质量保证体系.docx

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质量保证体系

目录

一、质量保证目标-1-

二、质量保证体系-1-

2.1质量保证体系-1-

2.2质量管理组织机构-1-

三、质量职责-1-

3.1项目经理职责-1-

3.2土木总工职责-3-

3.3生产经理职责-4-

3.4安全总监职责-4-

3.5工程部长职责-5-

3.6机设部长职责-5-

3.7安质部长职责-6-

3.8财务部部长职责-6-

3.9工经部长职责-7-

3.10质检负责人职责-7-

3.11办公室主任职责-7-

3.12实验室主任职责-8-

3.13专职质检员职责-8-

四、质量保证措施-8-

4.1组织保证措施-8-

4.2工程质量检查制度-9-

4.3技术保证措施-9-

4.4技术管理措施-10-

4.4资金保证措施-11-

五、关键工序质量保证措施-11-

5.1盾构隧道成型质量保证措施-11-

5.1.1做好管片选型，合理拟合设计线路并与盾构机当前姿态相符-12-

5.1.2做好管片缺陷修补-12-

5.1.3管片安装质量保证措施-12-

5.2附属工程质量保证措施-13-

5.2.1联络通道及洞门-13-

5.2.2联络通道开挖初支保证措施-13-

5.2.3防水工程质量保证措施-13-

5.2.4钢筋加工制作质量控制-14-

5.2.5砼施工质量保证措施-14-

5.2.6预埋件、预留孔洞保证措施-14-

六、隧道注浆质量保证措施-16-

6.1施工准备措施-16-

6.2施工过程质量控制-16-

七、区间风井关键工序质量保证措施-17-

7.1降水质量保证措施-17-

7.2钻孔灌注桩质量保证措施-17-

7.3基坑开挖质量保证措施-18-

7.4基坑内支撑质量保证措施-18-

7.5钢筋施工质量保证措施-19-

7.6模板施工质量保证措施-20-

7.7混凝土施工质量保证措施-21-

7.8结构防渗漏保证措施-22-

7.9隐蔽工程质量保证措施-23-

7.10预埋件、预留孔洞质量保证措施-23-

七、工程材料控制-23-

八、施工操作控制-24-

九、进度和质量关系的控制-24-

十、工程回访-24-

十一、工程质量事故调查处理制度-24-

11.1质量事故的范围及类别-25-

11.2质量事故报告、调查与处理-25-

11.2.1质量事故的报告程序-25-

11.2.2质量事故调查-25-

11.2.3质量事故报告内容-25-

11.2.4质量事故处理-26-

11.2.5质量事故处罚-26-

十二、工程质量检验程序-27-

12.1现场质量检查的依据-27-

12.2自检-27-

12.3交接检-27-

12.4专职检-27-

一、质量保证目标

杜绝直接经济损失100万元及以上的质量事故；交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程一次验收合格率100%；争创优质工程。

二、质量保证体系

2.1质量保证体系

质量保证体系具体体现在组织保证、制度保证、施工保证。

关键是领导重视，责任落实，全面对施工生产五大要素：

劳动主体、劳动对象、劳动方法、劳动手段、施工环境进行控制。

质量保证体系见图2.1。

2.2质量管理组织机构

质量管理工作按由上至下的顺序进行，项目经理部成立以项目经理为组长，常务副经理、项目总工程师、项目安全总监为副组长的质量管理领导小组，小组成员由工程部长、机设部长、安质部长、实验室主任、办公室主任等各部室负责人组成，负责指导本工程的质量管理、评比和创优工作，对建设工程质量重大问题进行决策。

质量管理领导小组的主要职责：

贯彻执行国际、国家质量管理体系，组织实施、监督检查和处理施工中存在的质量方面的问题，定期组织检查，兑现奖罚；领导小组成员按质量计划分担具体工作，各司其职，并承担责任。

