五唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排.docx

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五唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排

五、唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排

唐山市职业技能鉴定指导中心职责任务与目标

一、主要职责

主要职责

（1）职业技能鉴定中心受市局委托负责职业技能规定所确定的各项业务工作，并接受职业技能开发处的业务指导。

（2）参与制定全市有关职业技能鉴定的法规、政策、办法，制定相应的技术性文件并监督检查其落实。

（3）指导全市职业技能鉴定所（站）的业务工作，组织开展全市职业技能鉴定活动。

（4）负责对全市申请建立职业技能鉴定所（站）的单位进行资格审查，组织实施全市鉴定所（站）的年检和评估。

（5）负责鉴定范围考评人员的培训、考核聘任与使用。

（6）组织编制职业技能鉴定试题和选定、编写、发行培训资料。

（7）负责鉴定范围的考务管理，并负责其考核成绩的汇总和审核，按照验印程序，统一办理合格人员证书。

（8）协助工考办组织国家规定鉴定范围以外工种的考核工作。

（9）完成省鉴定中心及市局交办的其他工作。

（10）负责全市职业培训实体（包括技工学校和社会力量办学单位）的教学管理，贯彻教育方针和政策，对教学大纲、计划、教材的执行情况进行检查、督导。

（11）参与全市职业技能开发工作的规划、方针、政策的制定，进行可行性研究、提供决策依据。

（12）负责全市培训实体的教学评估。

（13）参与全市技工学校招生政策、计划的制定和招生办公室的日常工作。

（14）组织各学校教研组开展教研活动，交流教学经验，汇集市内外、省内外职业技术教育经验，交流推广。

（15）组织职业培训教师的再教育工作。

（16）组织职业培训教材的编写、推荐和发行。

（17）负责职业培训实体的毕（结）业生非鉴定工种的“双证”考核工作。

（18）完成省教研室和局交办的其他工作。

二、主要任务及目标规划

主要任务及目标规划

（1）继续发挥全市各县区人社局综合职业技能鉴定所的有效作用，分解指标，加强政策扶持，提高鉴定质量，在鉴定形势紧张，鉴定人数下滑的情况下，大力做好职业技能鉴定宣传工作，努力提高鉴定人数。

（2）进一步规范社会力量办学的教学水平和鉴定质量。

（3）继续重点抓好开滦集团、三友集团、津西钢铁、电厂等各大企业的职业技能鉴定工作，将其作为2017年职业鉴定业务的主要增长点。

（4）继续投入大量的人力、物力，大幅提高2017年全市技师社会化考评的质量和人数，力争全年培训鉴定技师1000人以上。

（5）继续规范职业学校毕业生的职业技能鉴定工作。

（6）努力提高全市技工学校管理层和教师的管理水平和教学水平，积极开展全市学生职业技能大赛，提高学生技能水平。

（7）进一步提高社会力量培训机构毕业生的质量，加强社会培训机构学生的入学登记工作、专业学制和专业教学大纲的管理与督导工作。

（8）加大条块管理的协调力度，保持良好的鉴定秩序。

一是协调好行业鉴定和通用工种鉴定的关系；二是协调好县区人社局和市内各鉴定所的关系；三是协调好县区人社局和县职教中心的关系；确保职业技能鉴定工作规范有序运行。

（9）加强高技能人才开发，继续做好技师社会化考评和高职毕业生高级鉴定试点，全面完成省定目标，努力改善我市技术工人结构状况。

认真总结和大力宣传我市企业在高技能人才培养、使用、考核、待遇等方面的好经验，会同有关处室研究制定相关政策和指导性意见。

目标规划：

2017年鉴定总人数5000人；技师鉴定1000人；完成全国统考3000人；推出新职业鉴定4-7个；完成全市职业技能鉴定新增机构的审批和原有机构的年检；完成全市职业技能鉴定质量管理体系建设；完成全市民办培训机构的教学质量评估，实施全市中等职业学校骨干专业技能鉴定理论免考的审查工作。

