医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）Word格式.docx
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2.2.9中医科 33
2.2.10急诊科 35
2.2.11五官科 37
2.2.12体检中心 38
2.2.13放射科 40
2.2.14检验科实验室 41
2.2.15药剂科 43
2.2.16功能检查科 45
2.2.17供应室 46
2.2.18门诊大厅、走廊、诊室 48
2.2.19护理部 49
2.2.20人事劳资科 51
2.2.21总务科 52
2.2.22医务科 53
2.2.23质控科 55
2.2.24财务科 56
2.2.25后勤服务科 58
2.2.26康复中心 62
第3章风险评估体系 65
3.1医院风险源识别依据 65
3.2医院风险评价办法 66
3.3工作危害分析法（JHA） 67
3.3.1作业活动的划分 68
3.3.2作业危害分析步骤 69
3.3.3危险作业风险分析及安全措施 71
3.4安全检查表分析法（SCL） 88
3.4.1安全检查表编制的依据 89
3.4.2安全检查表编制分析要求 90
3.4.3安全检查表分析步骤 90
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 93
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 94
3.5医院安全生产检查表 96
3.6作业风险分析法 96
3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） 96
3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） 98
第4章风险控制体系 107
4.1风险责任人划分 107
4.2医院风险分级管控标准 112
4.3编制风险控制措施计划 164
4.4选择风险控制时考虑因素 164
4.5强化安全风险管理制度 165
4.5.1医院安全生产管理制度 165
4.5.2医院安全生产检查制度 166
4.5.3安全生产管理制度 167
4.5.4防火安全管理制度 169
4.5.5安全教育制度 174
4.6控制措施优先选择原则 175
4.7风险控制效果评审 175
4.8风险公告与警示 176
第5章附录样表 178
5.1风险点分类标准 178
5.2风险评估表 183
5.3风险控制措施及实施期限 184
5.4医院工作危害分析（JHA）记录表（样表） 184
5.5医院安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 189
5.6作业活动清单 193
5.7安全检查对照样表 193
第二部分隐患排查治理体系 201
第1章隐患排查治理作业指导书 202
1.1编制目的 202
1.2术语及定义 202
1.3编制依据 203
1.3.1健全机构 206
1.3.2完善制度 206
1.3.3组织培训 206
1.3.4落实责任 206
第2章工作任务及实施 207
2.1成立隐患排查领导小组 207
2.2责任及职责划分 207
2.3隐患排查 208
2.4隐患排查治理程序 211
2.5隐患排查结果的处理 211
2.5.1隐患分级 211
2.5.2隐患的判定标准 212
2.5.3隐患级别的确定 212
2.5.4隐患排查治理情况通报 213
2.6隐患分级治理 213
2.6.1隐患治理实行分级治理。
213
2.6.2一般隐患的整改 213
2.6.3重大事故隐患的整改 213
2.6.4整改期间的防范要求 214
2.6.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 214
2.6.6隐患治理验收 218
2.7制度管理 219
2.8档案管理 220
2.9评审与更新 220
第3章隐患排查项目清单 222
3.1基础管理类 223
3.2生产现场类 230
第4章隐患排查台账 240
4.1隐患排查台账 240
4.2安全隐患整改通知单 251
4.3隐患排查治理记录台账 253
4.4药品制造企业安全生产隐患排查标准 255
4.5医院自查记录表 267
4.6医院现场管理隐患排查清单 271
4.7职业健康安全隐患检查表 314
4.8安全生产隐患通知单（排查） 315
4.9安全生产隐患验收单（治理和验收） 317
第5章附录样表 319
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 319
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 321
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 322
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 324
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 326
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 328
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 331
5.8各专业隐患排查表 333
5.8.1安全基础管理隐患排查表 333
5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 338
5.8.3工艺隐患排查表 342
5.8.4设备隐患排查表 345
5.8.5电气系统隐患排查表 348
5.8.6仪表隐患排查表 352
5.8.7危险化学品管理隐患排查表 354
5.8.8储运系统隐患排查表 356
5.8.9公用工程隐患排查表 363
5.8.10消防系统隐患排查表 365
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立医院安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证医院的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。
牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在医院建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对医院风险点实施标准化管控；
建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；
建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升医院安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
医院风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对医院作业场所存在的岗位作业风险、医院企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑医院作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在医院建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建
立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范医院开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；
提升医院本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳
动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和
国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职
业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和
国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月
1日实施
6
《中华人民共和国道路交通安全法实施条
例【2017年修订】》
发布单位：
国务院 发文号：
国务院令第
405号
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1
8
《《中华人民共和国
中华人民共和国国务院令第351号，2003年10
道路交通安全法》
月28日
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5
月1日施行
10
《城市轨道交通初期运营前安全评估技术
规范
交通运输部 发文号：
交办运
〔2019〕17号
11
《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办》（2010年修
订）
交通运输部2019年1月29日修订
1.2.2部门规章
《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》（2015版）
中华人民共和国交通运输部发文号：
部令2019年第2号通运输部部长李小鹏2019年1月28日中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规
定
《海运固体散装货物安全监督
管理规定》
中华人民共和国交通运输部
发文号：
部令2019年第1号
《民用航空器驾驶员合格审定规则【2018年修订】》
交通运输部
