汽车铝合金件企业IATF16949质量手册含乌龟图.docx
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汽车铝合金件企业IATF16949质量手册含乌龟图
汽车铝合金件企业IATF16949:
2016质量手册
(含乌龟图)
目录
早节号
内容
页次
1
目的和范围
1
2
规范性引用文件和术语定义
1
3
公司简介
2
3.1
公司内外部优劣势分析(SWOT分析)
3
3.2
公司质量方针
3
3.3
组织结构
4
3.4
各部门职责与权限
4-6
4
公司所处的环境
6-9
5
领导作用
9-11
6
策划
11
6.1
应对风险和机遇的措施
12
6.2
质量目标及其实现的策划
13
6.3
变列的策划
13
7
支持
14
7.1
资源
14-16
7.2
能力
16-17
7.3
意识
18
7.4
沟通
18
7.5
形成文件的信息
18-19
8
运行
20
8.1
运行策划和控制
20
8.2
产品和服务的要求
21-22
8.3
产品和服务的设计和开发
22-26
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
27-30
8.5
生产和服务提供
31-35
8.6
产品和服务的放行
36-37
8.7
不合格输出的控制
37-38
9
绩效评价
39
9.1
监视、测量、分析和评价
39-40
9.2
内部审核
41
9.3
管理评审
42-43
10
改进
43-45
附件1
总过程,清单,体系条款、归口部门(18个过程)
46-48
附件2
质量管理体系过程与文件对照表
49-50
附件3
质量管理体系要求职能分布表
51-52
附件4
体系过程相互关系矩阵图
53
附件5
体系过程与标准条款关系矩阵图
54-55
附件6
质量管理体系过程乌龟图
56-67
第1章目的和范围
1.1目的
本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标,符合IS09000:
2015及
IATF16949:
2016标准规定的要求。
规定组织职责和资源投入要求,通过明确产品实现和实
施监控措施要求,建立并实施有效的质量管理体系。
1.1认证范围
ISO9001的认证范围:
本手册适应于汽车铝合金件的生产。
1.2覆盖的区域:
位于江苏省苏州市高新区*****。
1.3覆盖的体系要求
本手册覆盖IATF16949:
2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。
特别说明:
本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求,经打样给客户确认OK后,正式批量生产,故不存在“设计和开发”项目,因此,“8.3产品设计和开发”中删减产品的设计和开发,过程设计没有删除,在本手册中加以说明且保持文件化信息。
本公司外包过程包括:
CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。
第2章规范性引用文件和术语定义
2.1引用标准
IATF16949:
2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:
2015的特别要求;
GB/T19000-2016idtISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》;GB/T19001-2016idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》。
2.2通用术语和定义
本手册采用ISO9000:
2015及IATF16949:
2016中的术语和定义。
2.3管理原则
公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则:
以顾客为关注重点;
领导作用;
全员参与;
过程方法;
持续改进;
基于事实的决策方法;
关系管理。
并在质量管理中倡导:
以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想!
第3章公司简介
公司概况
苏州****精密机械有限公司成立于20PP年,位于交通便利的苏州市高新区浒关工业园,毗邻沪宁高速。
厂房占地面积20,000平方米,苏州***精密机械有限公司以铝合金零件精密加工为主。
公司现拥有各类数控加工中心十多台,和高精度三座标测量仪一台。
公司采用先进的CAD/CAM技术与计算集成化管理,以充分实现高效、高质、节约的现代化理念。
苏州***精密机械有限公司传承总公司的制造管理理念,奉行“质量第一,顾客至上”的
原则,推行IATF16949:
2016质量保证体系,切实保证高质高效完成订单需求,赢取每一位客户的信赖。
地址:
江苏省苏州市高新区浒关工业园
电话:
0512-*******
传真:
0512-*******
邮编:
215151
3.1公司内外部优劣势分析(SWOT分析)
内部
优势(S)
劣势(W)
环境因素
1.公司研发技术经验丰富
1.员工流失率大;
外部
2•产品质量稳定,价格有竞争优
2.制造成本高。
环境因素
势
机会(0)
策略S0
W0策略
1.法律法规要求越来越完善;
1•保持技术优势,关注法律法规的
1.加深员工培训技能及合理福利
2.产品需求多样化;
要求,提高相关人员学习于法规教
稳定人员,提升效率降低成本;
3.新产品、新市场;
育与发展,扩大产品符合法律要求
2.通过客户沟通及时关注客户或
4.向其他区域扩张,可扩大市场
领先优势
市场需求,满足客户之目标市场
分额机会。
2.提咼研发能力,关注新市场要求,
产品消费增长,保持较强竞争力;
抓住机遇,充分发挥企业优势,开
3.多寻找和开发有价格优势的合
发出列多新产品;
格供应商,并对供应商定期评估,
3.继续提高产品质量,进一步降低
减少因材料冋题造成的库存积
质量成本;
压。
4.向其它区域扩张,可扩大市场份
额机会。
威胁(T)
ST策略
WT策略
1.竞争者渐渐强大,占据大部分
1.继续通过公司的自身实力,继续
1.实施营销战略,配合客户提升
的市场份额;
研究开发,以提咼市场竞争力;
网络平台
2.原材料价格提高。
2.进一步发挥产品质量和价格优
2.提高服务质量,关注客户满意
势。
3.提高员工技能,寻找有价格优
势且质量稳定的供应商。
3.2公司质量方针
创新拼搏、精心设计、精密制作、制造精品、悉心服务
