贴墙制度.docx

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贴墙制度

产品出厂检验制度

1、企业必须设立于加工能力相适应的，独立的检验机构，能进行微生物、理化等项目的检验，配合相应的检验人员，并规定经培训，考核取得上岗证方可上岗。

2、检验机构必须具备检验工作所需的检验设备和检验仪器，仪器设备必须按规定定期校准。

3、检验机构必须对原材料，辅料，半成品按标准取样检验，并出具检验报告。

4、对检验不合格的产品应及时隔离，反馈信息，并应在加工过程中及时采取纠正措施，

5、成品出厂前必须按生产批次进行检验，出具检验报告。

检验报告应按规定程序签发，并保留原始记录。

6、检验机构对产品质量应有否决权。

7、质量管理员负责检验的外协工作和管理工作。

生产过程中安全管理制度

1、为加强生产过程安全管理，使之协调有效进行，确保产品质量，降低消耗，提高生产效率，特制定本制度。

2、本制度适用于生产过程中安全管理，厂部负责生产过程安全管理。

3、生产前应合理安排作业计划，做好生产现场的整理、清扫、清洁和消毒等工作，定期对厂区内环境、生产场所和设施卫生清洁情况进行自查，并保存自查记录，使食品生产过程环境卫生达到要求，为生产优质产品创造条件。

4、做好食品原料，食品添加剂，食品相关产品的质量控制，建立和保存食用出库记录，对于发现的不合格原料，食品添加剂及食品及时向品管部门反映。

5、生产人员应严格按照工艺规程和作业指导书的要求进行操作，特别是要加强对生产过程中质量关键控制点的控制，认真填写每批次产品的生产投料记录，质量关键控制点记录，确保产品生产过程中影响产品质量形成的因素处于受控状态，以生产探讨符合规定要求的产品。

6、因设备、停电或其他原因中断生产时，该批产品要视情况分别处理，产品经在加工后可达到合格标准的，允许再加工；产品经过再加工无法达到合格标准的，按不合格品规定处理。

7、成品的包装应在良好状态下使用，防止将异物带进食品，使用的包装材料应完好无损。

8、生产中使用的计量器具应定期校正。

生产过程检验管理制度

1.在生产过程中，操作人员要严格按生产工艺操作规程和作业指导书操作，特别是关键质量控制点的工序，更要精心操作。

2.在生产过程中必须作好生产原始记录。

真实地记录生产过程中的每一个参数、产量等，严禁弄虚作假。

3.生产原始记录字迹要端正，严禁潦草、乱写乱画。

4.在生产过程中，库管员不得发放不合格的原辅、包装材料，不错发不合格的原辅、包装材料。

生产车间不领用不合格的原辅、包装材料，不合格的原辅、包装材料决不投料生产。

5.不合格的半成品不得转入下一道工序。

下一道工序不得接收上一道不合格的半成品生产。

如果下一道工序接收了，又生产了不合格的半成品，则这道工序应予以加倍处罚。

6.在生产过程中应有效地防止白酒污染，注重有效清洗、消毒。

7.学习和推广先进的质量管理方法，提高员工的质量意识，保证质量目标的实现。

8.考核办法：

为了保证本制度的贯彻执行，由厂长主持，质量技术科、质量管理员协助，在生产期内，每月考核一次。

质量管理员要不定期地进行巡查。

对违犯人员每违犯一处，扣罚当月工资50元。

不合格产品管理制度

1、原辅料不合格品的管理制度

1）对判定不合格原辅料、由生产部与供货方联系办理退货。

2）可以进行返工达到质量要求或标准的，由检验室通知责任部门进行返工，检验室监督实施并重新检验后方可放行。

3）存在问题或缺陷的原辅料不合格品，能不能返工达到标准，以检验室评审后的结论为依据，在报质量负责人指示后由责任部门作报废处理。

4）在原辅材料进货检验过程中发现不合格品，应由库房管理员对不合格品划分区域或挂标识牌的形式进行隔离或标识。

5）对检验不合格的原辅料检验室填写《检验报告单》及《不合格品处置记录》，采购部门据此办理退货。

2、不合格半成品的管理制度

1）生产过程中发生的不合格品，各操作岗位根据产品的不合格品确定返工或报废；

2）检验员检验的存在一般缺陷的不合格品可责令返工或报废；严重的不合格品（连续发生的或整批不合格），检验员有权停止生产并填写记录，报生产负责人。

3）半成品不合格品由生产车间按划分区域进行标识或隔离。

3、成品不合格品的管理制度

1）成品的不合格品，检验室填写记录，做出返工、报废、让步接受。

对于喷码不清、标签问题、净容量不足等无安全隐患的不合格品为减少返工成本，经质量负责人批示后可用做招待品、福利品等。

2）当在交付或使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适宜的措施，销售负责人需组织采取相应的纠正或预防措施，如予以免费退换等。

