武侯区五大花园综合整治办公室.docx

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武侯区五大花园综合整治办公室

武侯区五大花园综合整治办公室2016年

部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

为了加快五大花园地区基础设施建设及遗留问题的解决，根据市政府的有关会议精神，经区委常委会第26次会议研究，同意成立“成都市武侯区五大花园综合整治办公室”简称“五花办”（成武机编【2004】3号）

五花办主要职责：

1、基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调；

2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置；

3、五大花园基数设施建设配置土地（含存量土地）的征用及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作；

4、配置土地的配套设施建设；

5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作；

6、其他需要协调和处理的问题。

（二）2016年重点工作完成情况介绍。

1、五大花园地区综合整治概况

2016年，区五花办围绕不断完善区域城市功能和全面提升区域城市形象的工作目标，筹措整治资金，加大拆迁工作力度，加快农迁房和各项公建配套设施建设，保证了五大花园地区综合整治工作的推进。

全年完成3.47万平方米的拆迁工作，建成道路1条和铁路下穿人行通道1处，在建道路4条，1处农民拆迁安置房项目主体完工，建成游园及公共运动场4处，委托区教投公司开工代建中小学及幼儿园6所。

2、五大花园地区拆迁安置

区五花办完成五大花园地区三宗地块共计3.47万平方米的拆迁工作。

其中：

万华街绿化用地，占地约1.47万平方米，已完成拆迁交地，并实施完毕绿化项目。

顺安巷建设用地，占地0.47万平方米，已完成拆迁并进行了验收。

果堰小学用地，占地约1.53万平方米，已完成拆迁工作。

进行了清沙苑安置小区的住房安置工作，全年在整治区域共计安置过渡人数755人。

2016年办理区域内安置小区房屋产权962套。

3、五大花园地区道路建设

区五花办完成顺兴路（草金路－果吉街）道路1处和铁路西环线人行下穿通道1处，果堰街（果盛路-果丰路）、沙堰西二街、晋吉东一街、吉福里等3条道路开工建设。

其中，顺兴路（草金路－果吉街）位于晋阳村6组、吉福村2组、果堰村9组，长1440米，宽25米，投资2300万元；铁路西环线人行下穿通道位于果堰村9组，投资450万元；果堰街（果盛路-果丰路）位于果堰村1、7、9组，长770米，宽16米，投资1200万元；沙堰西二街位于沙堰村2、3组，长100米，宽16米，投资100万元；晋吉东一街位于晋阳村2组，起点位于晋吉北路，终点位于晋康路。

长约230米，红线宽度20米，投资400万元；吉福里位于吉福村4组，长533米，宽3.5-7.0米，投资300万元。

4、五大花园地区安置房建设

区五花办在建安置房项目晋阳新居，截止2016年12月底主体顺利封顶，占地13950.51平方米，建筑面积61003.49平方米，1号、3号楼为16层，2号、4号楼为17层，计划安置654人。

5、五大花园地区公建配套建设

区五花办完成晋吉农贸市场项目。

晋吉农贸市场采用BOT模式，占地2000平方米，建筑面积3200平方米，投资1200万元。

完成晋吉北路游园二期、万寿桥游园、万华街景观绿化工程、马家庙一号游园等项目及万华街立面综合整治工程，有五人制足球场、网球场、篮球场、300米环形慢跑步道、厕所及管理用房等运动设施、场地建成并投入使用。

其中晋吉北路游园二期占地约15000平方米，投资700万元；万寿桥游园占地约13000平方米，投资550万元；万华街景观绿化工程占地约16000平方米，投资180万元；马家庙一号游园占地约5800平方米，投资190万元。

委托区教投公司开工建设果丰路幼儿园、吉福路幼儿园、沙堰小学、磨子桥小学二期、棕北中学西区、碧云路幼儿园等项目。

其中，果丰路幼儿园已经完工，占地3904平方米，建筑面积5477平方米，投资1900万元；吉福路幼儿园主体完工，占地5273平方米，建筑面积8049平方米，投资2602万元。

沙堰小学占地10909平方米，建筑面积19417平方米，投资6148万元；磨子桥小学二期占地22445平方米，建筑面积30301平方米，投资10853万元；棕北中学西区占地5405平方米，建筑面积18355平方米，投资8581万元；碧云路幼儿园占地3493平方米，建筑面积6390平方米，投资1990万元。

二、部门概况

内设机构

内设三个部。

1、综合部

负责综合协调、行政、财务、文秘等工作

2、规划建设工程部

负责工程的报建、招投标、施工管理、概算等工作

3、征地拆迁安置部

负责征地拆迁、房屋安置及补赔偿、土地拍卖的协调等工作。

人员编制和领导职数

五大花园办配备事业编制15名，其中主任1名，副主任2-3名，副主任可配正局级或副局级；内设部门领导职数3名，可配副局级或科级。

根据成都市武侯区机构编制委员会2006年第12次会议纪要第四条：

五大花园综合整治办公室现已承担了晋阳、机投、簇桥三个涉农片区的城市建设和相关管理工作，资金总投入近30亿元，资金运转数额大。

为加强财务工作，加大建设和拆迁工作力度，议定：

区五大花园综合整治办公室增设财务部，设部长1名，规划建设部和征地部各设1名副部长。

在2009年为加大五大花园地区及其配置地综合整治，经区委常委会第52次会议同意，决定对成都市武侯区五大花园综合整治办公室机构性质调整（成武机编【2009】15号）：

将五花办确定为区政府派出重点工作推进机构，机构规格为正局级。

三、收支决算总体情况

2016年区五花办本年收入合计413.82万元，与2015年相比增加收入66.58万元，主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

其中：

财政拨款收入413.82万元，占100%，增加收入66.58万元，主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

2016年区五花办本年支出合计413.82万元，与2015年相比增加支出66.58万元，主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

其中：

基本支出413.82万元，占100%，增加支出66.58万元，主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

四、财政拨款收支决算情况

区五花办2016年财政拨款收支总决算413.82万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加66.58万元，主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区五花办2016年一般公共预算财政拨款支出413.82万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加66.58万元，增长19%。

主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区五花办2016年一般公共预算财政拨款支出413.82万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出46万元，占11.12%；城乡社区支出342.9万元，占82.86%；住房保障支出24.92万元，占6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

2016年决算数为3.14万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2016年决算数为23.09万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

2016年决算数为19.78万元，完成预算100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

2016年决算数为342.9万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2016年决算数为24.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区五花办2016年一般公共预算财政拨款基本支出413.82万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加66.58万元，增长19%。

主要变动原因新增加养老和职业年金的缴纳38万元，工资调整26万元，公积金调整缴费基数增加2万元。

其中：

人员经费382.86万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.96万元，主要包括：

办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区五花办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，增减变动的主要原因2016年度区五花办未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

区五花办2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区五花办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区五花办机关运行经费支出30.96万元，比2015年增加17.32万元，增长56%，主要原因是2016年将公务交通补贴纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2016年度区五花办政府采购支出总额0.18万元，主要用于购买大平台支票打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区五花办无公有车辆。

（四）预算绩效情况

区五花办无预算绩效。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。