检测机构CMA计量认证与RB-T214-2017资质认定质量记录表格汇编2019版.docx
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文件编号：
WHHTJC/JL（JS）-2019
版本：
第3版
修改码：
0次
受控状态：
r受控本o非受控本
发放编号：
HT-001
质量（技术）记录样表汇编
（通用类）
依据<检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）规定的评审要素所涉及的检测机构项目内容编辑而成，广泛适应于各类检测检验机构质量和技术活动之需要，可根据单位的实际情况加以修改删减编辑。
编制：
王晓斌审核：
李晓敏批准：
叶青文
第1页共182页
武汉华通检测检验有限公司
2018年12月30日发布 2019年01月30日实施
第2页共182页
质量（技术）记录表各分类目录
A类（文件控制类）记录样表 6
B类（新项目评审类）记录样表 20
C类（样品管理类）记录样表 28
D类（仪器设备类）记录样表 44
E类（检测检验类）记录样表 79
F类（投诉、申诉处理类）记录样表 112
G类（内审、管理评审类）记录表样 120
H类（人员管理类）记录样表 132
I类（服务和供应商类）记录样表 143
J类（能力验证、监督检查类）记录样表 149
K类（其它类）记录样表 160
第1页共182页
质量记录目录
序号
所属类别
编号
表格名称
1
A类（文件控制类）
WHHTJC/JL-2019-A01
收文登记表
2
WHHTJC/JL-2019-A02
文件资料归档登记表
3
WHHTJC/JL-2019-A03
受控文件发放登记表
4
WHHTJC/JL-2019-A04
文件资料借阅审批表
5
WHHTJC/JL-2019-A05
文件销毁申请单
6
WHHTJC/JL-2019-A06
文件资料销毁登记表
7
WHHTJC/JL-2019-A07
文件更改申请表
8
WHHTJC/JL-2019-A08
受控文件修改通知单
9
WHHTJC/JL-2019-A09
技术标准变更表
10
WHHTJC/JL-2019-A10
保证公正性和独立性检查表
11
WHHTJC/JL-2019-A11
体系文件置换申请表
12
WHHTJC/JL-2019-A12
体系文件更改审批表
13
WHHTJC/JL-2019-A13
年度文件评审表
14
B类（新项目评审类）
WHHTJC/JL-2019-B01
新项目申请评审表
15
WHHTJC/JL-2019-B02
新项目验收表
16
WHHTJC/JL-2019-B03
更新标准能力评审表
17
WHHTJC/JL-2019-B04
检验标准重大变更审批表
18
WHHTJC/JL-2019-B05
标准查新记录表
19
WHHTJC/JL-2019-B06
新开展项目运行评价表
20
WHHTJC/JL-2019-B07
开展新项目申请表
21
C类（样品管理类）
WHHTJC/JL-2019-C01
检验抽样单
22
WHHTJC/JL-2019-C02
样品流转卡
23
WHHTJC/JL-2019-C03
样品出入库登记表
24
WHHTJC/JL-2019-C04
留样室出入库及处理登记表
25
WHHTJC/JL-2019-C05
水泥留样出入库登记表
26
WHHTJC/JL-2019-C06
标准溶液标定记录
27
WHHTJC/JL-2019-C07
标准溶液配制记录
28
WHHTJC/JL-2019-C08
水泥留样单
29
WHHTJC/JL-2019-C09
标准物质标识
30
WHHTJC/JL-2019-C10
标准物质使用记录
31
WHHTJC/JL-2019-C11
标准物质报废申请表
32
C类（样品管理类）
WHHTJC/JL-2019-C12
样品损坏、丢失报告表
33
WHHTJC/JL-2019-C13
化学试剂使用记录表
34
WHHTJC/JL-2019-C14
化学试剂领用记录表
35
WHHTJC/JL-2019-C15
封样单
36
D类（仪器设备类）
WHHTJC/JL-2019-D01
仪器设备及材料购置申请表
37
WHHTJC/JL-2019-D02
仪器设备档案目录表
38
WHHTJC/JL-2019-D03
仪器设备开箱验收安装调试记录表
39
WHHTJC/JL-2019-D04
仪器设备自检（校准）记录
40
WHHTJC/JL-2019-D05
仪器设备使用记录
41
WHHTJC/JL-2019-D06
仪器设备期间核查记录
42
WHHTJC/JL-2019-D07
仪器设备故障维修记录
43
WHHTJC/JL-2019-D08
仪器设备报废申请表
44
WHHTJC/JL-2019-D09
仪器设备报废登记表
45
WHHTJC/JL-2019-D10
仪器设备周期检定计划表
46
WHHTJC/JL-2019-D11
消耗材料购置申请表
47
WHHTJC/JL-2019-D12
消耗材料验收记录
48
WHHTJC/JL-2019-D13
标准物质台帐
49
WHHTJC/JL-2019-D14
仪器设备检定（校准）记录
50
WHHTJC/JL-2019-D15
仪器设备启用申请
51
WHHTJC/JL-2019-D16
年度仪器设备运行检查计划
52
WHHTJC/JL-2019-D17
仪器设备信息表
53
WHHTJC/JL-2019-D18
仪器设备运行检查记录
54
