
产品质量符合CCGF105.2－2008与SB/T10196标准。
2.2市场销售分析
从市场细分角度分析，果酱应用主要在配料原料市场分为饮料果酱市场、烘焙果酱市场、刨冰、冰激凌果酱市场等，对于每一类产品市场，产品质量要求与销售都不相同，为此，进行市场分析，必须对果酱应用于每一类产品市场的销售与发展趋势分析。
2.2.1饮料市场分析
2.2.1.1纯天然、高果汁含量是发展方向
果汁饮料继去年异军突起、一举击败茶饮料和碳酸饮料后，再度站到了市场竞争的前沿。
2006年美国立法可乐不可在校园里销售，这似乎预示着可乐的晚年已经来临了。
据调查，在中国也有许多的中国消费者尤其家长将碳酸饮料列为“饮料黑名单”。
果汁营养健康已经得到了消费者的认可，果汁多丰富的营养和多样的口味深受消费者喜爱。
2007年1-7月中国大陆果汁及果汁饮料的产量是602.29万吨，并且果汁和果汁饮料的增长速度为18.27%已经超过了碳酸饮料随着消费者的生活水平提高，消费者的消费观念及消费质量也在不断提高，综观国际果汁饮料发展的轨迹来看，纯天然、高果汁含量的果汁饮料将成为必然发展方向。
高果汁含量的果蔬汁饮料含有较丰富的矿物质元素及其他天然营养成分，不含有或较少含有合成的食品添加剂，果汁的含量多在30%-50%及其以上。
2.2.1.2复合果汁及复合果蔬汗大有市场
近几年来复合型果汁饮料及果蔬汁饮料在发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。
例如：
番茄汁与其他多种果蔬的复合汁、橙汁与胡萝卜汁等蔬菜的复合汁以及芹菜汁、甜菜汁、菠菜等蔬菜汁配以食盐、香料和柠檬酸的复合蔬菜汁等产品。
2.2.1.3功能型果汁饮料值得期待
带有某些对人体功能具有改善作用的果蔬汁饮料亦将成为未来果汁饮料发展的热点。
下面几种果蔬汁的开发及生产应当引起果蔬汁生产厂家的重点关注。
2.2.1.4果汁奶饮料发展潜力巨大
将果蔬汁与牛奶有机结合生产出真正意义上的果汁奶，在未来我国乳品饮料及果蔬汁饮料市场上也将产生巨大的消费空间。
目前市场上也有部分果汁奶产品，但果蔬汁的含量很低，有的甚至根本不含有果汁，仅是牛奶与香精、色素的混合物。
“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。
饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。
因此在利好政策的推动下，未来5年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。
追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。
2007年饮料全行业规模以上企业数量为3,782家，预计2009年果汁饮料产销售量为800万吨，按30％果汁含量计算，需要纯果汁240万吨，这些分布全国各地的饮料企业，在生产果汁饮料时，必须大量的水果原料，每个企业、每个地方都不可能都有水果基地与果蔬原料，这必然需要大量向外采购，这给生产天然泥状果酱、浓缩果汁的企业带来了巨大的商机。
2.2.2烘焙市场分析
在欧美地区，果酱更是消费者青睐的主流食品。
一方面，因为饮食文化的关系，几个世纪以来，面包搭配果酱的饮食习惯面一直是他们最普通也最受欢迎的生活方式，另一方面，现代都市快节奏的步伐使得他们更没有时间去好好准备和享受自己的早餐和午餐，所以这种简单便捷的食品配搭成为了他们的首选，同时也能满足营养的需要。
在我国随着生活水平的提高，人们的健康饮食方式也有所改变，早餐已从小米加油条，渐渐的向面包、果汁、鸡蛋、牛奶转变，所以果酱也越来越走进了寻常百姓的家庭餐桌上。
而且现在市场上，果酱的品种也越来越丰富，从普通的苹果，菠萝，芒果，木瓜，草莓，桔子到仙人掌，猕猴桃等，可谓应有尽有，而且品质也越来越好，有耐烘培果酱，可用于面包的内包，蛋糕的夹层及裱花和饼干的夹心。
单从中秋月饼来分析，人们喜欢口味新鲜的水果月饼，就是以烘焙水果酱制成的，如果中国十亿人每人尝试一个50g的水果月饼，就需要40多万吨的烘焙水果酱，再加上每天糕点店上用的果酱，饼干上用的果酱，烘焙果酱市场是巨大的。
2.2.3冷饮、刨冰、冰激凌市场分析
健康新概念迅速蔓延，今年的冰淇淋市场出现最多的词汇是“新鲜”、“天然”、“低脂”、“营养”。
21世纪食品发展趋势是天然、营养、健康、安全。
