九三学社北海委会部门决算.docx
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九三学社北海委会部门决算
九三学社北海市委会2015部门决算
目录
第一部分：
九三学社北海市委会概况及部门决算情况说明
一、部门主要职能
二、部门构成
第二部分：
九三学社北海市委会2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表（按功能分类科目细化到项级）
表六：
一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类科目细化到款级）
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
第三部分：
九三学社北海市委员会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
九三学社北海市委会概况及部门决算情况说明
九三学社北海市委会概况
根据北海市财政局《关于深入推进我市预决算公开工作的通知》（北财预〔2016〕3号）有关要求，现将市财政局批复我社2015年部门决算情况公开如下：
一、主要职能及部门预算单位构成说明
参政议政，民主监督，社会服务，协调关系，自我建设。
（1）履行好参政党政治协商、民主监督和参政议政职能，积极参与地方国家大事的协商和地方国家事务的管理；
（2）组织社员学习马列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习和贯彻中共的方针、政策。
提高广大社员接受中国共产党领导、与中国共产党亲密合作的自觉性；
（3）搞好自身建设，提高社组织的凝聚力和号召力，加强领导班子建设。
建设一支高素质的干部队伍，使社的优良传统长期延续和发展；
（4）发展社员，保持社组织的健康发展；
（5）高举爱国主义、社会主义旗帜、团结全体社员和所联系的知识分子，为维护团结稳定的政治环境和社会秩序，为推进改革开放，为促进“科教兴国”战略和“依法治国”战略的实施，为促进祖国统一而贡献力量；
（6）动员广大社员发挥科技优势、发挥“科技第一生产力”作用，加大科技与经济结合力度，在本职岗位上做出积极贡献；
（7）承办地方党委和政府交办的各项工作任务；
（8）承办上级组织下达的各项工作任务；
（9）接待好上级社组织、各地方社组织和社员的来访等事项；
（10）围绕地方中心工作和热点难点问题，搞好社会调研，反映社情民意，为党和政府的地方经济和社会发展决策提供参与依据；
预算单位的构成说明：
共一个预算财政全额拨款单位，内设设3个科（室）。
（1）办公室：
负责机关的行政、文秘、信息、档案、保密、接待、后勤等行政事务工作和会议组织等到其它社会服务性工作；
（2）科技部：
负责加强九三学社科技服务工作，充分发挥我社科技人才的优势，开展社会服务工作。
（3）组宣科：
负责组织发展、组织建设、宣传、政治思想教育，组织撰写提案和调研报告以及有关参政议政材料。
（1）在中共北海市委的领导下，参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商；
（2）发扬社会主义民主，对市党委和政府工作进行民主监督；
（3）调动会员社会主义积极性，为三个文明建设服务；
（4）协助党和政府贯彻各项政策，协调与各方面人士的关系；
（5）抓好自身建设，反映会员的意见和要求，推动会员进行自我教育；
（6）承担市委、市政府委托的有关工作。
第二部分：
九三学社北海市委会2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
436643.80
一、一般公共服务支出
474596.98
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
九、医疗卫生与计划生育支出
7898.00
十九、住房保障支出
11847.00
……
本年收入合计
436643.80
本年支出合计
494341.98
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
155602.80
年末结转与结余
97904.62
收入总计
592246.60
支出总计
592246.60
表二：
收入决算表
单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
436643.80
436643.80
201
一般公共服务支出
416898.80
416898.80
20128
民主党派及工商联事务
416898.80
416898.80
2012801
行政运行
176898.80
176898.80
2012802
一般行政管理事务
60000.00
60000.00
2012804
参政议政
180000.00
180000.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7898.00
7898.00
21005
医疗保障
7898.00
7898.00
2100501
行政单位医疗
7898.00
7898.00
221
住房保障支出
11847.00
11847.00
22102
住房改革支出
11847.00
11847.00
2210201
住房公积金
11847.00
11847.00
表三：
支出决算表
单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
494,341.98
190,631.44
303,710.54
201
一般公共服务支出
474,596.98
170,886.44
303,710.54
20128
民主党派及工商联事务
474,596.98
170,886.44
303,710.54
2012801
行政运行
170,886.44
170,886.44
0.00
2012802
一般行政管理事务
34,131.61
0.00
34,131.61
2012804
参政议政
269,578.93
0.00
269,578.93
210
医疗卫生与计划生育支出
7,898.00
7,898.00
0.00
21005
医疗保障
7,898.00
7,898.00
0.00
2100501
行政单位医疗
7,898.00
7,898.00
0.00
221
住房保障支出
11,847.00
11,847.00
0.00
22102
住房改革支出
11,847.00
11,847.00
0.00
2210201
住房公积金
11,847.00
11,847.00
0.00
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
436643.80
一、一般公共服务支出
18
399,985.00
399,985.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
0.00
0.00
3
三、国防支出
20
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
21
0.00
0.00
5
……
6
九、医疗卫生与计划生育支出
24
7,898.00
7,898.00
7
十九、住房保障支出
28
11,847.00
11,847.00
11
……
本年收入合计
12
436643.80
本年支出合计
29
494341.98
年初财政拨款结转和结余
13
155602.80
年末结转和结余
30
97904.62
一般公共预算财政拨款
14
155602.80
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
合计
34
592246.60
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