WHHTJC/JL-2019-D19
现场检验仪器设备出入库登记表
55
WHHTJC/JL-2019-D20
仪器设备检定/校准证书确认记录
56
WHHTJC/JL-2019-D21
大型仪器设备授权考核表
57
WHHTJC/JL-2019-D22
仪器设备保养维护记录
58
WHHTJC/JL-2019-D23
标准养护设备期间核查记录
59
WHHTJC/JL-2019-D24
回弹仪率定记录表
60
WHHTJC/JL-2019-D25
仪器设备降级使用评定表
61
WHHTJC/JL-2019-D26
仪器设备封存记录
62
WHHTJC/JL-2019-D27
仪器设备台账
第8页共182页
63
D类（仪器设备类）
WHHTJC/JL-2019-D28
仪器设备维修申请表
64
WHHTJC/JL-2019-D29
仪器设备维护保养清单
65
WHHTJC/JL-2019-D30
仪器设备保养、维护计划表
66
WHHTJC/JL-2019-D31
仪器设备异常处理单
67
WHHTJC/JL-2019-D32
仪器设备日常检查表
68
WHHTJC/JL-2019-D33
仪器设备期间核查计划
69
WHHTJC/JL-2019-D34
计算机内容变更申请表
70
E类（检测检验类）
WHHTJC/JL-2019-E01
检测委托台帐
71
WHHTJC/JL-2019-E02
检测任务通知单
72
WHHTJC/JL-2019-E03
标准养护室（箱）温、湿度记录表
73
WHHTJC/JL-2019-E04
标准养护试件进出记录
74
WHHTJC/JL-2019-E05
检验事故处理登记表
75
WHHTJC/JL-2019-E06
复检通知单
76
WHHTJC/JL-2019-E07
检验报告修改登记表
77
WHHTJC/JL-2019-E08
检验事故情况分析统计表
78
WHHTJC/JL-2019-E09
温、湿度记录
79
WHHTJC/JL-2019-E10
合同评审记录表
80
WHHTJC/JL-2019-E11
合同台账
81
WHHTJC/JL-2019-E12
检测报告修改申请表
82
WHHTJC/JL-2019-E13
样品返回记录
83
WHHTJC/JL-2019-E14
检测方案
84
WHHTJC/JL-2019-E15
报告审查记录
85
WHHTJC/JL-2019-E16
检测环境条件核查记录表
86
F类（投诉、申诉处理类）
WHHTJC/JL-2019-F01
实施纠正措施记录表
87
WHHTJC/JL-2019-F02
允许偏离申请表
88
WHHTJC/JL-2019-F03
投诉、申诉处理登记表
89
WHHTJC/JL-2019-F04（01）
申诉、投诉客户反馈表
90
WHHTJC/JL-2019-F04（02）
申诉、投诉客户反馈表（续1）
91
WHHTJC/JL-2019-F04（03）
申诉、投诉客户反馈表（续2）
92
WHHTJC/JL-2019-F05
实施预防措施记录表
93
G类（内审、管理评审类）
WHHTJC/JL-2019-G01
年度内审计划表
94
WHHTJC/JL-2019-G02
不符合项记录表
95
WHHTJC/JL-2019-G03
会议记录
96
WHHTJC/JL-2019-G04
内部审核检查表
97
WHHTJC/JL-2019-G05
内部审核日常安排计划表
98
WHHTJC/JL-2019-G06
检验结果评价表
99
WHHTJC/JL-2019-G07（01）
内部审核报告
100
WHHTJC/JL-2019-G07（02）
内部审核报告（续）
101
WHHTJC/JL-2019-G08
内审不符合项汇总表
102
WHHTJC/JL-2019-G09
管理评审实施计划表
103
WHHTJC/JL-2019-G10
管理评审报告
104
H类（人员管理类）
WHHTJC/JL-2019-H01
年度培训计划
105
WHHTJC/JL-2019-H02
人员培训记录表
106
WHHTJC/JL-2019-H03
员工培训档案
107
WHHTJC/JL-2019-H04
人员档案目录表
108
WHHTJC/JL-2019-H05
人员工作简历
109
WHHTJC/JL-2019-H06
人员考核记录表
110
WHHTJC/JL-2019-H07
检测人员上岗证
111
WHHTJC/JL-2019-H08
仪器设备授权证书
112
WHHTJC/JL-2019-H09
上岗人员资格确认表
113
WHHTJC/JL-2019-H10
检测人员上岗证登记表
114
I类（服务和供应商类）
WHHTJC/JL-2019-I01
服务和供应品采购计划
115
WHHTJC/JL-2019-I02
服务和供方评价表
116
WHHTJC/JL-2019-I03
合格服务和供方名录
117
WHHTJC/JL-2019-I04
检测分包方评审表
118
WHHTJC/JL-2019-I05
合格分包方名册
119
J类（能力验证、监督检查类）
WHHTJC/JL-2019-J01
监督记录表
120
WHHTJC/JL-2019-J02
监督检查整改验收表
121
WHHTJC/JL-2019-J03
能力验证记录
122
WHHTJC/JL-2019-J04
人员比对记录表
123
WHHTJC/JL-2019-J05
日常监督年度计划表
124
WHHTJC/JL-2019-J06
能力验证/实验室间比对实施计划表
125
