2万只每年鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告.docx
《2万只每年鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2万只每年鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告.docx（88页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
2万只每年鸭鹅屠宰建设项目可行性研究报告
2万只年鸭鹅屠宰建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目基本情况1
1.2编制依据与范围2
1.2.1编制依据2
1.2.2技术依据3
1.3编制原则3
1.4编制范围4
1.5建设单位基本情况5
1.6项目建设背景及必要性6
1.6.1项目建设背景6
1.6.2项目建设的必要性8
1.7研究结论10
1.8主要技术经济指标10
第二章市场分析12
2.1产品市场供应现状12
2.2产品市场供应预测12
2.3产品目标市场分析16
第三章建设条件与厂址18
3.1厂址所在位置现状18
3.2建设条件18
3.2.1区位条件18
3.2.2建设条件20
3.2.3环境条件21
3.2.4气象条件23
3.2.5地形、地貌、地震情况24
3.2.6工程地质与水文地质25
3.2.7交通运输条件26
3.2.8施工条件27
3.2.9防洪、防潮、排涝设施条件27
3.2.10其他条件27
第四章建设规模及产品方案29
4.1建设规模及内容29
4.2产品方案30
4.3产品质量标准30
第五章设计方案32
5.1设计原则32
5.2技术方案32
5.2.1设计标准32
5.2.2工艺流程简图32
5.2.3主要工艺简述33
5.3出成比例平衡表34
5.4设备方案34
5.4.1设备选型原则34
5.4.2设备选型35
5.6土建方案35
5.6.1设计原则35
5.6.2设计依据36
5.6.3结构设计36
5.6.4建设方案37
5.6.5建筑面积分配表39
5.6.6建筑消防39
5.7冷库设计方案40
5.7.1设计参数40
5.7.2制冷系统40
5.7.3控制41
第六章主要原辅材料、燃料供应42
6.1主要原辅材料供应及选用42
6.1.1原辅材料42
6.1.2原辅料采购、运输管理42
6.2燃料及动力供应43
6.2.1供水43
6.2.2供电44
6.2.3供热44
第七章总图运输与公用辅助工程46
7.1总布置图46
7.1.1平面布置46
7.1.2竖向布置47
7.1.3综合管网47
7.1.4绿化47
7.1.7总平面布置示意图48
7.1.8用地平衡表49
7.2厂内外运输49
7.3给排水工程49
7.3.1研究范围49
7.3.2研究原则50
7.3.3采用的设计规范50
7.3.4给水工程50
7.3.5排水工程51
7.4电力供应51
7.4.1电源、电源设施及外部条件51
7.4.2供电负荷52
7.4.3控制及补偿方案52
7.4.4供电安全52
7.4.5供电回路及电压等级的确定53
7.4.6防雷接地53
7.4.7弱电及通讯53
7.5供热工程54
7.6维修设施55
第八章节能减排56
8.1编制依据56
8.2节能措施57
8.3耗能60
8.4能耗指标分析61
8.5资源综合利用61
8.6发展节能和环保的技术61
第九章环境影响评价62
9.1设计依据62
9.2设计原则62
9.3环境现状概述62
9.4主要环境影响因素分析63
9.4.1建设期污染因素分析63
9.4.2运营期间环境影响因素分析64
9.5污染处理措施64
9.5.1建设期污染治理措施64
9.5.2运营期间污染治理67
9.6特殊环境影响67
9.7环境保护投资68
9.8环境影响评价68
第十章劳动安全卫生与消防69
10.1劳动安全与卫生69
10.1.1编制依据69
10.1.2主要技术规范、规程以及标准70
10.1.3生产不安全因素及职业危害因素70
10.1.4安全技术及卫生措施71
10.1.5安全预评价72
10.1.6重大事故应急措施计划72
10.1.7职业卫生72
10.1.8安全与工业卫生预期效果73
10.2消防安全措施74
10.2.1设计依据74
10.2.2火灾危险性分析75
10.2.3消防设计75
10.3防雷、防震77
10.3.1设计依据77
10.3.2编制原则77
10.3.3抗震设防78
