安全生产督导检查手册（精选）.docx
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安全生产督导检查手册
（试行）
河北省安全生产监督管理局
2014年9月
前 言
为贯彻执行《安全生产督导检查工作制度》，促进督导检查活动更专业、更规范、更有效，省安全监管局依照国家、河北省关于安全生产的相关法律法规及行业规范，编制了《安全生产督导检查手册》。
《安全生产督导检查手册》中的督导检查方式方法以及《综合部分检查表》和《现场部分检查表》作为督导检查的基本参考，督导检查人员要结合实际创造性地执行。
《安全生产督导检查手册》在省安全监管局内部试行，各市、县安全监管局可参照执行。
编 者
2014年9月
目 录
一、安全生产督导检查方式方法 1
二、安全生产督导检查工作要求 2
三、政府安全生产督导检查表 4
四、安委会成员单位安全生产督导检查表 6
五、企事业单位安全生产督导检查表（安全管理资料部分）…7六、企事业单位安全生产督导检查表（现场部分） 11
1.基建煤矿 11
2.生产煤矿 13
3.通风排水待整合煤矿 16
4.金属非金属地下矿山 17
5.金属非金属露天矿山 20
6.尾矿库 22
7.石油天然气-采油（气） 24
8.石油天然气-测井 25
9.石油天然气-管道 26
10.石油天然气-井下作业 29
11.石油天然气-录井作业 30
12.石油天然气-钻井 32
13.危险化学品企业 35
14.烟花爆竹生产企业 38
15.烟花爆竹批发企业 42
16.烟花爆竹零售企业 43
17.加油站 44
18．冶金 46
19．水泥 48
20．玻璃 50
21．机械制造 52
22．轻工 56
23．纺织 58
34．烟草 59
25．商贸 62
26.民爆生产企业 64
27.建筑施工 66
28.特种设备 68
29.道路运输 74
30.水上运输 75
31．车站 76
32．码头 77
33．学校 78
34．医院 80
35.商（市）场、影剧院、歌厅、网吧、宾馆、饭店等人员密集场所 81
36.旅游景点 82
37．电厂 83
38．机场 86
39．航空 88
40．水库 90
41.粮食仓储 91
安全生产督导检查方式方法
一、督导检查政府和安委会成员单位。
1.听取政府、部门工作汇报，现场随机提问。
2.查阅相关文件资料、会议记录。
3.参加政府常务会、政府和部门安全生产工作会议。
4.参加政府、部门组织的安全生产督导检查，或联合部门共同开展督导检查，促进共同履职。
5.交流座谈。
6.查企业问题倒查政府、部门履行安全生产职责情况。
7.根据现实情况，督导检查组确定的其他方式方法。
三、督导检查企事业单位。
1.听取汇报、查看资料、随机提问、现场问卷、查看现场、核查隐患整改、对照“三项制度”查落实等。
2.明察暗访、突击检查。
3.联合政府或部门开展多层级的联合督导检查。
4.督导与执法相结合，带领专家进行检查。
5.召集同类企业管理人员对某一企业进行集中检查，以点带面。
6.针对查出的问题隐患，遴选事故案例，开展警示教育。
7.根据现实情况，督导检查组确定的其他方式方法。
—3—
安全生产督导检查工作要求
一、督导检查要提前做好准备工作，制定督导检查计划，研究确定督导检查单位、内容、方式方法、任务分工和工作要求等。
要组织督导检查人员学习相关文件、会议精神，熟悉督导检查内容和方式方法。
要做好与被督导检查单位的沟通和衔接。
二、督导检查要理性务实，防止“蜻蜓点水”，切实把情况摸上来，问题找出来。
可以采取现场检查、随机抽查、突击检查、明查暗访、组织专家会诊、现场问卷、查阅资料、听取汇报、电话邮件查询、交流座谈等灵活多样的方式方法。
要善于采取“四不两直”的方法开展督导检查。
三、督导检查发现企事业单位的具体问题或隐患，要责成当地主管部门督促整改到位，并及时反馈督查组。
应当给予行政处罚的，要依法给予行政处罚或责成当地主管部门给予相应的行政处罚。
4、督导检查要与政府、部门交换意见。
要认真准备交流材料，全面、客观地反馈督导检查情况，提出工作意见和建议，当面沟通思想，书面反馈意见。
要与被督查单位约定时间，按时反馈所提意见和建议的落实情况。
督导检查政府的要与政府负责同志交换意见。