必要时销售部门与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。

3）成品不合格品的纠正、预防措施：

对出现的不合格的性质、概率，必须分析原因采取纠正及预防措施，消除已发现的不合格，尽量避免不合格再一次重复出现。

4）成品不合格品，由检验室负责用标识牌标识或隔离。

检测设备的管理制度

1.检验室根据检测设备的实际情况及上级计量部门的有关规定，经质量负责人批准后，按规定的周期或在使用前，送交法定计量检定部门进行检定和校准。

2.当无国家规定的检定规程时，检验室负责制定满足生产需要的自校规程，经质量负责人批准后作为校准依据。

3.检验员负责在经过检定的检验、测量和试验设备上贴上表明其校准状态的标识。

4.检验员负责制定检验、测量和试验设备操作规程，操作人员必须按操作规程的要求进行操作。

5.当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，必须及时通知检验员，检验员会同操作人员评定已检验和试验结果的有效性，做好记录并安排进行维修。

6.偏离状态的检验、测量和试验设备经过维修后仍不能恢复正常状态时，检验员根据检定结果提出降级或申请报废，经领导批准后实施。

6.维修后的检验、测量和试验设备，必须经过检定和校准后才能继续使用。

7.使用人员负责自用检验、测量和试验设备的日常维护和保养工作。

8.检验室应安排校准、检验和试验设备在适宜的环境条件下工作，以减少环境条件对测试结果的影响。

检验、测量和试验设备在搬运时，应采用适宜的运输工具，严禁损坏和碰撞。

搬运安装后或停用超过三个月时，需重新检定或校准，以确保其准确度和适用性。

检验、测量和试验设备控制过程的所有记录由检验室保存。

采购管理制度

1、采购管理工作有供销科负责。

2、采购管理是对采购原材料的质量控制和包装物的质量控制，制作采购文件，有主要原辅料的产品标准，对所采购的原辅料，包装材料进行验证，以及对本厂的产品标签标识符合规定要求情况的管理。

3、采购时，应制定采购计划，清单或合同等采购文件，采购计划报厂长批准后执行。

4、采购生产原料，辅料。

应当查验供货者的许可证和产品合格证的证明文件，应建立进货查验制度，如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式，进货日期等，进货查验记录应当真实，保存期不得少于二年。

5、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁，湿有异物或其它感官性状异常，可能对人体健康造成危害的原辅料。

6、禁止采购掺假，掺杂，伪造，冒牌的原辅料。

7、采购人员应记录采购原料的来源及保管好相关的资料，注意各人卫生并随时接受管理人员的检查。

8、供销科应比较了解供方以及供方的产品质量信誉。

9、采购原辅料包装材料时必须按标准的采购文件进行采购，不得乱采购，以免造成原辅料包装材料积压浪费，资金周转困难。

10、采购原辅料包装材料到货后，由供销科通知检验员，检验员应做好记录，并出具检验报告，经检验合格的供方产品由库管予以验收入库，不合格的原辅料，包装材料由供销科退货或索赔。

11、采购质量控制办法是，采购的原辅料包装材料以供方产品最小包装上都要有其产品出厂合格证，或提供出厂检验报告为主，原辅料包装材料进厂后，检验员即可凭供方产品的出厂合格证，出厂检验报告验证合格，如有必要时，可进行抽样检验，或有资质的单位进行委托检验。