质量管理组织机构见图2-02。

三、质量职责

3.1项目经理职责

（1）全面负责项目部工作，负责项目施工生产和经营管理。

（2）负责贯彻和执行国家相关法律、标准、规范、建设单位和公司管理文件，负责其管理体系的有效运行。

（3）负责具体组织和落实项目实施性施工组织设计、施工生产计划、征地拆迁、职业健康安全生产、工程质量、环境（含文明施工）管理等方案措施。

（4）负责项目生产进度控制，严格执行施工纪律，保证完成各项生产指标。

（5）负责组织召开与项目有关的会议，并及时向相关方传递有效信息。

（6）负责项目施工生产的组织、协调和工序衔接优化管理。

（7）负责推广新工艺、新技术、新设备和新材料，不断提高工效。

图2.2质量管理组织机构

（8）负责施工生产过程中的职业健康安全、质量、环境（含文明施工）和成本管理。

（9）负责督促、检查项目施工生产过程中存在的安全、质量、环境等管理问题，并组织项目施工生产过程中各类问题的整改。

（10）负责统筹协调和综合管理项目安全生产工作，并对其负综合管理领导责任。

3.2土木总工职责

（1）协助项目经理工作，全面负责项目技术和质量管理。

（2）贯彻执行国家、行业相关法律、法规和标准、规范、规程、制度，建设单位和公司管理文件。

（3）负责项目职业健康安全、质量和环境技术管理。

（4）负责组织制定测量、量测、试验等制度，并验证其实施效果。

（5）负责组织编制实施性施工组织设计和创优规划。

（6）负责工程施工记录和技术文件的管理。

（7）负责组织编制竣工资料和技术总结。

（8）负责对关键部位和重点工序的施工进行全过程监控。

（9）负责工程产品的合格评定。

（10）负责重大不合格品的调查、分析、评审及审批具体的处理方案和纠正措施。

（11）负责组织重点科技攻关活动，并组织执行项目科研任务，对“攻关”、“开发”中的技术问题做出处理决定。

（12）负责组织技术标准、规范和相关技术文件的培训；督导技术人员的业务，并评价其业务水平。

（13）负责全面督促、检查和整改项目技术管理和实施过程中存在的质量问题。

（14）负责专业服务单位和专业合作单位的监督管理。

3.3生产经理职责

（1）贯彻执行国家、行业和地方政府有关工程建设的法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行项目的各项管理制度，维护项目的合法权益。