公司质量目标制造精密产品,保持国内领先地位,为客户创造价值。
每年质量目标值:
见《经营计划过程目标及监控规定》
3.3组织架构图
苏州广型精密机械有限公司组织架构图
总经理
副总
经理
管理者代表
11
副总经理
采购综合办工程部生产部经营部质检部
3.4各部门职责与权限
1.总经理职责
1.1认真贯彻执行国家的政策、法规,全面负责公司的经营管理;
1.2负责制定长期发展规划,确定质量方针与目标,并在全公司贯彻实施;
1.3确定管理代表,组织、编制和批准、颁发质量手册,并督促实施;
1.4确定公司组织机构,明确各部门的职能,各部门负责人的职责和权限;
1.5主持管理评审,对管理执行工作和验证活动提供配备充分的资源,确保质量体系的适用性
和持续、有效地运行;
1.6对各部门业务的管理、指挥和督导;
1.7负责仲裁和解决重大的质量问题,实施质量奖惩与质量否决权;
1.8对质量管理体系的有效性负责。
2.管理代表和顾客代表职责
2.1管理代表职责
2.1.1根据IATF16949:
2016国际标准质量管理体系的建立,实施并确保其有效运行、符合标准的要求;
2.1.2确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制;
2.1.3向总经理报告质量管理体系的运行情况绩效及其改进,以供管理评审和改进质量管理体系的依据;
2.1.4确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与;
2.1.5确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
2.1.6组织筹备管理评审,组织内部质量体系审核,确保产品、过程和体系有效提升;
2.1.7负责办理质量体系有关事宜,并与外部各方联系。
2.1.8本公司管理代表为。
2.2顾客代表主要职责
顾客的要求和特殊特性的确定和制定;
新产品质量/环境的确定;
针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行传达、培训;
确保有关纠正与预防措施有效并得到实施;
确保新产品过程设计和开发满足客户要求;
本公司顾客代表为。
3.2生产部
负责编制生产计划,科学安排合理调度,保质按期完成生产计划。
负责在生产过程中严格执行工艺和操作规范,保证产品要求的符合性。
负责工装制作和管理,编制并实施工装维护计划。
负责设备管理,编制并实施设备维护计划。
负责正确使用、按规定维护生产过程所用的测量设备。
负责执行产品标识、可追溯性和产品防护规定。
负责隔离并按规定处置生产过程的不合格品。
负责生产过程中之异常状况的处理与提报。
负责生产现场6S活动的推行与完善。
3.3工程部负责汽车配套件过程设计和开发。
负责工装设计。
负责顾客工程规范的评审、分发和实施。
负责对产品有关技术、质量要求的确定,并在相关文件中明确。
负责提供表达产品特性的信息(含产品图、工艺文件/指导书等)。
负责工程变更控制。
负责技术文件的分发、收回、管制、保存及销毁。
参与相关不合格品评审。
3.4经营部
负责顾客对产品需求的识别和确认。
负责组织合同评审和正式合同签订;并对已下达的计划进行跟踪、监督和协调,以满足顾客的需求。
负责产品交付和交付后的服务。
负责定期/不定期进行“顾客满意”监测、分析、处理和报告。
负责主导顾客财产识别和管理。
负责编制物资供应计划,及时采购符合要求的产品。
负责对供方选择、评价、重新评价和供货业绩考核。
负责供方质量体系的开发。
负责设备和设备备品备件的采购。
负责制定物料最低库存量并予以管控。
参与相关不合格品评审,负责对采购不合格品的处置。
负责按规定收发物料、产品。
负责实施物料、产品的先进先出。
负责按规定盘点,保证帐物卡三相符。
负责仓库的6S和产品标识管理。
3.5质检部参与质量管理体系策划并根据策划的结果和要求,组织编制质量管理体系相关文件。
负责编制管理评审计划、会议记录及管理评审报告的拟制,保存管理评审记录,追踪会议决定/措施的执行。
负责汇总、分析、评价和报告公司质量管理体系相关的数据;负责质量目标的监测。
负责第一、二、三方审核不符合项的纠正/预防措施的跟踪、检查、评审。
负责统计技术应用的策划和指导。
完成过程设计和开发计划规定的相关计划。
负责编制并实施采购产品的检验规范;负责策划并实施对产品符合性的监测。
负责不合格品的识别、组识评审、跟踪处置,并予以记录和统计分析。
负责监测设备的管理,负责测量设备出现不符合要求时制定并组织实施适当的措施。
负责测量系统分析计划的制定和实施。
负责产品审核计划的制定和实施。
参与对供方的相关管理。
负责对公司各部门文件管理进行监控,负责相关文件的分发、收回、管制、保存及销毁。
负责公司记录/表单管理。
负责收集/更新和内部传递相关法律法规等外来文件。
3.6综合办负责公司的人力资源管理,按计划进行人员招聘,按流程办理入职、离职、调任、升职。
负责进行培训需求调查,编制并组织实施公司的培训计划;保存培训记录。
负责新员工企业文化、相关规章制度等入职培训。
负责上岗证的发放和回收。
负责特殊岗位人员资格证明的取证。
负责公司6S检查、评比和督导。
负责公司基础设施维护管理。
负责质量成本计划和监控
第4章组织环境
4.1理解公司及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向,并通过各部门收集信息、识别、分析和评价,运用SWOT及PEST分析内外部环境,评估出公司内部的优势与劣势以及外部的机会与威胁,从而
明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素,并进行风险预防。
内部环境包括:
公司的使命、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素,包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
外部环境:
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素;
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”,明确了环境分析的职责,相应的准则,通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,确保充分识别风险,消除风险,降低或减缓风险,充分利用可能的发展机遇,保证实现企业效益和质量管理体系预