J类（能力验证、监督
WHHTJC/JL-2019-J07
能力验证/实验室间比对评价表
126
WHHTJC/JL-2019-J08
仪器设备/人员比对分析评价表
127
检查类）
WHHTJC/JL-2019-J09
年度质量控制计划
128
WHHTJC/JL-2019-J10
质量控制异常情况记录表
129
K类（其它类）
WHHTJC/JL-2019-K01
顾客满意度调查表
130
WHHTJC/JL-2019-K02
签到表
131
WHHTJC/JL-2019-K03
访客记录表
132
WHHTJC/JL-2019-K04
分包方评审表
133
WHHTJC/JL-2019-K05
防火器材一览表
134
WHHTJC/JL-2019-K06
应急预案演练记录表
135
WHHTJC/JL-2019-K07
紧急情况及事故处理过程记录表
136
WHHTJC/JL-2019-K08
客户满意度年度汇总表
A类（文件控制类）记录样表
收文登记表
WHHTJC/JL-2019-A01 共 页；第 页
序号
收文日期
文 件 标 题
文件编号
发文单位
收件人
备注
第10页共182页
WHHTJC/JL-2019-A02 文件资料归档登记表
文件类别：
共 页；第 页
序号
受控号
文件及资料名称
编 号
页数
份数
归档人
日 期
序号
文件名称
文件编号
受控号
领用人
发放时间
收回时间
交（收）回人
备注
WHHTJC/JL-2019-A03 受控文件发放回收登记表
文件类别：
共 页；第 页
文件资料借阅审批表
WHHTJC/JL-2019-A04 共 页；第 页
序号
文 件 名 称
文件编号
借阅人
批准人
借阅时间
归还时间
备 注
文件销毁申请单
WHHTJC/JL-2019-A05
文件名称
文件编号
销毁理由：
销毁措施：
实施日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
第11页共182页
文件资料销毁登记表
WHHTJC/JL-2019-A06 共 页；第 页
序
号
文件名称
文件编号
数量
销 毁 原 因
销毁人1
销毁人2
销毁时间
备注
第12页共182页
文件名称
文件编号
需更改的内容：
更改后的内容：
更改理由：
实施日期
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
WHHTJC/JL-2019-A07
文件更改申请表
第14页共182页
受控文件修改通知单
WHHTJC/JL-2019-A08
文件名称
文件编号
变更日期
变更方式
执行者
变更内容：
编制
批准
备注：
年 月 日
技 术 标 准 变 更 表
WHHTJC/JL-2019-A09 共 页；第 页
序号
更新前
更新后
批准人
技术标准名称
编号
技术标准名称
编号
实施日期
第16页共182页
WHHTJC/JL-2019-A10
保证公正性和独立性检查表
共 页；第 页
序号
检查项目
涉及部门
检查方法
检查结果
检查人/部门
预防和纠正措施
1
公正性声明
办公室、经理
公司全体员工决不与其从事的检测活动存在利益关系
检测过程中未发现与其从事的检测活动存在利益关系
无
不参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动
检测过程中未发现参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动
无
不从事与被检产品有关的产品开发、生产、咨询和经营活动
检测过程中未发现从事与被检产品有关的产品开发、生产、咨询和经营活动
无
2
内审和管理评审中发现的不符合内容
办公室、检测室
查看内审和管理评审文件，有无涉及公正性的不符合内容
在内审和管理评审中没有涉及公正性和独立性的不符合内容。
无
3
客户的申诉和投诉及内部检查、报告情况，客户满意率。
办公室、检测室
查看申诉和投诉记录，以及内部检查和报告记录
没有针对公正性的申诉和投诉，内部检查也未发现。
无
4
有无上级压力、商业利益
办公室、检测室
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
没有此类问题。
无
5
为用户保密情况
办公室、检测室
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
报告发放、记录借阅符合要求。
无
编制人：
批准人：
批准时间：
体系文件置换申请表
WHHTJC/JL-2019-A11 共 页；第 页
文件名称
发放编号
申请人
置换类型：
整本文件置换□ 页码置换□ 其他置换□
置换前内容：
置换后内容：
审核意见：
审核人：
日期：
置换确认：
确认人：
日期：
第19页共182页
体系文件更改审批表
WHHTJC/JL-2019-A12 共 页；第
页
文件名称
发放编号
申请人
更改理由：
客户需求□ 法律法规要求□ 外部审核提出□ 管理评审提出□ 完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
审核意见：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
年度文件评审表
WHHTJC/JL-2019-A13 共 页；第 页
序号
文件控制编号
编制人
审核人
批准人
批准日期
备注
第20页共182页
B类 （新项目评审类）记录样表
第21页共182页
新项目名
升级会员 