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精品推荐完整版互联网+XX市XX新城医院建设项目可行性研究报告
xx市XX新城医院建设项目可行性研究报告
XX省现代XX研究院
2017年7月
第一部分报告正文
第二部分附表、附件、附图
1附表
1.1收支预测表
1.2总成本费用估算表
1.3项目投资现金流量表
1.4财务计划现金流量表
1.5敏感性分析表
2附件
2.1xx经济技术开发区经济发展局文件《关于XX万里医院项目建议书的批复》（兰经开经发【2010】10号
2.2宗地图（兰国用（2004）第A0409号，发证机关：
xx市人民政府）
3附图
3.1xx市XX新城医院建设项目效果图
3.2xx市XX新城医院建设项目总平面图
1总论
1.1项目概况
1、项目名称：
xx市XX新城医院（原称XX万里医院）建设项目
2、项目业主：
xx市XX区万里医院
3、业主性质：
非营利性医疗机构
4、项目地址：
甘肃省xx市XX区xx电力学校西侧、569省道南侧地块
5、项目定位：
新的万里医院定位为XX新城医院，与xx市XX新城建设配套，按照三级甲等医院标准建设。
6、项目建设内容及规模：
建设内容：
新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。
建设规模：
项目总床位数拟设置1200张，其中一期800张、二期400张。
建设用地129800平方米。
项目总建筑面积拟为137790平方米，其中地下建筑面积20000平方米。
项目按照“一次规划、分期实施”原则建设，其中，
一期工程：
建筑面积110270平方米，包括医疗综合楼（包含门急诊、医技、住院功能）98470平方米（含地下20000平方米）、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。
二期工程：
建筑面积27520平方米，包括住院楼21520平方米，科研楼6000平方米。
7、投资规模：
项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。
1.2项目业主概况
万里医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院。
固定资产310万元（不含土地）。
日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。
拥有500mAX光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。
1.3可行性研究报告编制依据及范围
（一）编制依据
1、xx经济技术开发区经济发展局文件《关于XX万里医院项目建议书的批复》（兰经开经发【2010】10号
2、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）
3、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发〔2009〕12号）
4、《xx市卫生事业发展“十一五”规划》
5、《xx市新城区控制性详细规划修编》
6、《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006-2010年）纲要》
7、《xx市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
8、《xx市2010年政府工作报告》
9、《xx市XX区2010年政府工作报告》
10、《2009年xx市国民经济和社会发展统计公报》
11、《2009年XX区国民经济和社会发展统计公报》
12、《xx市政府性投资项目建设程序管理办法》
13、《综合医院建设标准》（建标110-2008）
14、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准
（二）可行性研究的范围
本可行性研究工作以xx市XX新城医院为研究对象，以项目建设的必要性、项目选址和建设条件、建设方案、实施进度、投资估算和财务及社会效益分析为研究重点，主要有以下内容：
（1）服务市场研究：
通过对XX区现有医疗卫生服务能力和市场需求量的分析，确定项目的市场定位，预测本项目的市场能力；
（2）技术分析：
包括项目建设规模、总体布局、公用配套设施、建设进度等；
（3）投资与财务分析：
主要通过对项目的投资、资金筹措、资金使用、收入、成本等财务数据的预测，分析项目在财务上的可行性；
（4）社会效益分析：
通过项目的社会效益预测，分析项目的可行性。
1.4结论和建议
（一）结论
1、项目建设是必要的
（1）本项目的建设是XX区经济社会发展的需要，是xx市建设新城区的需要，是整合XX区卫生资源，提升XX区医疗卫生水平，促进XX区医疗卫生事业全面发展的需要。
（2）本项目的建设是满足XX区人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。