（2）负责项目施工生产管理工作，完成业主、公司、项目部下达的工期、安全质量等相关指标。

（3）坚持深入施工现场，了解施工情况。

提出解决重大技术问题的意见，提出保证工程质量和安全生产的技术措施并督促执行。

（4）参与编制项目实施性施工组织设计和项目施工生产计划及人、机、物的使用计划，并组织实施。

（5）协助项目经理对项目的责任成本进行管理，积极推行新技术、新工艺、新设备的应用，提高劳动效率，降低工程成本。

（6）提出加强技术管理工作的措施，并督促实施。

（7）协调各生产部门之间的关系，解决施工过程中出现的生产问题，确保施工生产正常、有序进行。

（8）负责解决施工生产中出现的各种问题，及时向项目经理汇报施工生产情况。

（9）积级组织召开与施工生产有关的会议，研究施工工艺、技术管理中存在的问题。

3.4安全总监职责

（1）协助项目经理建立项目部安全保证体系，对项目安全生产监督管理工作负综合领导责任。

（2）负责统筹协调和综合管理安全工作，总体策划与组织实施安全生产监督管理工作。

（3）参与项目施组、专项施工方案、安全措施的编制、论证。

（4）负责项目安全技术交底资料的审核。

（5）根据安全生产和质量监督管理规章制度要求，项目安全生产督查工作，对督查中发现的重大问题，有权下令停工整改。

（6）按照国家伤亡事故的处理规定，负责上级企业、地方政府对本项目所发生的伤亡事故调查处理时的业务配合工作。

（7）负责职责内职业健康安全技术管理。

（8）负责办公车辆的年检、人员安全教育及安全考核工作。

（9）负责项目安全人员的业务指导。

3.5工程部长职责

（1）在项目领导主持下，负责工程技术管理工作。

（2）负责严格执行上级的技术文件规定、图示及有关技术法规、标准、规范，并督促施工技术、质量管理人员实施。

（3）负责检查实施性施工组织设计、过程监视/测量计划和特殊过程或关键工序作业指导书实施情况，并要求全过程旁站监督控制关键部位、重点工序。

（4）负责编制、落实生产计划，掌握生产计划完成情况，并分析。

（5）负责落实技术交底制度，督促检查技术交底工作，特别是检查向作业班组进行的技术交底工作。

（6）严格落实测量复核制，执行公司一级测量复测成果，按频次组织项目二级测量复核。

（7）负责落实工程安全质量保证措施、创优规划，参与重/难点工序施工方案、工程变更（索赔）等工作。

（8）负责建立并落实内业管理制度，督促各种施工记录、标识、施工控制记录等资料的收集、统计、分析、归档。

（9）负责具体编写工程项目开工报告、复工报告，编制竣工资料和技术总结。

（10）负责责任范围内职业健康安全、质量、技术、环境管理。

（11）负责拟制季节性（如防洪、防寒及特殊气候）项目施工安全工作措施并组织实施。

（12）负责专业服务单位和专业合作单位的监督管理。

（13）参加项目安全生产隐患排查治理工作。

3.6机设部长职责

（1）在项目分管领导主持下，负责项目设备管理工作。

（2）认真贯彻执行公司有关机电设备管理制度，拟制项目机电设备管理细则或制度，组织督促检查机电设备管理工作，掌握机电设备管理动态，处理机械设备管理中的一般问题，并对重大问题的处理提出意见。