五、督导检查发现的先进经验和突出问题，要及时进行分析研究、帮扶指导、总结通报、交流推广，并适时调整开展工
作的思路、措施和方法。
六、要不断总结创新督导检查方式方法，做到知行合一，力求实效。
坚决反对官僚主义、形式主义，克服简单、应付思想，做到用心、用脑，切忌劳民伤财，打乱仗。
七、要按照《督导检查表》检查标准和检查办法逐项对照检查，并做好详细记录。
八、督导检查结束后要在一周内形成督导检查报告，处室主要负责同志审定后报协调处，协调处汇总后报局主要领导。
九、督导检查应妥善保管相关文书、重要资料。
督导检查
结束后要建档归档。
十、督导检查要严格执行中央“八项规定”和省委有关工作纪律要求，轻车简从，不搞层层陪同，不接受宴请，食宿费用自理，不给基层和企事业单位增加各类负担。
政府安全生产督导检查表
主要内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
1．制定安全生产工作计划。
1．将安全生产工作目标和重点项目纳入国民经济与社会发展计划纲要和政府年度工作计划，对安全生产目标、重点工作有详细表述。
2．制定年度安全生产工作要点，以正式文件形式下发。
1.查看当地国民经济与社会发展计划纲要和政府年度工作计划文件。
2.查看工作要点。
2．组织召开安全生产季度工作例会。
政府每季度至少召开一次安全生产专题会议，及时研究解决安全生产重要问题，并将半年和全年安全生产工作情况向上一级安委会办公室作书面报告。
查看会议通知、纪要、报告、相关新闻报道（文字或图像）。
3．领导班子各成员落实
“一岗双责”情况。
1.主要领导亲自对安全生产工作进行研究部署，每半年至少调度、检查一次安全生产工作。
2.其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进
行研究部署，每季度至少调度、检查一次安全生产工作。
1.查看会议通知、纪要、讲话稿、新闻报道。
2.通过座谈交流，了解情况。
4.健全完善安全生产目标考核制度。
1．把安全生产目标完成情况列入各级政府部门领导班子和领导干部政绩考核。
2．注重对日常工作和过程的考核。
3．安全生产目标考核奖惩到位。
1.查看考核办法。
2.查看日常考核记录、评分情况。
3．查看表彰通报、转账凭证等。
5．安全生产机构、人员编制、资金、场所、装备等保障情况。
1.单独设立安全生产专项资金，落实安全生产监管专项经费以及配套资金，列入财政预算且不低于本级财政增长幅度。
2.安监机构、人员配备、场所和装备等满足实际需
要。
1.查看资金拨付证明，上一年度决算报告。
2.实地查看办公场所、花名册或通讯录、办公器材、执法装备等。
—116—
6．安全生产政策措施研究制定情况。
1．对上级出台的政策措施文件，有落实意见或配套政策措施。
2．针对本地区安全生产实际问题需要，出台有针对性的政策措施。
查看相关正式文件
7．安全生产重点工作、专项整治组织开展情况。
1．按照上级安排部署，认真组织开展安全生产相关重点工作。
2．重点行业领域安全生产专项整治有安排部署、有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。
1.听汇报。
2.查看记录、文件、方案、通知、报表、总结。
3.到部门、到企事业单位现场
核查。
8．安全生产宣传教育情况。
1．通过广播、电视、报纸等新闻媒体，大力宣传安全生产方针政策、法律法规，普及安全生产知识。
2．将安全生产教育培训活动制度化、规范化、经常化。
1.查看宣传报道资料。
2.查看相关文件、通知、记录、教材等。
9．安全生产“三同时”
执行情况。
辖区内的建设项目严格执行安全生产“三同时”制度高危行业建设项目安全生产“三同时”审核手续完备
，请当地发改部门提供安全生产
。
“三同时”项目目录，到相关项目进行抽查核实。
10．应急救援情况。
1.建立安全生产应急救援指挥体系。
2.制定重特大生产安全事故应急救援预案，定期演练。
3．整合有关力量建立区域性安全生产专业应急救援队伍。
1.查看相关文件、记录、照片。
2.实地查看应急救援指挥机构。
3.询问相关人员应急救援工作职责、应急处置流程。
4.抽查与应急救援队伍通讯是否
畅通。
11．事故调查处理情况。
1.按时完成事故调查处理，并按规定要求做好事故备案工作。
2.严格执行“四不放过”原则，严肃事故调查处理，事故责任追究全部落实到位。
