门面房安全管理制度.docx

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门面房安全管理制度

门面房安全管理制度

为加强对学院门面房租赁工作的统一，明确职责，规范租赁人员在门面房租赁过程中的行为，使门面房的管理工作纳入正常有序的运转轨道，充分发挥其经济效益，特制定本办法。

一、学院所管辖的门面房由院总务处统一负责管理，由总务处具体负责对外签订出租合约，使用统一编制的《房屋租赁》，任何个人无权对外出租。

二、门面房对外出租时，总务处通过通知、公告等形式对出租信息进行公布，采取统一招标比价方式进行。

同等条件的情况下，优先考虑管理经营服务好，诚实守信的续租户。

所有门面房的租期时限统一，原则上一年一签，如遇特殊情况，可视具体情况而定。

三、合同签订后，租户应向学院交付合同中规定的履约保证金，租户无违约行为且合同履行完毕，学院将履约保证金退还租户（履约保证金不计算利息）。

合同生效3个工作日内，租户需到学院财务处办理租金缴纳手续，缴纳完成后凭财务收费收据到学院总务处办理水电开通及相关交接手续。

四、学院按商业用水、用电的费用标准向租户收取水电费，租户按月及时向学院交付水、电费（水费为3.3元/吨、电费为0.8元/度，若供水、供电部门调整价格，学院则进行相应调整），如有拖欠，按拖欠额每日收取0.5%的违约金。

水电费拖欠达三个月的租户，院总务处将暂停该物业的水电，直至缴清费用。

五、营业所需工商、税务、卫生等证件，由租户自行办理（必要时学院可予以协助）并承担所有费用。

六、门面装修由租户自行负责，门面外装饰需按照学院的要求进行装修，内装修在不改变和影响房屋整体结构的前提下，可进行装修装饰，装修前须报学院总务处审批同意后方可施工，合同期满或租户提前解除合同，室内外装修归学院所有。

七、租赁期间，学院负责房屋主体结构的正常维修，其他维修由租户负责，学院可提供有偿维修服务。

八、租赁期间，房屋如因不可抗拒的自然灾害导致毁损，双方可以协商解决或终止合同。

九、租赁期间，学院提供水表、日光灯等设施，租户损坏水表每个按陆拾元赔偿，损坏日光灯按每盏柒拾元赔偿，水表损坏期间的水费另行计算。

水表确需更换的必须经学院总务处同意后方可施工，否则按偷论处，偷水每次罚款200—1000元。

若因电器使用不当等造成的事故，租户必须赔偿直接经济损失，并处以200—1000元的罚款。

十、租户对门面前的卫生、秩序、绿化等实行“三包”，垃圾倒入指定地点，如有违反按学院有关规定处罚。

十一、租赁期间，租户不得将门面转让他人，或改变用途，否则学院有权终止合同，不退履约保证金。

租期届满或解除合同时，租户需按时归还房屋给学院，不得以物资抵房租和水电费；如延期不搬，学院有权采取强制措施。

如需续租，须提前3个月与学院协商。

十二、租赁期间，甲乙双方均不得无故解除合同；如学院确因改建、扩建要收回房屋，解除合同的，学院必须提前1个月书面通知租户，学院将履约保证金退还给租户；如租户需解除合同，租户必须提前3个月书面通知学院，并取得学院的同意，学院将不退还履约保证金。

十三、租户应严格遵守国家及省、市政府部门的有关规定，合法经营，凡因租户原因受到地方政府部门查处，全部责任由租户承担；在经营期内，因租户原因引起的安全问题和刑事、民事纠纷概由租户独立承担，与学院无关。

十四、违约责任：

合同签订生效后，必须共同遵守；如需变更，须双方协商解决并签订书面的补充合同。

租户违反本合同条款和《城市房屋租赁管理办法》第二十四条之任何一款，学院有权终止合同。

如租户违约不按时交租金，学院有权要求租户补交所欠租金，并按所欠租金总额的10%收取滞纳金；拖欠租金满6个月的，学院有权终止本合同，收回门面，租户必须承担由此造成的经济损失。

自然灾害和政府拆迁等原因不在违约之列。

十五、门面房的租赁合约，统一加盖院总务处印章后生效，一式肆份。

租赁方一份、院总务处两份、院财务处一份。

店面管理xx-09-2011:

13|#2楼

一、店面行为规范

1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。

前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。

茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。

6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

二、店面管理

（一）管理

1、根据店面新老的实际情况制定有针对性的培训计划。

2、培训计划应充分考虑：

公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

4、建立公司内部___群，实行网络在线的交流学习探讨。

（二）客户管理

1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。

2、经常对顾客档案进行分析，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。

3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。

4、建立产品___职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。

（三）销售管理

1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

三、店员职责及要求

1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。

无顾客时要保持好良好的心态，样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。

3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行___清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。

4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。

不准提前下班或提早关门停止营业。

下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。

查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。

7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。

四、工作流程

（一）组织晨会的召开

1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

2、传达老板重要文件及通知。

3、昨日营业状况确认、分析。

4、针对营业问题，指示有关人员改善。

5、分配当日工作计划。

（二）对店内状况的确认及工作安排

1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。

五、接单流程

接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。

1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。

4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。

5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。

六、管理

（一）销售计划制定

1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

（二）销售计划执行

根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。

（三）执行情况分析

1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的.切身利益及有关店面的各种奖励。

2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的及评选。

（四）绩效考核及奖励、处罚

1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；

2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

七、售后服务管理制度

为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：

1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。

2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。

3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。

进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。

搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。

如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。

4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。

工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。

结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。

演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。

安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。

6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。

7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。

8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

八、员工及报销管理制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。

特制定以下规定，望各部门据此执行。

（一）差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。

出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

3、报销时间。

出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。

因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。

差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

5、报销程序：

出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。

（二）业务招待费

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。

2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。

业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。

（三）电话费，手机费

1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

注：

1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

九、公司用车管理制度

1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。

3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。

4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

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