（3）本项目的建设是万里医院改善科研、医疗条件，培养专业人才，实现可持续发展的需要。
2、项目建设是可行的
（1）项目选址合理
本项目拟选址于xx市XX区xx电力学校西侧、569省道南侧地块。
项目选址符合xx市XX区相关规划要求；同时，项目的位置优越、交通便利，市政工程配套建设比较完善。
因此，项目的选址是合理的。
（2）项目功能设置合理、建设规模合理
万里医院改扩建项目总床位数拟设置1200张，项目总建筑面积为137790平方米（包括地下建筑面积20000平方米）。
项目功能有门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等。
项目建设内容、建设规模等符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）等有关规定。
因此，项目功能设置合理、建设规模合理。
（3）项目建设资金方案
项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。
资金筹措方案为政府财政资金。
有政府的大力支持，建设资金能得到保障。
（4）具有较好的经济和社会效益
根据财务评价结果表明：
本项目在经营期内能够维持微利，从财务角度讲，该项目是可行的。
项目的建成将极大地推动XX区医疗卫生事业的发展，实现XX区医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐XX具有重大意义。
因此，项目具有较好的经济和社会效益。
综上所述，xx市XX新城医院建设项目建设是完全必要的，技术上和经济上也是可行的。
（二）建议
1、xx市XX新城医院建设项目建设非常迫切，建议上级有关部门及早给予批复。
又因为项目单位正处于发展期，自身实力有限，建议政府在项目建设和运营期间给予大力支持。
2、本项目在可行性研究报告批复后，项目建设单位应制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快，医疗市场的竞争也日益激烈。
建议医院按照自身的定位，抓住发展的大好机遇，充分发挥自己的特色优势，加强内部管理，引进人才，增强竞争力，为XX区医疗卫生服务事业的发展作出应有的贡献。
1.5项目主要技术经济指标
1、医院总用地面积：
129800m²
2、医院总建筑面积：
137790m²（含地下建筑面积20000m²）
其中：
（1）一期工程：
110270m²（含地下建筑面积20000m²）
医疗综合楼：
98470m²（含地下建筑面积20000m²）
传染楼：
3800m²
后勤行政楼：
8000m²
（2）二期工程：
27520m²
二期住院楼：
21520m²
二期科研楼：
6000m²
3、规划床位数：
1200张（其中：
一期800张，二期400张）
4、建筑占地面积：
19310m²
5、建筑密度：
14.9%
6、容积率：
0.97
7、绿地率：
35.1%
8、机动车泊位：
600个（其中：
地上270个、地下330个）
9、非机动车泊位：
1200辆
10、项目建设投资：
项目建设总投资58765万元
其中，一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。
2项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
随着xx市新城区、国家级经济技术开发区等建设的不断推进，XX区委、区政府提出了XX区跨越式发展的宏伟战略，在XX区跨越式发展战略的指引下，XX区经济发展势头强劲，经济社会持续快速健康发展，经济实力显著增强，经济总量平稳较快增长。
长期以来XX区医疗卫生基础设施建设滞后。
近年，随着XX区经济社会快速发展，卫生事业也迅速发展。
XX区卫生局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十七大精神和新时期卫生工作方针政策，牢固树立科学发展观，围绕区委区政府提出的“打好一张牌，构建两个平台，走出一条整区开发，跨越式发展的新路子”的发展思路，调动全系统广大干部职工的积极性，实施“快起来、强起来”的发展战略。
狠抓各项工作的落实，在管理和服务上下功夫，有力地推动了各项医疗卫生服务工作的开展，为全区经济社会发展，构建和谐XX，维护人民群众的身体健康做出了积极贡献，为新区开发保驾护航。
针对全区医疗卫生系统历年欠账较多，基础设施较差这一弊端和开发新区建设的需要，区卫生主管部门近年来不断探索改善现状的路子，先后建设XX堡街道社区卫生服务中心、区妇幼保健站，逐步完善XX区医疗卫生及保健预防的硬件设施。
尽管XX区医疗卫生条件有了较大发展，但从“以人为本”的发展观来考虑，离人民群众的就医需求还有较大距离。
目前，XX区医疗机构规模普遍较小，医疗技术水平较低，综合服务能力较差。
全区现有145家医疗机构，三级以上医院仅有一家部队医院。
随着xx市XX区的快速发展，XX区人民群众更加迫切需要在本区域内就近获得优质的医疗资源。