查看事故调查报告，核对事故责任追究情况。
安委会成员单位安全生产督导检查表
主要内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
1．将安全生产工作目标和重点项目纳入部门年度工作计划
o对安全生产目标、重点工作有详细表述
查看部门年度工作计划文件
2．每季度对行业领域内的安全生产工作进行研究部署情况
o1．会议纪要详实。
2．研究、解决了安全生产重点问题。
查看党组会、局长办公会、安委会等会议记录、纪要
3．主要领导及班子各成员组织召开会议对安全生产工作进行研究和安排部署情况。
1.主要领导亲自对工作进行研究部署。
2.其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进行研究部署。
1.查看会议纪要、讲话稿、新闻报道。
2.通过座谈交流，了解情况。
4．领导同志检查安全生产工作情况。
1.主要领导每半年检查一次。
2.其他班子成员每季度检查一次。
1.查看检查记录、新闻报道。
2.通过座谈交流，了解情况。
5．安全生产机构、人员编制等保障情况。
1.单独设立安全监管机构或明确负责处室。
2.人员编制满足安全生产工作需要。
1.查看处室目录。
2.与处室有关人员见面，了解安全生产工作情况。
6．安全生产专项整治组织开展情况
1.按照安排部署，组织开展安全生产重点工作
2.重点行业领域安全生产专项整治有安排部署有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。
。
1.听汇报。
2.查看记录、文件、通知、报表、
、总结。
3.到企事业单位查看现场。
7．组织开展安全生产督导检查、执法检查情况
1.对安全生产重点工作每年要开展2次以上督导检查。
2.有执法检查权限的部门每年要开展2次以上安全生产执法检查。
3.没有执法检查权限的部门要会同其他部门开
1.查看检查通知、记录。
2.到企事业单位查看现场核实。
3.通过座谈交流，了解情况。
展联合检查。
8．安全生产宣传教育情况o
积极开展“安全生产月”等安全生产宣传活动，宣传普及安全生产法律、法规、标准。
查看相关活动方案、记录等。
企事业单位安全生产督导检查表（安全管理资料部分）
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
1．工作安排
1．接收上级政府部门文件。
参加上级政府部门组织的会议、培训
1.有上一级主管部门或政府下发的文件
2.有参加会议、培训的记录o
。
查文件、通知、记录
2．传达落实上级会议、文件精神，认真开展安全生产重点工作
1．重点工作有安排部署、有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。
1．查看记录、文件、方案、通知、报表、总结。
2．到现场核查。
1．主要负责人与政府部门签订安全生产承诺书，公司内部层层签订安全生产承诺书。
1.主要负责人对全体职工作出公开承诺
2.对承诺事项有落实方案或措施o
3.承诺是层层落实，依据承诺内容履行了管理职责。
o1．查看承诺书、落实方案或措施。
2．现场核查承诺事项落实情况。
2．定期组织召开安全生产工作会议。
1.有会议记录o
2.会议研究解决了安全生产具体问题o
3.主要负责人熟悉本单位安全生产工作
1．查看会议记录o
o2．现场提问。
2．主要负责
3．督促检查安全生产工作o
1.组织推动了安全生产重点工作o
2.协调解决了安全生产重大问题o
3.组织治理了安全生产重大隐患o
1.查看检查记录o
2.随机提问检查情况o
人履职
1．安全生产投入纳入企业全年经费预算
。
1.查看安全投入计划o
2.查看台账或记录o
4．保证本单位安全生产投入的有效实施。
2.按照计划进行落实o
3.有相应的安全劳保投入、宣传教育培训投入、安全设备检验检测设施改造维
护、事故隐患整改资金投入记录。
5．积极组织开展安全标准化建设。
1．有开展安全标准化建设计划或提升标准化等级计划。
2．已取得标准化等级的，持续按照标准化要求进行安全管理。
1．查看标准化体系文件是否齐全。
2．对照体系文件，查看组织实施情况。
6．保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”