10.3.4抗震设计78
第十一章企业组织、劳动定员及人员培训79
11.1组织机构79
11.2人力资源配置79
11.2.1劳动定员79
11.2.2技术素质79
11.2.3员工培训计划79
第十二章项目实施进度计划81
12.1项目实施进度81
12.2项目实施进度安排81
12.3项目实施进度横道表82
第十三章投资估算与资金筹措83
13.1投资依据83
13.2总投资83
13.2.1建设投资（估算法）83
13.2.2建设投资（形成资产法）84
13.2.3建设期利息84
13.2.4流动资金84
13.3分年投资计划及资金筹措85
第十四章财务评价86
14.1基础数据说明86
14.2成本估算86
14.2.1原辅材料86
14.2.2燃料、动力87
14.2.3工资及福利费87
14.2.4折旧及摊销费用87
14.2.5管理费用88
14.2.6销售费用88
14.3销售收入、税金及利润88
14.3.1销售收入88
14.3.2销售税金及利润88
14.4盈利能力分析89
14.4.1静态指标89
14.4.2动态指标89
14.5不确定性分析90
14.5.1盈亏平衡分析（BEP）90
14.5.2敏感性分析91
第十五章研究结论与建议93
15.1推荐方案的总体描述93
15.2结论与建议93
15.2.1研究结论93
15.2.2建议94
附表：
96
总投资估算表96
建设投资估算表97
工程建设费用估算表98
建筑工程造价估算表99
设备购置造价估算表100
总投资使用计划与资金筹措表101
工程建设投资分年投资计划表102
流动资金估算表103
外购原辅材料费用估算表104
燃料动力费用估算表105
工资福利费用估算表106
固定资产折旧估算表107
总成本费用估算表108
销售收入、销售税金及附和增值税估算表109
利润与利润分配表110
项目全部投资现金流量表111
项目资本金现金流量表112
财务计划现金流量表113
资产负债表114
盈亏平衡分析结果表115
厂区总平面图116
第一章总论
1.1项目基本情况
1.项目名称：
2万只年鸭鹅屠宰建设项目
2.项目单位：
1111111
3.项目法人：
4.项目地址：
1111111经济技术开发区1111111
5.建设规模：
项目总占地10000㎡，建筑面积1500㎡，年屠宰2万只鸭鹅。
6.建设内容：
项目建设生产车间、圈舍、冷冻库、污水池、化粪池等；项目同时进行设备购置及厂区硬化、绿化、综合管网等辅助工程的建设。
7.投资规模：
项目总投资90.00万元。
8.资金构成：
建设投资86.62万元，建设期利息为零，流动资金3.38万元。
9.资金筹措：
总投资90.00万元。
建设投资86.62万元，全部自筹；流动资金3.38万元，全部自筹。
10.经济效益：
项目年销售收入117.17万元，利润总额32.72万元，净利润24.54万元，增值税13.54万元，销售税金及附加1.35万元。
11.建设期：
12个月，2014年11月—2015年10月。
1.2编制依据与范围
1.2.1编制依据
1.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
2.国家畜牧业发展规划及肉类加工有关政策法规；
3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
4.新的有关财务制度的会计制度；
5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2012年版）；
6.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》[2006]1325号；
7.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2012；
8.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
10.《可行性研究与项目评价》2008.3；
11.中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；
12.《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；
13.关于组织开展《2012年生态家庭牧场和畜禽养殖标准化示范创建活动》的通知（内农牧畜发[2012]162号）；
14.关于印发《内蒙古2012年畜禽养殖标准化示范创建实施方案》的通知（内农牧畜发[2012]60号）；