目前，XX区除兰空部队医院外，区医院就是较为像样一点的医院（开设床位132张），而万里医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院，由于建设较早，房屋破损，硬件设施落后，更不能满足现代化的医疗设备的防护要求。
万里厂医院移交地方后，XX区卫生局经过深入调查研究，提出了以区医院为龙头，合并两家人员和设备，整合资源，在万里医院原址按照三级甲等医院标准，新建“新城区医院”，以快速改善全区医疗卫生服务的现状，适应XX区社会经济的飞速发展。
原拟在万里医院原址扩建，且已经xx经济技术开发区经济发展局立项批复（详见《关于XX万里医院项目建议书的批复》（兰经开经发【2010】10号））。
随着研究的深入及xxXX新城区建设的快速推进，万里医院原址扩建不合适。
因为医院原址占地面积较小，扩建项目容积率较大，既与医院建设标准差距较大，医院也无发展空间。
因此，考虑迁建，以适应XX新城区建设的需要。
2.2项目建设必要性
1、项目建设是改善医院就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求
XX新城医院（原万里医院）作为XX区医疗卫生重要资源，依靠良好的服务质量，近年来吸引大量来自本区域内外的病人，医院的各项业务持续增长。
目前日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。
从发展态势分析，随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，同时随着人们对医疗卫生的重视，以及随着国家医疗卫生体制改革的深入，职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开，预计今后一段时期XX区人民群众的医疗卫生服务需求必将进一步扩大，特别是随着XX区作为xx市新城区、xx市国家级经济技术开发区建设的快速推进，汇聚人口急剧增加，就医需求也将同步扩大。
但作为区域重要的医疗资源，医院基础设施条件已严重落后，既不能满足当地群众就医需求，也阻碍了医院的可持续发展。
医院大部分建筑为医院成立时（1959年）的建筑，且单体建筑破旧且较为分散，功能布局不合理，内部设施及装饰已经严重落后，与《综合医院建设标准》及人民群众的就医需求已相差甚远。
随着医院业务量的快速发展，医院的业务用房已远不能满足现在及将来发展的需要，严重影响该院的发展和业务的开展。
随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，业务用房紧张的情况还难以解决人民群众看病难等问题，无法满足人民群众对医疗卫生服务日益提高的需求。
这与现代医院发展的要求及XX区政治、经济、文化的发展水平不相吻合。
要解决这些问题，必须考虑实施重建。
并且尽早建成现代化的XX区万里医院，以满足XX区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。
2、项目建设有利于提高XX区医疗卫生服务水平，加快构建社会主义和谐社会
医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。
党的十七大把提高全民族的健康素质作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，要求建立适应新形式要求的卫生服务体系和医疗保健体系，以提高人民群众的医疗保健水平。
《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）提出：
医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。
深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。
这些都对医疗卫生事业提出了更高的要求。
进入21世纪以来，XX区的卫生事业得到了较快的发展，人民群众的主要健康指标大幅度提高，现代医疗卫生服务体系正逐步确立。
但是，从“以人为本”的科学发展观和构建社会主义和谐社会的高度来审视，XX区的医疗卫生事业与经济的快速发展和人民群众日益增长的医疗服务需求还不相适应，老百姓看病难的问题还非常突出。
而要解决这一问题，最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。
而且，随着XX区经济的快速发展，特别是人民群众生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健有了更高的要求，诊治的高效、就医的便捷、环境的舒适等越来越被人们所重视。
适应经济发展，改善就医条件和提高医疗服务质量，更应是医疗机构的奋斗目标。
本项目的建设将为XX区特别是xx市新城区提供一个优质的医疗卫生服务资源，有利于改善和提高医疗卫生环境和条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。