1．技术资料齐全o安全评价报告、规划许可文件、可行性研究报告、安全管理
查看相关资料和手续
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
。
制度及事故应急救援措施等。
2．按要求履行了相关手续o
7．为从业人员提供符合标准的劳动防护用品。
1.根据生产岗位实际配备相应防护用品
2.不得以货币形式或者其他物品替代o
o1．查看台账。
2．查看现场。
3．管理机构
设置安全管理机构，配备安全管理人员。
煤矿企业安全生产管理机构专职人员不少于5人。
从业人员在30人以上的非煤矿山、冶金、建筑施工单位及危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员在 300人以上的其他生产经营单位，不少于3人。
从业人员低于上述标准的生产经营单位，不少于2人。
其他生产经营单位也要配备专（兼）职安全生产管理人员。
查看机构名单、到办公场所查看、与安全管理人员见面并交谈
4．三项制度
1．建立从法人到班组的安全生产责任制
1.明确各岗位的责任人员、责任内容和考核奖惩要求。
2.至少包括6个方面的部门和人员安全生产责任：
主要负责人。
领导班子其他负责人。
中层部门（各管理科室、车间、分公司等）和部门负责人。
班组和班组长。
具体岗位和从业人员。
各类专项工
作负责部门和人员。
查看责任制
2．各项安全生产制度健全
1．至少包括16项。
安全生产责任制度。
安全生产投入保障制度。
建设项目安全管理制度。
安全设施、设备管理和检修、维修制度。
具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度。
重大危险源安全检测、监控管理制度。
消防安全管理制度。
职业卫生管理制度。
劳动防护用品发放和管理制度。
安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度。
安全生产奖惩和责任追究制度。
安全生产教育培训考核制度。
特种作业人员管理制度。
岗位标准化操作制度。
安全生产会
查看相关制度
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
议管理制度。
生产安全事故报告和调查
处理制度。
2．各项制度与单位实际相符
1．符合岗位生产、安全实际o
2．明确操作注意事项、安全措施、应急
3．建立岗位安全操作规程
操作程序和处置办法、维护检查办法等。
查看操作规程
3．及时修订o
1．主要负责人、分管负责人和
1．初次安全培训时间不得少于32学时。
每年再培训时间不得少于12学时。
2．煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全资格培训时间不得少于48学时。
每年再培训时间不得少于16学时。
查看培训记录、证件、随机提问、现场问卷
安全生产管理人员具备与所从
事的生产经营活动相适应的安
全生产知识和管理能力，取得
相应的培训合格证书。
1．岗前培训时间不得少于24学时。
5．教育培训
2．新工进厂实施三级教育，并组织考核。
2．煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全培训时间不得
少于72学时，每年接受再培训的时间不
1.查看记录、试卷、人员签字。
2.随机提问o
得少于20学时。
1．有教育培训计划o
1.查看计划、记录、人员签字。
、
2.随机提问o
3．在岗职工定期进行安全教育
2.有教育培训记录o
3.职工严格遵守本岗位的安全生产标准
规章制度和操作规程。
4．特种作业实施持证上岗
1.证件在有效期内o
2.人员、证件相对应o
检查证件
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
6．隐患排查治理
1．制度完善
建立岗位自查、班组检查、车间检查、分厂检查、综合管理部门综合检查、总部领导带队重点检查和群众性的检查等分级分类检查和问题整改制度。
查看隐患排查制度
2．工作组织情况
落实隐患排查制度，按时组织开展各层级检查。
看记录，对照制度，看各层级是否按时排查。
3．隐患排查例会
定期召开隐患排查治理例会
查看记录
6．隐患排查治理