15.农业部办公厅关于开展《2013年养殖业良种工程建设等贮备项目前期工作》的通知（农办计[2012]61号）；
16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2技术依据
1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
5．《可行性研究与项目评价》。
1.3编制原则
1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2.采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5.将节能减排与企业发展结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7.认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4编制范围
受项目承办单位的委托，我公司对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在建设单位已有工作的基础上，根据当地和行业的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
主要内容包括：
市场分析；
建设条件与厂址；
建设规模及产品方案；
设计方案；
原辅材料、燃料动力供应；
总图运输与公用辅助工程；
环境保护；
节能减排；
劳动保护、消防；
企业组织、劳动定员及人员培训；
项目实施进度计划；
投资估算与资金筹措；
财务评价；
结论与建议。
1.5建设单位基本情况
1111111位于内蒙古1111111经济技术开发区，属于专门从事畜禽屠宰、加工的生产加工型公司。
主要经营范围是鸭鹅屠宰、肉羊、肉牛屠宰、加工及销售。
公司实行总经理负责制，按照现代企业制度要求建立了规范的法人治理结构，管理部门根据公司发展战略需要进行设置
1.6项目建设背景及必要性
1.6.1项目建设背景
中共中央1号文件即《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出，当前我国农村经济中的突出问题是农民增收困难，目前我国农村有劳动力4.85亿人，2003年人均收入2622元，比上年增加146元，扣除价格因素后的实际增长幅度为4.3%，全国农民人均收入的增幅已连续7年没有1年超过5%，仅相当于同期城镇居民收入年均增长幅度的一半，与城镇居民的收入差距继续扩大，差距已扩大为1：
3.24，尤其是以粮食生产为主的纯农户收入增长更为困难。
过去几年中，由于农产品供过于求，价格下跌，导致农民来自农业的纯收入额减少，自1998年到2003年，农民来自农业的纯收入已连续6年低于这一水平，让农民尽快增收已成为我国目前十分紧迫和重要的事情。
我国的养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进。
世界养鹅业发展较快，许多相关产业发展迅速。
随着我国社会主义市场经济的发展和农村产业结构的调整及加入WTO以后，我国的畜禽业面临着新的机遇和挑战，畜禽的养殖及深加工受到国家有关部门的关注和重视，国内外市场发展前景更为广阔。
目前存在的主要问题是形成规模的大型企业比较少，中小型企业技术水平和产品加工质量低；从饲养到加工过程中卫生安全方面有效保障机制不完善；肉制品产量占肉类总产量的比例低，且高档优质产品、低温制品、中式制品和新产品少。
以鹅肉为例，全国每年出栏6亿只，以每只3公斤计算，年产鹅肉180万吨，仅占肉类制品的2.9%。
可是年屠宰量超过50万只鹅的屠宰厂几乎很少，更谈不上鹅肉的出口了。
鹅的屠宰与鸡、鸭相比还处于原始的作坊阶段。
为了加快食品工业的发展，建设一个现代化的、全国第一家高科技含量的鹅屠宰、深加工厂就显得尤为重要和迫切。
建设年屠宰2万只鸭鹅屠宰项目，区域内具有广阔的土地资源和丰富的劳动力资源，对于促进当地畜禽饲养业的发展及提高当地农民收入极为有利。
1111111以鹅屠宰、加工厂为纽带，建立鸭鹅养殖基地，以契约的形式走“公司十农户”的模式，由1111111统一收购、统一屠宰，通过肉制品加工厂统一加工、统一销售，强化生产、加工贸易过程的标准化和各环节的规范管理，以统一的标准和良好的形象面对市场，走“农、工、商一体化，产、供、销一条龙”的发展道路。
最终形成以企业为中心，把原料产业延伸到基地，延伸到农户，从理论和实践上进行有益于农村致富这一改革主题的探索，把商品销售的链条嫁接到省外、国外网络，从而使企业的源头和终端都形成了“活水”状态，从产业链条的延伸之上，从一个全新的角度审视1111111的企业运作：