12、对于供方产品未能提供出厂合格证，出厂检验报告的由企业制定原辅料包装材料的企业验收标准，或由企业的检验管理制度作出具体的规定，检验员依据上述规定进行验证。

原辅材料进货查验记录制度

1.对原、辅材料进行采购前，应对供货方进行考察，确保购进原、辅材料的质量。

2.原材料到货后，库房管理人员应对其进行验证，验证项目包括其名称、规格、数量、外观、产品合格证、产品检验报告等，并做好记录。

对可能有质量问题的原、辅材料，应提交检验室进行检验。

3.需进行理化检验的原、辅材料，由检验室负责取样进行检验。

对本公司检验室不具备检验能力的产品项目，可委托其他单位进行检验。

4.原、辅材料经证验合格后，库房管理人员方可办理入库手续。

5.验证不合格的原材料，由采购人员办理退货手续。

6.每批入库的原、辅材料应有特定的标识，并按到货先后次序分类存放，做到先进先用。

生产设施、设备、工具、容器等清洗、消毒管理制度

1、目的：

制订《生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒制度》，强化清洗消毒制度的贯彻执行，消除生产过程中产生的不必要的污染和对产品质量产生的不良影响，确保食品质量安全的实施。

2、范围：

适用于本公司产品质量形成过程中所接触的各种生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒等。

3、职责：

质量监督员负责该制度的起草。

经理负责该制度的审批。

生产车间负责该制度的实施。

质量监督员负责对该制度实施的监督。

4、工作程序

4.1生产设施的清洗、消毒。

4.1.1凡在生产中使用的各种设施都必须定期或不定期的进行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定专人负责，实行分区或分机包干。

车间负责人要经常检查该工作的落实情况。

4.1.2对生产设施清洗、消毒的要求

所有生产设施都必须保持清洁卫生，不允许出现带“病”工作的现象，所有设施都要满足《食品生产许可证细则》和食品生产的卫生要求，需要定期消毒的设施都要定期消毒。

4.2生产设备的清洗、消毒

4.2.1生产设备的清洗、消毒工作要由专人负责，并标牌明识。

对于与原材料直接接触的生产设备要重点做好清洗、消毒工作，特别要注意机内残留物，如有，必须清洗干净，才能开机。

4.2.2要加强对生产设备的维修保养，保持生产设备的正常状态。

生产设备上不允许存在污垢、锈点、灰尘等现象。

4.3容器的清洗、消毒

容器要保持干净，定期刷洗，定点妥善存放，不允许乱扔乱放，容器刷洗后，必须使用75%医用酒精进行消毒。

4.4工具的清洗、消毒

凡与产品直接接触的工具，必须经过清洗、消毒（75%医用酒精）后才能使用，使用的各种工具都应按规定使用，专具专用。

使用后的工具经清洗后放在指定的地点。

4.5各消毒池的消毒液（CLO2:

1:

500）每三天更换一次。

4.6生产车间的清洗消毒每次生产前后都用消毒液清洗一次。

4.7工作衣要求清洁卫生，每周清洗一次，特殊情况随赃随洗。

4.8记录：

对于食品质量有直接影响的设施、设备、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人员应做好记录，车间负责人对记录经常进行检查。