人们始终把健康放在第一位，随着人们生活水平的提高，对冰淇淋健康方面的要求也越来越高。
崇尚自然、回归自然已成为冰淇淋制造不可抗拒的世界性潮流。
在冰淇淋的生产上，甜味剂和色素不断减少，天然原材料应用更加普遍。
新鲜的牛奶、奶油、水果酱是生产冰淇淋的潜力来源。
耐冷冻型专用果粒果酱、鲜果果肉果酱，它们是鲜奶，酸奶，冰淇淋等冷冻食品的最佳伴侣.在炎热的夏天，各种冷饮店销售的饮品，已不再是三精水了，人们喜欢的刨冰、沙冰饮品都是果汁饮品，为此便产生了大量的刨冰果酱、沙冰果酱的需求，为果酱企业提供了大量的订单。
2.3 果酱发展趋势
2.3.1软包装果酱。
现在市场上的果酱多是厚重的玻璃罐包装，开启、携带和食用都很不方便，而一些小袋的软包装果酱一则适合企业做促销，二则适合家庭或旅游者外出携带，无需餐具即可食用，应该会很受消费者欢迎。
2.3.2更多新口味的，多功效的果酱，以满足不同人群的喜好。
2.3.3随着肥胖症和糖尿病症的侵袭，低糖型的果酱将会成为未来果酱市场的主流。
2 .4价格现状及预测
近年来，国内外水果酱食品价格波动较大，但天然优质水果酱随着需求增多而价格稳定并呈现逐步上升的态势，尤其是木瓜原浆价格2008年比2007年提升了25%，发展势头很好。
优质烘焙果酱在2008年中秋月饼生产上供不应求。
本产品加工企业设在原料基地，原料价格低，并且，有原有产品作为基础，产品质量优秀，所以本项目产品有较好的市场价格优势。
2.5风险分析
本公司已拥有稳定的国内产品销售网络和固定客户，有稳定可靠的原材料供应渠道，加之市场对优质果酱食品的需求持续旺盛，因此，增加优质果酱食品的生产是非常可行的。
金融危机冲击了国外市场，对国内市场影响不大，由于金融危机使出口水果罐头大幅度减产，水果供应积压，价格较低，反而有利于国内果酱市场的发展，时机有利于本次的技术改造与产品结构调整。
本公司此次技术改造，是为调整产品结构，实现差异化战略，提高产品质量和生产规模而进行的。
主要对不适应优质产品生产的加工设备及耗能设施进行改造，开发新产品，并且逐步减少普通食品的生产，增加优质食品的产量，在原有的基础上增加生产规模。
项目投资少，产出大，利润空间大，抵御不良因素能力强，因此，不会产生大的投资风险。
第三章建设条件、生产规模和产品方案
3.1项目实施地址基本情况
项目选址在本公司现厂区内。
现厂址邻近于207国道旁，南距雷州60公里，北距XX市5公里，西距XX港、火车站15公里，东距遂县14公里，交通运输十分便利。
厂区用地范围属工业用地，用地符合城镇总体规划和土地使用规划。
厂区面积约20亩，水电路通信等基础设施完备。
3.2自然条件
厂区所在地域内无不良工程地质现象，地震基本烈度小于6度。
厂区地势较高，无洪水威胁。
．
3.3企业实施本项目的基础条件和优势
3.3.1企业有同类产品的生产线1条，有水、电、通讯、运输等生产基础条件，有较为完善的生产和经营管理设施。
3.3.2企业所在地资源丰富，XX是XX南粤水果基地，年产130万吨各种水果，项目有充足的原料资源，且有完善的供给渠道。
本公司已建立起“公司＋农户”的经营模式，与农户签订了1500亩的芒果、木瓜种植基地，引进优质种苗，供果农种植，保证果品的质量。
3.3.3企业有健全的产品销售网络和销售队伍，产品远销湖南、湖北、浙江、上海、黑龙江、福建省等地，现有产品有较好的品牌知名度。
3.3.4本厂引进当前我国最先进的北京航天科学研究所全电脑控制果汁生产线，节能环保，产量大。
水电费仅是其他设备的一半，所生产的果酱较其它厂均匀，产品成色好、浓度高。
不论是质量还是生产成本，我厂都具有较强的优势。
企业有较强的技术队伍并得到北京航天科学研究所的技术支持，有较好的技术开发机制，有完善的生产技术质量保障体系。
3.3.5原材料运输成本低，芒果、菠萝酱厂家上规模的只有广西百色和北流，百香果酱只有西双版纳和广西饮州两家，这方面，XX基本处于空白。
而菠萝产量最多的是XX徐闻，芒果产量最多的是雷州覃斗和徐闻西联。
广西厂家的原料大部分来自XX，一吨的菠萝只榨出500公斤的果汁，也就是说单原料采购进运费是本厂的两倍。
3.3.6地理条件优越随着环北部湾经济图的形成，XX将成环北部湾的物流基地及经济中心，铁路、汽运或海运的成本较低，在海陆空交通便捷的XX办厂又是一大优势。
3.3.7企业财务状况、经济运行质量良好，有较雄厚的经济保障实力，有较好
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