（3）负责检查落实机械设备管理制度，掌握机械设备管理工作动态。

（4）负责落实机械设备大修、保养计划。

（5）负责检查指导项目设备定人、定机及单机核算工作。

（6）负责检查运输设备、垂直运输设备等重要系统工作状态，并提出改进措施。

（7）负责监管机械设备运营采购运输及使用过程的安全状况。

（8）负责推广新设备，提高机械技术人员管理水平。

（9）负责制止、纠正现场机电设备管理、使用和违规作业行为。

（10）协助机电设备、安全、质量和环境事故调查。

3.7安质部长职责

（1）接受安全总监领导，贯彻执行国家、地方、行业、建设单位和项目内部有关安全、质量法律法规、规范、规程、标准落实。

（2）参与制定项目安全、质量和创优规划，并负责组织实施、督促、检查和指导。

（3）定期或不定期组织实施安全、质量检查，对违反施工程序、安全设计和环保措施的，及时下发整改通知单，有权责令有关单位和人员制定纠正和预防措施，并验证其整改情况。

（4）负责编制劳动保护安全技术措施经费计划，检查计划执行情况。

（5）指导QC小组活动，负责优质工程的申报和质量情况反馈。

（6）会同办公室，配合上级做好特种作业人员的安全教育培训、考核和发证工作。

（7）负责并有对年度被评选人员安全工作绩效行使否决的权利。

（8）负责组织实施危险源和风险评价，参与制定管理方案，参与不合格品的界定。

（9）参加安全、质量事故调查处理，进行统计、分析和报告，并监督落实。

3.8财务部部长职责

（1）贯彻落实国家和行业的法律法规、财经政策，遵照建设单位和项目的规章制度，确保本项目的经济管理办法有效实施。

（2）负责对业主财务部、税务部门等对外协调工作，全程参与工程审计和税务方面的检查工作。

（3）负责对项目成本费用预算进行修订和完善，参与编制工程概（预）算，组织内部计量、合同管理及责任成本的考核和兑现工作。

（4）负责参与项目重大合同的订立、发票审核及款项支付。

（5）负责对业主财务部的资金对接，按季度向业主提供项目资金使用情况报告。

（6）负责开展调差、索赔工作，审核监督各项收款工作，搞好债权债务管理。

（7）负责财务部日常管理工作，组织会计核算及财务分析工作。

3.9工经部长职责

（1）负责依据合同规定收集、整理、编制验工计价报表。

（2）负责所施工工程的验工计价及竣工结算。

（3）掌握所施工工程的设计数量和施工中发生的变更设计数量，及时进行索赔及设计变更工作。

（4）建立、健全验工计价及工程量差、错、漏台帐。

（5）收集并保存施工工程的验工资料和工程成本资料，组织召开成本分析会。

（6）负责组织分包等招投标工作和合同的签订工作。

3.10质检负责人职责

（1）贯彻执行国家、行业及上级主管部门颁布的质量法规、管理规章制度。

（2）熟练掌握本工程的施工图纸、施工计划及施工方案，负责验证质量的实施情况及每道工序完成后的自检工作，并向监理工程师提出验收申请。

（3）负责所管工程的监测工作，加强对隐蔽工程、关键工程部位的过程检查，并提出整改建议。

负责对施工作业队施工工程的检查、验证工作。

（4）负责日常质量记录资料的收集整理工作，编写质量评定表及相应的验收申请报告文件，及时上报各类质量记录。

（5）对特殊过程进行连续监视并填写各种监视记录及报告，发现问题应及时报告有关领导并提出意见。

（6）负责对不合格产品进行调查，并对其进行标识，及处理结果的验证工作。

3.11办公室主任职责

（1）在项目分管领导下，负责办公室管理工作。

（2）负责文件、资料、印章、车辆管理，负责接待工作。

（3）负责领导指示、指令及文件督办工作。

（4）负责项目信息化管理，并检查指导各级机构信息化工作。

（5）负责项目人力资源、劳务用工日常管理。

（6）负责项目员工培训工作，检查督办项目各级机构教育培训工作。

（7）负责项目后勤保障管理（办公固资、生活设施、低值易耗品、信息网络管理，生活用水、用电管理，饮食卫生等管理）。

（8）负责监督检查项目饮食服务人员健康状况；负责疫情预报，做好员工职业健康管理，做好劳动卫生和职业病的防治工作。

（9）负责项目党群组织的日常事务管理。

（10）负责办公/生活区域安全、工程指挥车辆安全管理。

3.12实验室主任职责

（1）贯彻执行混凝土试验规程及国家、建筑行业的相关试验规范。

（2）负责按照规定合理安排各项试验工作，保证用于工程施工的各种原材料符合相关规范、标准要求。

（3）定期对混凝土、砂浆拌和物等工程用材料进行取样试验并填写试验报告单，严格禁止不合格产品用于工程施工。

（4）参与对施工责任成本的控制，负责对改进工程质量和节约原材料提出可行性方案并指导实施。

（5）积极参与工程竣工文件的编制工作。

（6）负责试验工作计划的编制、检查和总结，审核签发各种检测报告报表。

（7）试验仪器的送检和校验工作，提出试验仪器的购置、维修和报废计划。

（8）贯彻执行公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.13专职质检员职责

（1）严格执行三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不和合格产品禁入下道工序。

（2）加强每道工序的过程控制和报验制度，减少和降低质量隐患，杜绝质量事故。

四、质量保证措施

4.1组织保证措施

（1）建立健全质量管理体系。

（2）设置现场工程质量管理机构，配备有经验的技术人员、质检人员、管理人员和操作人员:

配备足够的施工机械设备，施工设备的规格、数量和性能满足施工生产需要。

（3）设置工作独立的质量管理部门，负责向上级管理部门及发包人提交质量管理工作报告，提交与质量活动相关的各类管理人员资历清单，配备专人负责跟踪施工设备的进出场情况以及施工设备的状态，确保施工设备正常作业。