基地无穷大、市场无穷大。
食品工业作为农产品面向市场的主要后续加工产业，在农产品加工中占最大比重，因而对推动农业产业化作用更大。
食品工业与农业相辅相成，互相促进，紧密相关。
以市场为导向，促进食品工业的发展，对带动农户产业化，调整农业结构，提高农产品附加值，实现农民增收，解决农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世贸组织环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义。
1.6.2项目建设的必要性
1.有利于农业内部结构的调整
1111111是我国产粮大市，粮食相对过剩，农业结构不尽合理，加工转化能力较差，农业比较效益下降。
积极发展草食动物，实施鸭鹅产业化，对鸭鹅产品进行深加工，可以有效地调整农业内部结构，特别是畜牧业结构，使粮食市向畜牧业大市转变，扩大产业规模，延伸产业链条，促进当地经济的发展和突破。
2.有助于推动全社会健康水平
鸭鹅肉营养丰富，脂肪少，氨基酸多，对人体的物质明显高于猪肉。
目前，市场对鸭鹅肉的认可度从口感转化到营养，而发展畜禽产业，恰恰从这方面推动人民改变膳食结构，推动全社会的健康水平。
3.有助于充分利用农村剩余劳动力、提高农牧民收入水平
畜禽产业发展能在一定程度上吸纳剩余劳动力进入畜禽产业，学技术、饲养、营销，并能进一步促进更多的人进入畜禽产业，放大产业。
这对于安置农村剩余劳动力，提高整体就业水平，提高农民收入，促进社会稳定都起到了极大的推动作用。
4.有利于满足国内外市场需求。
鸭鹅为食草水禽，鸭鹅肉制品属于“绿色”食品，这在日益崇尚“绿色”食品的今日，倍受人们青睐。
在国际市场上鸭鹅肉比鸡肉走俏。
由于鸭鹅系列食品在国际市场走俏，已经成为我国食品工业出口创汇的重要来源。
特别是随着我国人民生活水平的提高，国内对属于绿色、无公害的鸭鹅肉及其制品需求量也正在逐年加大。
鸭鹅肉以高蛋白、低脂肪、不饱和脂肪酸含量丰富为特点，成为人们喜欢的肉类。
近年全国养鸭鹅总量为9亿只，市场需求最低10亿只以上，出口是有需求的，但货源不足。
因此，国际国内市场鸭鹅肉一直都呈现供不应求的态势，价格也因供不应求而不断走高，本项目的建设，可为需求日益增长的鹅产品市场提供更多的鸭鹅产品。
综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养殖鸭鹅与国内外大市场连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长鸭鹅产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、区域化鸭鹅产业生产的发展和先进技术的推广应用；有利于协调产销关系，减少流通环节，实现农民增收、企业增盈、财政增效。
因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。
1.7研究结论
本项目的实施，可以有效促进地区经济产业化战略的实施和发展，提高地方财政收入水平，更为关键的是能够有效带动农牧民的增收，安置农村富余劳动力，提高农村的经济生活水平。
建议：
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门和农户积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。
3.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。
4.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。
1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
屠宰鸭鹅
万只
2
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
m2
10000
1.2.2
新建建筑面积
m2
1500
1.3
项目定员
人
10
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
KT
0.62
1.4.2
电
万KWh
5.89
1.4.3
供热
GJ
268.98
1.5
总投资
万元
90.00
1.6
建设投资
万元
86.62
1.6.1
流动资金
万元
3.38