494,341.98
190,631.44
303,710.54
201
一般公共服务支出
474,596.98
170,886.44
303,710.54
20128
民主党派及工商联事务
474,596.98
170,886.44
303,710.54
2012801
行政运行
170,886.44
170,886.44
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7,898.00
7,898.00
0.00
21005
医疗保障
7,898.00
7,898.00
0.00
2100501
行政单位医疗
7,898.00
7,898.00
0.00
221
住房保障支出
11,847.00
11,847.00
0.00
22102
住房改革支出
11,847.00
11,847.00
0.00
2210201
住房公积金
11,847.00
11,847.00
0.00
2012802
一般行政管理事务
34,131.61
0.00
34,131.61
2012804
参政议政
269,578.93
0.00
269,578.93
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
494,341.98
171,648.72
322,693.26
工资福利支出
133,488.12
133,488.12
基本工资
45,422.20
45,422.20
津贴补贴
47,609.00
47,609.00
奖金
31,969.00
31,969.00
社会保障缴费
8,487.92
8,487.92
行政单位医疗
7,898.00
7,898.00
商品和服务支出
299,807.26
299,807.26
办公费
58,029.74
58,029.74
印刷费
6,618.61
6,618.61
水费
188.80
188.80
电费
758.10
758.10
邮电费
4,689.09
4,689.09
差旅费
17,252.50
17,252.50
维修（护）费
460.00
460.00
会议费
37,867.60
37,867.60
培训费
4,140.00
4,140.00
劳务费
30,000.00
30,000.00
工会费
3,527.00
3,527.00
公务用车运行维护费
9,141.22
9,141.22
其他商品和服务支出
126,714.60
126,714.60
对个人和家庭的补助
38,160.60
38,160.60
退休费
26,313.60
26,313.60
住房公积金
11,847.00
11,847.00
其他资本性支出
22,886.00
22,886.00
办公设备购置
22,886.00
22,886.00
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
元
2016决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
0
9,141.22
0
9,141.22
0
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
无
第三部分：
九三学社北海市委会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计59.22万元。
1．财政拨款收入43.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余15.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金（其中：
基本支出结转和结余3.05万元，项目支出和结余12.51万元）。
（二）支出总计59.22万元。
包括：
1．一般公共服务支出47.45万元：
主要用于参政议政、课题调研和行政运行等方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出0.79万元：
主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。
3．住房保障支出1.18万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余9.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，（其中：
项目结转和结余9.79万元）。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
九三学社北海市委2015年度一般公共决算支出59.22万元，其中：
基本支出43.22万元，项目支出16.00万元。
1．行政运行支出17.68万元。
其中：
工资福利支出13.34万元。
商品及服务支出29.98万元。
对个人和家庭的补助3.81万元。
2．医疗卫生与计划生育支出0.782万元：
主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。
3．住房保障支出1.18万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
项目支出16.00万元。
包括：
参政议政支出10万元、课题调研费支出6万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
九三学社北海市委会2015年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出43.22万元，其中：
人员经费43.22万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、行政单位医疗、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费3.28万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.9万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.9万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展参政议政、课题调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比
1.“三公”经费支出与年初预算数对比：
2015年年初预算安排“三公”经费1.98万元，实际支出0.9万元，未超出预算安排；
2、“三公”经费支出与上年支出数对比：
2014年“三公”经费支出2.83万元，2015年“三公”经费支出0.9万元，比上年减少42%。
主要原因是2014年“三公”经费均为行政运行费中产生，2015年““三公”经费由行政运行和参政议政、课题调研等专项科目公同产生。
而公务接待费在2015年为0元，年内没有接待外地访问团体。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出3.28万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少1.72万元，降低34.4%。
主要原因是：
一是认真编制预算，严格按照实际支出来编制预算，不虚报预算。
二是加强财务管理，严格按照预算控制行政支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，市委会开展了整体预算绩效评价。
绩效评价结果显示，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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