（4）确保特殊工艺、特殊工种作业人员持证上岗。

4.2工程质量检查制度

严格按照审批的施工组织设计组织施工，严格过程控制，严禁施工中偷工减料，确保施工工序质量，加强思想教育，提高全员质量意识。

坚决贯彻执行以下的工程质量控制原则:

（1）贯彻执行“每道工序必检”原则。

（2）贯彻执行“谁施工，谁负责工程质量”的原则。

（3）贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”、“施工操作人员是直接责任人"的原则。

（4）建立质量评定制度，定期对施工质量进行评定，及时反馈工程质量信息，把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。

（5）制定工程质量规划，明确工程质量目标，层层落实创优措施，责任到人。

（6）建立质量奖惩制度，明确奖惩标准，做到奖惩分明，杜绝质量事故发生。

（7）如果施工期间发现质量事故，应遵循“四不放过原则”，即事故原因不查清不放过，主要责任人不受到处罚不放过，职工未受到教育不放过，补救和防范措施不到位不放过，并实行质量一票否决权。

（8）在保证质量的前提下确保工期。

4.3技术保证措施

（1）开工前，按照发包人和监理人的规定，结合工程特点进行分项、项目和单位工程划分，经发包人和监理人批准执行。

现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、项目和单位工程归纳收集，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字迹清晰，具有可追溯性，各方签字齐全。

（2）加强施工技术管理，严格执行以项目总工程师为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。

认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工。

（3）严格执行工程监理制度，实行作业队自检、项目经理部复检、合格后及时通知监理人检查签认，隐蔽工程必须经监理人签认后方能隐蔽。

（4）按规定随时将材料及工程质量的检验与试验报告报送监理人审查。

（5）经理部设总质检工程师、各作业队设专职质检工程师、班组设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。

（6）制定施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，无质量保证措施不许开工。

（7）严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工。

（8）坚持测量三级复核制，‘确保中线、水平及结构物尺寸位置正确。

各测量桩点要认真保护。

（9）施工中所用的各种计量仪器设备定期进行检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

（10）所有进场材料必须具有出厂合格证、质量检验报告，经检验合格后方可使用。

4.4技术管理措施

（1）施工图会审制度。

施工图下发后，由施工单位组织相关人员审核，未经单位审核的施工图不得用于施工。

（2）技术交底制度。

施工图会审完成后，由项目总工程师组织召开技术交底会议，明确设计意图、技术质量标准和施工要求，针对每道施工工序下发技术交底，严格把控每道施工工序的质量，存在质量问题严禁进入下道工序。

（3）开（复）工报告审批制度。

工程开（复）工前，必须严格按照有关规定，办理开（复）工报告审批手续，未经批准开（复）工的工程一律不准开工。

（4）施工方案审查制度。

工程建设中的主要施工方案，必须报请监理人审批后方可实施。

（5）变更设计审批制度。

施工过程中需发生变更设计时，应严格按照变更设计有关规定，办理变更设计审批手续。

除非在监理人的指示下的施工，必须严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的规定。

（6）建筑材料、构配件和设备质量检验复验制度。

建筑材料、构配件和设备进场时（包括发包人提供的材料）必须坚持先检验后使用的原则，不合格的建筑材料、配件和设备一律不得进场，已进场的不合格建筑材料、构配件和设备必须坚决清理出场。

（7）隐蔽工程检查签证制度。

（8）现场施工技术人员的随工检查和旁站制度。

现场施工技术人员的工作应侧重在施工现场，工程的重点部位和关键工序必须坚持旁站，并做好旁站记录，确保工程的每一道工序都得到有效的控制。

（9）培训上岗制度。

施工及操作人员必须进行岗前培训，熟悉有关法律法规、合同文件、设计文件、施工规范、技术质量标准等，提高人员素质和质量意识，未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗。

（10）工程质量情况报告制度。

定期对工程质量的管理工作进行总结报告，发现工作中的问题，调整工作程序、方法和重点，保证质量管理措施落实到位，以质量管理信息系统为平台，在动态管理中实现质量管理目标。

