四川成华区人民检察院.docx

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四川成华区人民检察院

四川省成华区人民检察院

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权及工作：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。

并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。

对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、始终紧扣成华区发展新形势，不断提升司法办案效果。

（1）努力保障经济发展环境。

（2）坚决维护社会和谐稳定。

（3）深入推进反腐败工作。

（4）切实维护司法公平正义。

2、始终保持务实求新作风，勇当争创一流检察机关排头兵。

（1）严格按照上级部署，稳步推进司法责任制改革。

（2）深化以审判为中心的诉讼制度改革。

（3）探索对公安派出所刑事侦查活动监督新机制。

（4）深入推进各检察专项改革。

3、始终注重检察工作发展根基，狠抓检察队伍建设和科技强检工作。

（1）全面实施骨干人才培训计划。

（2）突出抓好队伍规范化管理。

（3）努力夯实检务保障基础。

二、部门概况

成都市成华区人民检察院位于成华区建设北路三段255号，无下属二级决算单位（行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个），17个内设机构（局、处、室、科）。

三、收支决算总体情况

（一）2016年本年收入合计2843.40万元（不含年初结转和结余3.36万元），与2015年相比增加354.78万元，其主要变动的原因：

1、符合规定的区委区府目标考核奖的增加；

2、新增加的公务交通补贴；

3、合法的公务员应休未休假补贴计算基数以及补贴人数的增加；

4、按照规定公积金调整的增加；

5、按照规定晋级晋档人员工资的增加；

其中：

（1）财政拨款收入2843.40万元，占100%，增加354.78万元，其主要变动的原因：

①符合规定的区委区府目标考核奖的增加；

②新增加的公务交通补贴；

③合法的公务员应休未休假补贴计算基数以及补贴人数的增加；

④按照规定公积金调整的增加；

⑤按照规定晋级晋档人员工资的增加；

（2）事业收入0万元，占0%，与2015年持平；

（3）经营收入0万元，占0%，与2015年持平；

（4）附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；

（5）其他收入0万元，占0%，与2015年持平。

各项收入占本年收入饼状图如下：

（二）2016年本年支出合计2846.76万元，与2015年相比增加352.84万元，其主要变动原因：

1、符合规定的区委区府目标考核奖的增加；

2、新增加的公务交通补贴；

3、合规的公务员应休未休假补贴计算基数以及补贴人数的增加；

4、按照规定公积金调整的增加；

5、按照规定晋级晋档人员工资的增加；

其中：

（1）基本支出2378.38万元，占83.55%,增加372.89万元，

其变动主要原因：

①符合规定的区委区府目标考核奖的增加；

②新增加的公务交通补贴；

③合规的公务员应休未休假补贴计算基数以及补贴人数的增加；

④按照规定公积金调整的增加；

⑤按照规定晋级晋档人员工资的增加；

（2）项目支出468.38万元，占16.45%，减少20.05万元，

其变动主要原因：

“三公经费”的减少

（3）上缴上级支出0万元，占0%；

（4）经营支出0万元，占0%；

（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。

各项支出占本年支出的饼状图如下：

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算2846.76万元，与2015年相比，增加352.84万元，增长14.15%，其中：

财政拨款收入增加354.78万元，增长14.26%；支出增加352.84万元，增加14.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2846.76万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加352.84万元，增长14.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2846.76万元，主要用于以下方面:

1、204公共安全支出2407.92万元，占84.58%；

2、208社会保障和就业支出235.85万元，占8.28%；

3、210医疗卫生与计划生育支出53.08万元，占1.86%

4、221住房保障支出149.91万元，占5.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.204公共安全支出:

2016年决算数为2407.92万元，完成预算100%。

（1）20404检察2407.92万元

①2040401行政运行1939.54万元

②2040402一般行政管理事务463.38万元

③2040404查办和预防职务犯罪5.00万元

2.208社会保障和就业支出:

2016年决算数为235.85万元，完成预算100%。

（1）20805行政事业单位离退休235.85万元

①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.45万元

②2080506机关事业单位职业年金缴费支出107.40万元

3.210医疗卫生与计划生育支出:

2016年决算数为53.08万元，完成预算100%。

（1）21005医疗保障53.08万元

①2100501行政单位医疗45.38万元

②2100503公务员医疗补助6.60万元

③2100599其他医疗保障支出1.10万元

4.221住房保障支出:

2016年决算数为149.91万元，完成预算100%。

（1）22102住房改革支出149.91万元

①2210201住房公积金149.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2378.38万元，与2015年相比，增加372.89万元，主要变动原因：

①符合规定的区委区府目标考核奖的增加；

②新增加的公务交通补贴；

③合规的公务员应休未休假补贴计算基数以及补贴人数的增加；

④按照规定公积金调整的增加；

⑤按照规定晋级晋档人员工资的增加。

其中：

人员经费2074.66万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费303.72万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.72万元，完成预算66.08%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.04万元，完成预算72.60%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算33.50%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

坚持“厉行节约，反对铺张浪费”；本年度6月底按照有关规定封存部分公务用车，故相应的运行维护费下降；公务用车购置费下降（本年度无购置）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少27.11万元，下降46.08%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%（年初无预算）。

公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.22万元，下降47.45%，主要变动原因：

本年度6月底按照有关规定封存部分公务用车，故相应的运行维护费下降，公务用车购置费下降（本年度无购置）。

公务接待费支出决算减少0.89万元，下降24.93%。

主要变动原因：

坚持“厉行节约，反对铺张浪费”，严格按照公务接待管理的规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%（年初无预算）；公务用车购置及运行维护费支出决算29.04万元，占91.55%；公务接待费支出决算2.68万元，占8.45%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费29.04万元,其中：

公务用车购置支出0万元，本年度无购置公务用车。

截至2016年12月底，单位共有公务用车29辆，其中：

轿车29辆。

公务用车运行维护费支出29.04万元。

主要用于办案、调查取证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保养保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.68万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待33批次，302人，共计支出2.68万元，具体内容包括：

上级单位进行的工作检查、业务指导、科技强检项目验收等0.5万元；全国各兄弟单位的业务交流、学习先进经验等2.18万元。

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与2015年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出303.72万元，比2015年增加34.53万元，增长12.83%，主要变动原因：

办案量以及诉讼业务量的大幅增加，干警加班增加，从而电费、水费、邮电费等相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额36.42万元，与2015年相比减少34.75万元，主要变动原因：

公务车辆购置的减少（本年度无公务车辆购置），其他资本性支出的减少。

其中：

政府采购货物支出36.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于强化和提升软、硬件环境，提高办案、办公效率和质量。

其中对小微企业的政府采购情况为17.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆29辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金118.5万元，覆盖率达到100%。

在评价的全过程中，评价小组以《2017年成华区项目支出绩效评价指标体系》为指引，按照本院的自评步骤和方法，以细化的评分标准为原则，以三大部分为重点（评价、分析、计分），对该项目进行全方位的检查、评价。

经评价：

该项目决策科学，管理规范，操作有序，实施及时，全额完成；财务管理制度健全，严格执行财务管理规章制度，账务处理及时，会计核算规范，财务资料、手续齐备，无违规违纪现象；达到了既定的目标，人民群众满意；确定评价得分为100分，指标体系等级为好。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：

指检察系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）：

指检察系统开展专门性检察业务管理工作的项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指按照新的机关事业养老保险改革，用于检察系统干警缴存养老险的费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指按照新的机关事业养老保险改革，用于检察系统干警缴存职业年金的费用。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

指用于检察系统干警的生育险，按照规定以0.5%的比率计算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指用于检察系统干警医疗保障和大病统筹费用。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指用于检察系统干警医疗补助费用。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

指用于检察系统干警医疗保障风险金。

11、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和检察事业发展目标所发生的支出。

13、“三公"经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指检察系统用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金（包含公用经费及运转类项目经费），包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、燃气费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。