《交通运输部关于修改〈民用航空器驾驶员合格审定规则〉的决定》已于2018年11月9日经第18次部务会议通过，现予公布，自2019年1月1日起施行
《公路水运工程监理企业资质
交通运输部令2018年第7号
《道路旅客医院安全管理规范
》发布单位：
交通运输部 公安部 应急
管理部 发文号：
交运发〔2018〕
55号
《关于印发《危险货物港口建
设项目安全预评价指南》
交通运输部办公厅 发
文号：
交办水〔2018〕25号
《油气灌区防火防爆十条规定
》国家安全生产监督管理总局第84号，
2015年7月30日实施
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号，1995年1月22日
实施
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令，1990年4月10实施
《消防监督检查规定》（2012
年修订）
公安部令第120号，2012年11月1日
施行
《危险化学品经营单位安全评
价导则（试行）》
安监管管二字[2003]38号，2003年4
月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》
（2011年版）
公安部，2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规定
》国家安全生产监督管理总局3号令，国
家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号，
2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布
首批重点监管的危险化学品名录的通知》
安监总管三〔2011〕95号，2011年6
月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名
录的通知》
安监总管三〔2013〕12号，2013年2
月5日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知
安监总办〔2016〕13号，2016年2月
》
4日实施
1.2.3地方法规及文件
《XX省安全生产条例》
2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议
通过，2008年1月1日施行
《XX省安全生产事故调查暂行
规定》
XX省政府令第155号
《XX省消防条例》
2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起
《XX省安全生产应急预案管理
办法（暂行）》
XX省安全生产监督管理局公告第8
号
《关于在全省高危行业推行人身
意外伤害保险的通知》
云安监管〔2008〕102号
《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产
工作通知的实施意见》
云政发〔2010〕157号
《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关
事项的通知》
云安监管〔2013〕13号
《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安
全生产许可有关工作的通知》
云安监管〔2015〕58号
1.2.4标准和规范
序
标准号、实施日期
《汽车加油医院设计与施工规范（2014
GB50156-2012，2013年3月
年版）》
1日
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014，2015年5月
《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140-2005，2005年10月
《常用化学危险品贮存通则》
GB15603-1995，1996年2月
《危险化学品经营企业开业条件和技术
要求》
GB18265-2000，2001年5月
《危险化学品重大危险源辩识》
GB18218-2009，2009年12月
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
GB17914-2013，2014年7月
《安全标志及其使用导则》
GB2894-2008，2009年10月
《危险货物运输包装通用技术条件》
GB12463-2009，2010年5月
《防止静电事故通用导则》
GB12158-2006，2006年12月
《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014，2014年10月
《液体石油产品静电安全规程》
GB13348-2009，2009年12月
《消防安全标志设置要求》
GB15630-1995，1996年2月
《化学品分类和危险性公示通则》
GB13690-2009，2010年5月
《企业职工伤亡事故分类》
GB6441-1986，1987年2月1
日
《危险场所电气防爆安全规范》
AQ3009-2007，2008年1月1
《医院作业安全规范》
AQ3010-2007，2008年1月1
18
《加油医院视频安防监控系统技术要求》
AQ/T3050-2013，2013年10
月1日
19
《安全评价通则》
AQ8001-2007，2007年4月1
20
《危险化学品从业单位安全标准化通用
规范》
AQ3013-2008，2009年1月1
21
《生产经营单位生产安全事故应急预案
编制导则》
GB/T29639-2013，2013年10
22
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术
SH/T3022-2011，2011年6
23
《用电安全导则》
GB/T13869-2008，2008年12
24
《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012，2012年8月
《化学危险品重大危险源辨识》
（GB18218-2014）
《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ/T169-2004）
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）
《水泥工业大气污染物排放标准》
（GB4915-2013）
污水综合排放标准》
（GB8978-1996）
1.3基本要求
1.3.1健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；
进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。
我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。
医院建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。
主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保医院安全生产能够得到有效的控制。
1.3.2完善制度
医院在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3.3组织培训
医院制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、
方法等，并保留培训记录。
1.3.4落实责任
医院建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
1.4术语及定义
1.4.1风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。
1.4.2危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。
现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。
1.4.3危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
1.4.4危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
1.4.5危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
1.4.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险（R）=频率
（L）×
严重度（S）风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
1.4.7工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
1.4.8安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
1.4.9风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1.5危害因素辨识
1.5.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
1.5.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；
造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；
造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；
工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；
人机工程因素；
设备腐蚀、焊接缺陷等；
导致有毒有害物料、
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