（11）工程质量事故报告制度。

若工程出现质量事故，必须按规定及时向有关部门报告，经调查分析研究后，按事故等级和有关程序及时进行处理。

（12）工程质量责任追究制度。

建立工程质量责任追究制度是进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》的需要，强化质量责任。

谁负责施工谁承担质量责任。

出现质量问题，追究相关人员的质量责任，并承担相应的处罚。

（13）工程质量检查评比制度。

结合发包人对工程的评比考核，项目部每月进行一次工程质量大检查，每年进行一次工程质量年度综合检查，并进行考核和评定。

在施工过程中，将进行不定期的质量检查、抽查。

（14）技术质量资料管理制度。

按有关规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证质量技术资料的真实、完整，严禁编制虚假技术质量资料。

4.4资金保证措施

项目部设立质量保证专项费用，用于处理施工过程中的各种质量问题，不得挪用。

五、关键工序质量保证措施

5.1盾构隧道成型质量保证措施

（1）加强盾构机掘进控制，保持良好的盾构机姿态；

（2）掘进前，根据图纸、地质情况，拟定盾构机的掘进姿态，包括盾构机的走向、速度等，指导施工；

（3）掘进时，主司机和值班工程师根据实际掘进的情况，及时调整盾构机的掘进方向和速度，以适应地层、线路情况的变化，每环调向不得超过3mm。

（4）施工与测量紧密配合，发现异常，及时采取必要的措施，每次测量搬站之后系统显示偏差大于5mm必须重新测量，杜绝测量导致的掘进偏差。

（5）掘进后，根据收集的掘进信息，分析、整理、归纳，反馈信息，指导下一步施工并积累经验。

5.1.1做好管片选型，合理拟合设计线路并与盾构机当前姿态相符

提高管片拼装精度；选用熟练的技术工人进行拼装，定时检修，养护管片安装机，加强二次紧固，使管片螺丝扭力达到800kn.m,确保安装质量。

5.1.2做好管片缺陷修补

管片拼装后对其缺陷进行修补，所用材料、方法严格遵照管片修补方案执行，保证隧道衬砌良好的表观质量。

5.1.3管片安装质量保证措施

（1）管片防水材料质量保证措施

粘接剂应涂刷均匀饱满、防水橡胶条和泡沫衬垫粘贴平整牢固，腻子片嵌贴严密稳固，位置准确，不得有起鼓、超长和缺口现象；螺栓衬垫应严密，不得有裂隙，使用前检查，发现损坏立即更换，不得使用；嵌缝之前将槽内清理干净，无杂质碎屑，嵌缝材料的种类、规格和质量符合设计和规范要求，并通过监理检验后方可实施。

（2）加强管片保护

管片进场时由专业质检员进行进场验收，包括外观、强度等，合格后方可使用，运输前制定切实可行的方案和各种预备工作，采用专用运输车运输，确保管片在运输和吊运途中不受损或毁坏，运输过程中电瓶车司机及吊车员为管片保护的第一责任人，管片安装前由值班工程师对管片进行检查，合格后方可使用。

对管片使用过程中没有尽到管理责任的相关人员，将按照项目部相关文件进行处罚。

（3）正确进行管片选型

作业前根据实际情况制定下一步作业指导书，对管片正确选型。

（4）规范管片安装操作

拼装时应先底部就位，然后自下而上左右交叉安装，每环相邻管片摆布均匀并控制环面平整度和封口尺寸，最后插入封顶管片。

（5）严格进行管片螺栓复紧

连接螺栓逐步初步拧紧，脱出盾尾后复紧。

当后续盾构掘进至每环管片拼装前，对相邻已成环的3环范围内管片螺栓进行全面检查并复紧。

（6）合理选取同步注浆参数

注浆前进行配合比试验，选出最佳配合比，并根据不同地质情况，适时调整配合比，严格控制注浆量及注浆压力，时间充分，保证同步注浆速度与掘进速度相匹配。

（7）注意调整盾尾间隙

控制推进油缸的伸缩和同步