4．隐患整改
对一时难以整改的隐患，要制定整改计划，做到整改责任人、措施、期限、应急预案和资金“五落实”。
1.查看整改计划o
2.现场核查整改情况o
5．隐患排查整改台账
建立安全检查及隐患整改档案，每次检查的内容、结果、整改情况应记入档案，并由检查人员、复核人员签字。
查看记录
6．定期向主管部门上报隐患排查治理情况，积极配合政府部门开展隐患自查自报。
1．每季度向主管部门上报隐患排查治理报表。
2．积极配合当地政府部门建立隐患自查自报系统，并如实上报隐患。
查看上报政府部门报表
7．应急演练
1．生产安全事故应急预案
1．制定生产安全事故应急救援预案和操作岗位应急措施。
2．经过相关部门评审。
看是否与实际相符
检查项目
检查内容
检查标准
检查办法（仅供参考）
检查结果
2．定期组织演练
1.每年至少组织一次演练o
2.管理人员和操作人员熟悉紧急情况下应当采取的应急措施。
1.查看计划、记录、照片。
2.随机提问o
3．演练总结
有总结、提出问题和不足、有改进措施
查看演练总结
8．其他资料
各行业领域企事业单位需要查看的其他资料
查看文件、资料、记录
行业领域：
基建煤矿
企事业单位安全生产督导检查表（现场部分）
序号
检查内容
检查标准
检查办法
检查结果
1
监测中心站
1.地面中心站必须24小时有人值班并填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅。
2.有人员定位系统（未安装的检查劳动组织和入井人员登记表）。
查看证件查看运行日志
查看现场施工人员
是否超过30人
2
井口
煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。
查看现场公示栏
3
主通风机房
1.安装有水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表o
2.有直通矿调度室的电话o
3.有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程o
4.有风机运行情况记录薄，并及时填写
查看现场
4
主提升绞车房
1.主副井绞车房应有直通矿调度室的电话o
2.绞车房应装设应急照明装置o
3.司机持有特殊工种操作资格证上岗o
4.绞车周围要设有防护栏o
查看现场
5
井下机电设备硐室
1.变电硐室应采用不燃性材料支护o
2.硐室必须装设向外开的防火铁门和栅栏门并上锁o
3.硐室必须配足不少于0.2m³的沙子（沙箱）防火锹和足够数量的扑灭电气火灾的灭火器（至少四个）。
4．硐室内的电器设备摆放齐全，距硐室墙、电器设备之间不小于500mm，电缆吊挂整齐、不拖地。
5.硐室内悬挂供电系统图，设备挂牌管理o
6.硐室内严禁闲人进入和人员停留（除正常检修）。
查看现场
序号
检查内容
检查标准
检查办法
检查结果
6
井下水泵房
1．主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房7m以上。
另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。
2．矿井主要水仓应当有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。
3．水泵、水管、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护，并做好记录。
查看现场
7
井下大巷
1.井巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安全出口的方向o
2.井底车场及附近要有足够的照明o
查看现场
8
掘进工作面
1.掘进工作面严禁空顶作业o靠近掘进工作面10m内的支护，在爆破前必须加固。
2.架棚巷道：
支架间应设牢固的撑木或拉杆o
3.锚杆巷道：
必须进行顶板离层监测，设顶板离层仪，并用记录牌板显示o
4.各巷道所有电缆、水管、液管等吊挂整齐，避灾路线指示牌、各种警示、指示牌板等字迹清楚，吊挂齐全。
5．掘进机司机、装岩机、耙岩机、钻车侧卸、水泵、空压机、绞车等司
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