项目的建设对全面提升XX区的医疗卫生水平、加快构建和谐社会具有重要的现实意义。
3、项目的建设是实现XX新城医院（原万里医院）发展规划和促进XX区卫生资源整合的需要
万里医院经过多年的发展，已成为一家集医疗、保健、科研、教学于一体的二级乙等综合性医院，为XX区医保，市、区公费医疗和农村合作医疗定点医院。
为配合xx区新城区建设及xx市国家级经济技术开发区建设，实现XX区跨越式发展目标，医院下一步的发展目标是：
在市、区政府的支持下，通过全院职工的共同努力，力争尽快把医院建设成为能够较好地满足XX区人民群众多样化医疗服务的需求，医院医疗设施和技术先进、医疗队伍素质优良、运行保障机制完善、环境优美、医疗服务绩效位居XX区前列，集医疗、科研、教学和预防保健为一体的现代化综合医院，达到三级甲等综合性医院标准。
医院目前的硬件设施极度陈旧，远不能达到要求。
为了实现上述目标，必须考虑进行改扩建。
经多方考虑选择拆除万里医院现有业务用房，进行原址重建。
医院现有用地为医疗卫生用地，项目选址符合综合医院建设用地条件。
为保证医院继续运营，医院经综合考虑，另址选择临时过渡用房，以保障附件居民能正常就医。
医院重建后，将实现医院功能定位，达到功能设置合理、规模适当，在空间上可持续发展的目标，为医院未来发展打好基础。
项目建设将整合区级医院的优秀人力资源和设备资源，提高XX区医疗救治技术水平，造福XX区百姓。
同时，新的万里医院建成投入使用，也为全区医疗卫生从业人员提供了先进的进修实习场所，有助于提高从业人员业务素质，因此项目的建设是实施医院总体发展目标的重要步骤，也是促进XX区卫生资源整合提高服务能力的需要。
项目建设必将促进万里医院健康、快速发展，更好地为XX区广大人民群众服务。
总之，万里医院的现状与目前XX区卫生事业的发展和人民群众服务需求已严重不相适应，该项目的建设是非常必要的。
3市场需求分析
3.1区域医疗卫生服务需求状况
XX区位于xx市黄河北岸，为xx市西北郊区。
全区总面积86.93平方公里。
辖区分别与城关区、七里河、西固区、皋兰县相接。
XX区辖8个街道办事处，2009年底全区户籍总人口约23万人。
近年来，XX区积极走整区开发的发展道路：
一是充分发挥国家级经济技术开发区的体制优势和政策优势，辐射带动整个XX地区，继而促进新城区建设，通过新城区的建设带动提升整个XX区的发展；二是从实际出发，在XX整区范围内由东向西合理规划行政商务服务园、高新技术产业园、生态农业园和沙井驿工业园四大功能区，整合经济区、新城区、XX区的资源，优势叠加，趋利避害，实现多赢发展，最终实现XX区整区开发，实现跨越式发展。
目前，XX区在区委、区政府的领导下，经过多年的励精图治、艰苦奋斗，经济建设和各项事业得到了前所未有的发展，已初步建成了一个环境优美、院校集中、科技发达、交通便捷、经济繁荣、社会安定的新型高科技经济文化区。
国家级经济技术开发区、xx新城区的建设更是日新月异。
随着XX区经济社会的跨越式发展不断提速，经济社会持续快速健康发展，吸引大量企事业单位落户XX，人口快速聚集，XX区城乡居民生活水平也不断提高，相应医疗卫生服务需求迅速增长。
随着XX区域内的xx新城区、国家级经济技术开发区、高教区的发展，估计未来XX区人口发展规模会快速增加。
展望未来，随着经济社会的发展，人口的大量汇聚，人民生活水平的进一步提高以及人口老龄化不断加快，民众对医疗卫生服务的需求必将进一步扩大，医疗卫生服务的市场将具有更大的发展空间和潜力。
特别是随着人民群众对健康的要求越来越高，医疗服务市场更将呈现出以下特征：
`
（1）市场需求逐渐向“两端”延伸，医疗服务内涵更为丰富
医疗服务需求正呈现逐渐向“两端”延伸的趋势。
“向前”延伸体现在医疗服务由治疗向预防延伸，身体检查和亚健康状态期间的医疗等服务需求大为提升；“向后”延伸体现在治疗向病后康复、保健延伸。
（2）个性化和多元化服务需求日益增长，服务方式需求更为多样
随着致病因素的增多与更趋复杂，人口老龄化进程的加快，亚健康人群的增多，急性、传染性疾病逐步减少和慢性非传染性疾病的逐步增多，医疗服务方式正发生重大转变，逐步向个性化和多元化方向发展。
（3）随着人民群众生活条件的改善，人群素质的提高，对自身健康更加重视，对优质医疗资源的需求更加迫切。
3.2区域医疗卫生资源发展状况
随着经济的持续快速发展以及国家对医疗卫生事业的重视，近年来XX区的医疗卫生事业得到较快地发展，卫生资源配置不断优化。
目前XX区城乡医疗卫生体系基本建立，但医疗卫生基础设施建设相对滞后。
全区现有145家医疗机构，其中区医院1家，校医院3家，厂矿医院4家，街道卫生院2家，村卫生所7所，社区卫生服务中心6个，社区卫生服务站13个；个体诊所108家。
在XX区内除兰空医院外，区医院是唯一一家初具规模的医院，目前开设床位132张。
万里厂医院移交地方后，XX区卫生局经过深入调查研究，拟以区医院为龙头，合并两家人员和设备，整合资源，进一步改善全区医疗卫生服务条件，适应未来发展。