4.9消毒液的一般注意事项

1.指定一个消毒人员负责消毒剂的配制和使用工作（其他人员严禁使用消毒剂），盛装消毒剂的喷壶是专用的，其消毒用品严禁滥用。

（贴好标签，消毒剂及喷壶储存于加锁固定地方，严禁与食品和包装材料储存在一起，只有消毒人员才能接触）

2.消毒液严禁接触热源、火源。

3.消毒人员严格按配制标准配制。

化验员质量安全职责

1、检验员质量安全职责

1）熟悉所检验产品的技术标准、质量指标、工艺规程和有关技术要求。

2）严格执行检验范围内的各种产品的技术标准。

3）对发现的质量问题，认真研究，严格按照有关规定处理，及时隔离不合格品。

4）认真填写各种原始记录和检验报告。

5）认真学习有关质量管理、质量检验技术知识。

2、化验员质量安全权限

1）对所负责范围内的检验任务，按有关标准的规定，有权做出检验结论。

2）对于发现的不合格品，有权独立行使质量否决权，任何人不得干预。

3）对于不合格品有权提出处置意见。

4）有权向上级主管部门如实反映产品质量情况。

3、检验员质量责任

1）对出具的检验报告中的检验结论的真实性和准确性负责。

2）对工作范围内的错、漏、误检负责。

3）对所负责检验的产品范围内出现的质量问题或质量事故负有向上级领导反映的责任。

4）对所填写的原始记录及各种数据的真实性、准确性负责。

生产员工质量安全职责

1.严格按照生产加工工艺要求进行操作，保证工序设备正常运行。

2.树立“质量第一”的思想，经常检查各工序工作情况，发现不符合工艺要求，及时进行调整，确保生产过程产品质量要求。

3.做到设备内外清洁，工具放置整齐，保持室内外卫生清洁。

4.要经常和化验人员沟通，做好各种数据的记录。

5.当班所做的工作不能留给下班，违者按规定处罚。

6.提高工作效率，造成浪费和损失按其价值进行赔偿。

7.积极主动的做好本班工作，按制度正常交接，为接班人员提供一个良好的工作环境。

食品添加剂的使用管理制度

目的：

为加强食品添加剂卫生安全管理，防止食品污染，保护消费者的利益，结合本公司的具体情况，特制定以下规定。

适用范围：

本制度适用于对本企业购进的，在食品生产过程中依法添加使用的食品添加剂的管理。

食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账使用剂量等说明内容。

A食品添加剂的采购验收制度：

1、食品添加剂的采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性。

2、对食品添加剂生产厂家和供应商的资质及质量保证能力进行评价，确定为合格供应方的方可购进其食品添加剂。

3、采购食品添加剂必须向供货商索取生产厂商的卫生许可证复印件和同批产品检验报告单、使用说明书，进口的食品添加剂必须有中文标识。

4、产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保存期等内容。

没有使用范围的添加剂不能购买和使用。

5、购进的食品添加剂能自检的，公司化验室需要抽样检验，合格后出具检验结果报告单；不能自检的由化验室出具参考检验的检验结果报告单，凡公司化验室未出具检验合格的报告单的，一律不得入库、使用。

6、原材料进货检验要严格，外购原酒要严把关，谨防被动违规。

B食品添加剂的存储、使用制度：

1、食品添加剂入库后要专人管理，设立专柜，出入库要做好严格的登记。

2、领取食品添加剂时要经质量技术部经理批准后，方可到库房按量进行领取。

3、产品生产过程中，不得加入非自身的发酵物质。

4、使用食品添加剂要遵守安全性，不得使用添加剂来掩盖食品的缺陷，严格控制使用范围和使用量，不得乱用或多用。

5、产品标签标注要规范，在产品中使用添加剂时按GB2760中规定，标示添加剂的具体名称。

6、对于不明确具体成分及含量的添加剂，或不能使用的加工助剂，应寻找属于《食品添加剂使用卫生标准》规定范畴的添加剂替代。

7、未使用完的添加剂及时退回库房。

仓库管理制度

1.原辅料出库时,由各生产线原辅料领取人员根据生产通知填写出库领取表，再由各线班长签名后，交给仓管员。

仓管员收到领取表后，照单如实发放合格的原辅料。

原辅料数目及质量由发货人员和领取人员双方共同确认。

2.原辅料出库后，仓管员在出库领取表上签字后交给生产部、财务部。

3.原辅料退货

3.1对仓库退货：

生产线各原辅料领取人员将需退回仓库的原辅料的品种、规格、数量填写在《退货通知单》上，注明退货原因，经仓管员确认后退回仓库存放，并作好“退货”标示。

3.2对供应商退货：

不合格品由现场退回仓库后，仓管员将“退货”不合格品合理存放在仓库。

采购人员将需退货的不合格品先告知供应商，待供应商送货时，仓管员如实填写退货单，注明原因，由供应商确认签收。

而后将退货单交给生产部、财务部各一份。

4.成品入库

4.1成品入库时由现场缴库人员如实在成品入库单上填写当天生产的品种、规格、数量，仓管员确认后在成品入库单上签字。

成品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库，不得擅自拉入仓库。

4.2成品入库后，根据先进先出的原则，将成品合理摆放在仓库，成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。

5.成品出库

5.1根据订单，生产出成品经检查合格后即按出库处理，并做好货物标示，开出成品出库单，经各有关部门负责人签字确认，而后交生产部、财务部各一份。

5.2合格品出库必需遵循“先进先出”的原则，保证出库的产品均是合格品。

组织机构图

质量方针：

质量安全服务优质

不断改进客户至上

质量安全目标量化为:

出厂产品质量合格率100%

客户投诉处理率100%

原材料入库验收率100%

门牌：

理化室、微生物室、更衣室、预处理间、成型车间、烘烤车间、油炸车间、内包间、外包间、成品库、原辅料库、包材库、办公室。