1.6.2
建设期利息
万元
0
1.6.3
项目计算期
年
15
含建设期12个月
1.7
总成本
万元
69.56
1.8
经营成本
万元
66.42
1.9
产品销售收入
万元
117.17
1.10
销售税金及附加
万元
1.35
1.11
增值税
万元
13.54
1.12
利润总额
万元
32.72
1.13
净利润
万元
24.54
2
评价指标
2.1
投资利润率（税后）
%
27.26
2.2
销售利润率（税后）
%
20.94
2.3
财务内部收益率（税后）
%
28.56
财务净现值（税后）
万元
99.65
ic=10
投资回收期（税后）
年
5.17
含建设期12个月
2.5
财务内部收益率（税前）
%
36.85
财务净现值（税前）
万元
148.30
ic=10
投资回收期（税前）
年
4.42
含建设期12个月
2.6
盈亏平衡点
%
50.97
第9期
第二章市场分析
2.1产品市场供应现状
我国饲养水禽有悠久的历史，是最早将野鸭、鸿雁、灰雁驯化为家养的国家之一，现在中国又是世界第一位的水禽生产大国，据报道目前鹅、鸭的出栏量分别达到6.97亿只和22.78亿只；鹅的存栏量、屠宰量、鹅和鸭的肉产量、鹅和鸭蛋产率均居世界首位。
水禽产品肉、蛋、绒、肝的产值占畜牧业总产值1万亿元的10%，达到一千亿元人民币。
鹅、鸭肉增长迅速，以2010年为例：
鹅、鸭肉产量分别为45.5万吨和51.8万吨，到2012年分别达到180万吨和201万吨，增长了近四倍。
2011年鹅肉总产量为97.3万吨，2013年达到416.3万吨，增长了四倍多。
中国水禽在世界上的地位是非常重要的。
全世界2013年鹅存栏量为2.62亿只，中国为2.28亿只，占世界总量的86.5%，五年内增加了19.4%。
2.2产品市场供应预测
随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展。
鸭鹅肉营养丰富，鸭鹅体内含有人体必需的多种氨基酸、蛋白质，脂肪少，是保健、美容佳品。
鸭鹅肉可用清煮、煎炒、酱烤卤等方法烹调食用；鹅头鹅掌是酒宴上之佳肴；鹅肥肝是高档的食品，它在欧洲、日本、香港、新加坡等地很受欢迎，被誉为世界三大美味之一。
随着科学技术水平的提高，人们对绿色食品的渴望，对鹅认识进一步加深，若将鹅进一步加工开发，它不但是酒宴上之佳肴，也是馈赠亲友、居家旅行之佳品，市场前景广阔。
1.国际市场
国外鸭鹅业比较发达的国家集中在欧洲，欧洲有喜食鸭鹅肉的习惯，特别是每到节日销售量倍增。
例如在圣诞节期间，仅德国就需450万只。
德国一年饲养的鸭鹅，屠宰后仅能满足圣诞节需求，根本满足不了平常消费需求。
在欧洲，鹅肉价格是鸡肉的2.3倍，由于受到疯牛病、口蹄疫的影响，禽肉的需求量在明显增长，尤其是鹅肉在俄罗斯、哈萨克斯坦以及中东各伊斯兰国家，人们非常喜欢。
可见其产量与市场需求之间的缺额是很大的。
2.国内市场
我国有13亿多人口，是世界第二人口大国，南方有12个省市，总人口为5.9亿人。
南方人自古以来就有喜食鹅肉的习惯，俗话说“无鹅不成席”。
据实地考查，由于地理原因，长江以南的省市，每年5月－11月天气非常炎热，含脂肪较高的食品吃不下去，而都喜食高蛋白、低脂肪且有降温凉血作用的鹅肉。
如南方5.9亿人口的60％年平均每人吃2只鹅，全年消耗量约为7.2亿只左右，而目前全国饲养鹅总数近6亿只，尚有缺口1.2亿只；而且喜吃鹅肉的习惯正由南方向北方扩散，所以鹅肉的需求量远不止1.2亿只缺口，可能还会更多。
另据调查，上海每年需要2000万只肉用仔鹅，汕头每年需要1000万只肉用仔鹅。
广州市每年需求7000－8000万只，南京市每年需求也在7000－8000万只。
可见鹅肉、鹅毛的市场也是供不应求的。
另外鹅油是良好的色拉油原料，鹅油又作为清真食品的食用油，是食品、糕点的高级启酥油，深受厂家和人们的喜欢。
鹅血、鹅胆等是生化药厂的原料。
3.养鹅业的发展前景
据“全国家禽发展战略研讨会”专家预测：
从生物学、经济学、营养学、生态学的角度分析以及国际、国内市场现状，我国加入WTO后，养鹅业市场前景广阔。
据与会专家分析，入世后，鹅在国内外市场上具有一定优势，这是因为水禽类产品是世界养禽业发展的方向，市场需求量较大。
所以入世是我国养鹅业发展的春天，养鹅业将成为朝阳产业。
具体优势分析如下：
①我国地域辽阔，地理纬度独特，自然生态条件优越，草地、湿地面积约7200万亩，很适于养鹅。
我国有3000多年的养鹅历史，有十多个各种类型的优良鹅种，是世界上的养鹅大国，年饲养量约达6亿只，占世界养鹅总量的80%－9
升级会员 