根据《xx市卫生事业发展“十一五”规划》主要指标，千人床位数：
2010年4.45-5.55张。
根据《xx市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》社会发展目标，全区人口“十一五”末将达到30万人，扣减部队医院及学校、厂矿医院服务对象约10万人外，还有20万人的基本医疗需要解决。
按《xx市卫生事业发展“十一五”规划》千人床位数平均指标5床/千人计算，2010年XX区医疗床位数（不包括部队医院及学校、厂矿医院医疗床位）应达到1000张，而目前区医院仅开设病床132张，远远满足不了XX区人民群众的就医需求。
XX区千人床位数与规划要求相差较大，区域床位资源严重不足，并且全区医院普遍规模较小，医疗技术水平较低，综合服务能力较差。
目前全区医疗机构三级医院仅有一家部队医院，随着人民生活水平的提高，人们对区域优质医疗资源更加渴求，更希望在家门口就能享受到三级医疗资源的服务。
随着XX区跨越式发展战略的不断推进，XX区经济社会将加速发展，人民生活水平快速提高，更加迫切需要完善与其社会经济发展相适应的医疗服务体系。
外来科技人才和一般劳务人口急剧增加，也会使今后医疗服务项目和需求层次大为提高，因此XX区急需发展高等级优质医疗资源来满足人们的就医需求。
3.3万里医院现状及前景分析
万里医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院。
固定资产310万元（不含土地）。
虽然万里医院近几年业务用房十分紧张，且硬件设施较为陈旧。
但万里医院坚持硬件不够软件补，积极加强内部管理，提高服务质量，各项业务均大幅增长。
目前，日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。
拥有500mAX光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。
新的万里医院，即XX新城医院定位是：
XX区医疗救治中心。
按照三级甲等医院标准，并考虑XX区作为xx新城的发展需要，项目规划设置床位1200张，其中一期设置800张，二期设置400张。
按床位与人员1：
1.4的标准，全部建成后核定人员编制为1680名。
五年内医院学科规划为：
依照“院有重点、科有特色、人有专长”的发展目标，“十二五”期间，在整体推进临床医技科室建设的基础上，优先发展、重点扶持一批优势学科，如心内科、儿科、骨科、妇产科、口腔科、普外科等。
4建设内容与规模
4.1建设内容
根据XX区医疗卫生事业发展规划、经济社会发展需要、人民群众就医需求及XX新城医院（原万里医院）发展规划，XX新城医院建设工程拟包含住院、急诊、医技、行政后勤等功能。
因此，改扩建工程建设内容包括门诊、急诊、医技、病房和后勤等功能用房及配套设施。
4.2项目建设规模
1、床位数
（1）根据上述XX区医疗卫生市场需求分析，XX新城医院拟设置床位数为1200张，其中一期800张，二期400张。
按日门急诊量与规划床位数比值为3：
1计算，门急诊日均3600人次。
2、建筑面积
根据《综合医院建设标准》规定，新建的XX新城医院业务及辅助用房建筑面积需求如下：
（1）医院设置床位数1200张，医院急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标取为90m²/床，建筑面积应达到108000m2；
（2）科研用房建筑面积：
32m2/人*72人*0.7=1600m2；
（3）预防保健用房建筑面积：
20m2/人*50人=1000m2；
（4）单列设备用房建筑面积：
7190m2，单列设备用房建筑面积详见下表；
以上需建建筑面积合计：
117790m2。
单列设备用房建筑面积一览表
项目名称
单列项目房屋建筑面积
医用磁共振成像设备（MRI）
310
正电子发射型电子计算机断层扫描仪（PET）
300
X线电子计算机断层扫描装置（CT）
260*2=520
数字减影血管造影X线机（DSA）
310*2=620
血液透析室（40床）
400*4=1600
体外震波碎石机室
120*2=240
洁净病房（40床）
300/4*40=3000
高压氧舱，大型（18～20人）
600
合计
7190
（5）人防及地下停车，设置地下建筑面积：
20000m2。
根据甘肃省防空地下室建设规定，新建十层（含十层）以上高层建筑主楼或者基础埋置深度达三米（含三米）以上的民用建筑，应利用地下空间修建与地面建筑底层同等面积的防空地下室。
本项目应按规定设置人防地下室。
按照省、市有关公共场所停车场建设规定及医院实际需要，需设置机动车车位600个，非机动车车位1200辆。
由于本项目地上用地面积有限，拟设置地上机动车停车车位270个，地下机动车停车位330辆。
按平战结合考虑，本项目拟设置地下室20000m²，用于人防及地下停车需要。
综上所述，万里医院建设方案拟设置病床1200张，地上总建筑面积为117790m²、地下建筑面积20000m²是符合有关标准规定的。
3、主要
升级会员 