安全生产准则化评审注意事项.docx
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安全生产准则化评审注意事项
集团文件发布号：
（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）
安全生产准则化评审注意事项
安全生产标准化评审
工作须知
安全标准化定义：
是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
执行安全标准化的依据：
1、相关行业的安全法律、法规和其他规范性文件
2、行业相关国际标准、国家标准、行业标准
3、行业的运作流程，关键的安全控制环节结点
安全标准化主要内容：
组织机构、安全投入、安全管理制度、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等方面
规章颁布
2010年4月15日，国家安全生产监督管理总局发布了《企业安全生产标准化基本规范》安全生产行业标准，标准编号为AQ/T9006—2010，自2010年6月1日起实施。
评审工作程序
一、评审单位收到申请外部评审的申请材料后，应在现场评审前进行文件审查，并完成文件审查报告；与申请企业确定现场评审时间，函告申请企业，并签订技术服务合同，明确评审对象、范围，以及双方权利、义务和责任。
二、现场评审时，按照申请企业确定的评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。
评审组一般应由5人组成，并指定其中1名担任评审组长，负责现场评审工作；现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行；现场评审完成后，向申请企业出具现场评审结论，并对发现的问题提出整改完成时间，评审组全体成员须在现场评审结论上签字。
三、申请企业整改完成后，评审单位依据整改情况的实际需要，进行现场或整改报告复核，确认其整改效果。
若整改符合相关要求，评审单位形成评审报告，由评审单位主要负责人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等相关材料。
四、评审工作应在自接收申请企业外部评审申请报告起3个月内完成（不包括企业整改时间）。
五、评审单位在对申请企业进行外部评审时，如本单位评审专家和评审人员不能满足评审工作需要时，可向市局评审中心申请，向其派出评审人员。
现场评审首次会议
首次会议是现场评审第一项工作，所有参加会议人员必须签到。
会议由现场评审组领队（评审单位的评审员）主持。
会议程序如下：
1、宣布首次会议开始。
2、介绍评审组组长及成员。
3、介绍参会的国家、省和市三级安全生产监督管理部门代表。
4、介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。
5、企业参评冶金企业安全标准化条件重申与确认。
6、介绍国家安全监管总局关于冶金企业安全标准化。
7、有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。
8、宣读企业承诺声明。
9、宣读评审人员公正、保密性承诺。
10、企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。
11、专家以及国家、省和市三级安全监管局领导和代表提问与咨询
12、专家以及国家、省和市三级安全监管部门领导讲话。
13、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。
14、确定国家、省、市三级安全监管部门人员在现场评审中的参与情况。
15、企业陪同人员名单并确定联系人
16、首次会议结束、开始进行现场评审。
工作要求：
1、宣布现场评审首次会议开始
2、介绍现场评审的目的、依据
3、介绍安监部门到会领导或代表
4、介绍评审组组成人员及分组情况
5、条件确认、保密承诺
6、企业介绍参会领导及配合人员
7、听取企业关于安全标准化创建工作的汇报
8、确定现场评审的方法
9、确定工作具体安排
★评审单位主持会议
★企业主要领导及评审组长必须到场
现场评审末次会议议程
末次会议是现场评审工作的最后程序，参加首次会议的所有人员都应参加并签到。
会议议程如下：
一、主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结
二、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见
三、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议
四、评审组领队对下一步工作发表意见
五、接受现场评审企业领导发言
六、接受现场评审企业上级单位领导或代表发言
七、国家、省、市级安全监管部门领导发言
八、主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。
表1
现场评审人员公正性声明
一、声明承诺事项
1.以客观、公正、科学、严谨的态度从事评审工作。
2.不泄露被评审单位的商业、技术秘密。
3.不接受被评审单位的任何馈赠和超出工作需要的接待，坚决杜绝吃、拿、卡、要等不正之风。
4.如实上报评审结果，对相关事实不隐瞒、不漏报。
5.本人对所承担的评审结果负责，并愿意承担因工作失误而引发的法律连带责任。
6.如违反评审工作的有关规定及上述声明，本人自愿接受处罚。
2、声明签署人
序号
签名
日期
序号
签名
日期
表2
安全标准化评审日程表
被评审单位
评审类别
□初次评审□复评
评审日期
评审地点
评审日程安排
日期
时间
工作内容
参加人员
月日
月日
评审组长：
表3
安全标准化评审会议记录表
□首次会议□末次会议年月日
会议议题：
评审人员
姓名
单位
职务
职称
备注
组长
评审员
被评审
单位人员
会议内容：
记录人:
续表
记录人：
表4
安全标准化考评意见
被考评单位：
考评组长：
考评员：
考评日期：
年月日至年月日
考评意见：
天铁集团运输部安全管理机构及安全管理人员配备符合基本要求。
运输部建立了的各项安全管理制度和安全绩效考核制度，定期对职工进行安全生产教育和培训，有比较完善的特种设备管理组织和特种作业人员的管理体系。
建议运输部进一步规范安全管理工作，对照安全标准化要求找差距，完善各种安全文件资料的规范管理，完善各级应急预案的基础工作。
运输部现场安全管理也基本符合要求。
鉴于天铁集团运输部由于历史原因受场地、地形等限制，在铁道道路、各级道口以及交通道路运输等方面存在有待改进的地方。
建议运输部加大安全防护设施、安全标志、警示信号等方面的资金投入，尽快整改不符合安全标准化要求的有关环节。
考评结论：
专家组通过两天的实地认真考评，安全管理考评实际得分88分；专业单元实际得分84.5分。
根据冶金企业安全标准化考评标准，专家组一致意见：
天铁集团运输部可以评为冶金企业安全标准化二级安全管理单位
表5
被评审单位对评审组工作评价反馈表
被评审单位
评审类别
□初次评审□复评
评审日期
评审地点
评审组人员姓名
对评审组工作满意程度
（请在□中划“√”）
1．对评审组长工作表现是否满意？
□满意□基本满意□不满意
2．对评审员工作表现是否满意？
□满意□基本满意□不满意
不满意评审员姓名：
3．对评审组整体工作表现是否满意？
□满意□基本满意□不满意
不满意具体事项描述：
建议与意见
被评审单位签字（盖章）：
年月日
企业安全生产标准化
评审报告
申请单位：
评审单位：
评审行业：
专业：
评审性质：
级别：
评审日期：
年月日至年月日
国家安全生产监督管理总局制
评审报告表
评审单位情况
评审单位
天津市信望安全生产技术综合服务中心
单位地址
天津市西青区杨柳青镇欣杨路242号
主要负责人
何艳
电话
手机
联系人
聂鹏
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
成员
申请单位情况
申请单位
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：
□一级□二级□三级
评审得分：
评审组长签字：
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章）
年月日
评审报告首页评审单位填写名称并盖章。
评审情况：
评审组长签字：
安全生产标准化评审存档文件
序号
材料名称
页码
1
首页
2
3
企业向市、区安监局申请复评的报告
4
市、区安监局同意企业进行复评的意见
5
安全标准化复评报告
6
企业对复评组提出问题进行整改的报告
7
安全生产标准化企业自评汇总表
8
复评公正性声明（表1）
9
安全标准化评审日程表（表2）
10
安全标准化评审会议记录表（表3）
11
安全标准化考评意见（表4）
12
被评审单位对评审组工作评价反馈表（表5）
13
安全标准化不符合项汇总（表6）
14
安全生产标准化评审评分表（表7）
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