职业技能鉴定是指国家选择社会通用、技术复杂、覆盖面广、尤其关系国家财产和人民生命安全及广大消费者利益和身心健康的工种，实行国家职业技能鉴定。

近年来，“中心”先后对本市机械、交通、纺织、服装、冶金、化工、建筑、医药、电子、公用事业、餐饮服务、计算机应用能力等行业工种实施技能鉴定。

收支预算总表

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

　　　　　　　　预算收入

466

一般公共预算拨款

466

其中：

财政拨款（补助）收入

　行政事业性收费

466

　罚没收入

　专项收入

　国有资源（资产）有偿使用收入

　国有资本经营收入

　债务收入

　上级转移支付资金

　其中：

一般性转移支付

　专项转移支付

　其他

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

其他来源收入

其中：

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

　　　　　　　　预算支出

466

人员经费支出

284.65

其中：

工资福利支出

260.37

对个人和家庭补助

24.28

公用经费支出

181.35

其中：

正常公用经费支出

17.25

专项公用经费支出

164.1

专项项目支出

其他支出

结余

人员经费预算

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

人员经费

284.65

一、工资福利支出

260.37

2080111

30101

1、基本工资

55.03

2、津贴补贴

0.04

（1）地区附加津贴

2080111

30102

工作津贴

2080111

30102

生活补贴

2080111

30102

增发津补贴

2080111

30102

（2）（特殊）岗位津贴（补贴）

（3）规范津补贴后仍继续保留的补贴

2080111

30102

回族补贴

2080111

30102

职工劳模荣誉津贴

（4）上述项目之外的津贴补贴

0.04

2080111

30102

通讯费补贴

2080111

30102

女职工卫生费

0.04

2080111

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

52.36

2080505

30108

（1）基本养老保险费

23.05

2080506

30109

（2）职业年金缴费

9.22

2101102

30104

（3）基本医疗保险费

18.28

2080111

30104

（4）事业单位失业保险

0.94

2080111

30104

（5）事业单位工伤保险

0.58

2080111

30104

（6）职工生育保险费

0.29

5、绩效工资

60.23

2080111

30107

（1）基础性绩效工资

38.95

2080111

30107

（2）奖励性绩效工资

16.69

2080111

30107

（3）事业单位上年度12月份基本工资

4.59

6、其他工资福利支出

92.71

2080111

30199

（1）人事代理人员工资

62.71

2080111

30199

（2）劳务派遣人员工资

2080111

30199

（3）其他编外人员工资

2080111

30199

（4）病假两个月以上期间的人员工资

2080111

30199

（5）教师超工作量津贴

2080111

30199

（6）各种加班工资

2080111

30199

（7）预留人员经费

30.00

二、对个人和家庭的补助

24.28

2080111

30301

1、离休费

2080111

30302

2、退休费

2080111

30303

3、教育系统养老金补贴

2080111

30304

4、抚恤金

2080111

30305

5、生活补助

2080111

30307

6、医疗费

2080111

30308

7、助学金

8、奖励金

0.05

2080111

30309

（1）独生子女父母奖励

0.05

2080111

30309

（2）其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

13.83

10、其他对个人和家庭的补助支出

10.40

2080111

30314

（1）在职人员取暖补贴

9.07

2080111

30314

（2）离退休人员取暖补贴

1.33

2080111

30399

（3）其他

正常公用经费预算

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

正常公用经费

17.25

一、定额安排公用经费

11.48

2080111

30201

1、办公费

0.86

2080111

30207

2、邮电费

0.65

2080111

30211

3、差旅费

2.55

2080111

30209

4、物业管理费

0.85

2080111

30213

5、维修（护）费

2080111

30231

6、公务用车运行维护费

6.40

2080111

30239

7、公务交通补贴

2080111

30299

8、其他商品和服务支出

0.17

二、按规定比例提取安排公用经费

5.77

2050803

30216

1、培训费

1.66

2080111

30217

2、公务接待费

0.23

2080111

30228

3、工会经费

2.21

2080111

30229

4、福利费

1.38

5、其他

0.29

2080111

30299

（1）离休人员福利费

2080111

30299

（2）退休人员福利费

0.15

2080111

30299

（3）离休干部公用经费、特需费

2080111

30299

（4）退休干部公用经费、特需费

0.14

三、非定额安排公用经费

2080111

30205

1、水费

2080111

30206

2、电费

2080111

30208

3、取暖费

“三公”及会议培训经费预算

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

单位：

万元

支出内容

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

一、“三公”经费小计

6.63

（一）因公出国境费用

（二）公务用车购置及运维费

6.40

公务用车运行维护费

6.40

（三）公务接待费

0.23

二、会议费

9.94

三、培训费

1.66

合计

18.23

2017年公务用车运行维护费6.4万元，与上年度持平；2017年公务接待费0.23万元，2016年0.18万元，比上年度多0.05万元，原因是公务接待标准提高；2017年会议费9.94万元，2016年16.75万元，比上年度少6.81万元，原因是降低会议费各项标准，压减会议费支出；2017年培训费1.66万元，2016年3.04万元，比上年度少1.36万元，原因是减少培训次数，压减培训费支出。

专项公用经费支出安排表

610013唐山市职业技能鉴定指导中心　

单位：

万元

功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

专项公用经费

164.10

2080111

购置台式电脑

2.25

2080111

购置新版证书打印机

7.00

2080111

考试机房设备维护

6.00

2080111

购买彩色打印机

0.28

2080111

购买支票打印机

0.26

2080111

全国统考考务会议

1.83

2080111

全省统考考务会议

1.83

2080111

全省技师鉴定考务会议

0.95

2080111

全市教研活动会议

1.71

2080111

全市技工院校教学工作会议

0.92

2080111

全市职业培训机构教学评估会议

0.92

2080111

全市职业技术培训教材审查工作会

0.86

2080111

全市技工院校资助金检查工作会

0.92

2080111

机房网络通讯费

1.20

2080111

全国统考技师考评等工作宣传

3.15

2080111

职业技能鉴定公告等广告、宣传费

3.00

2080111

全国统一考试鉴定

14.70

2080111

全省统一考试鉴定

9.82

2080111

全省技师鉴定

23.19

2080111

通用能力鉴定

1.84

2080111

日常鉴定

32.73

2080111

考评员培训

3.00

2080111

新职业专家命题

4.05

2080111

全市教研活动

10.76

2080111

鉴定试卷印刷及各种耗材

15.58

2080111

全市技工院校大赛

7.00

2080111

题库与教材开发

4.05

2080111

学生资助管理专项检查

3.02

2080111

全市技工院校教学及教材使用情况检查

1.28

人员经费计算依据情况表

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

单位：

人

序号

项目

现有数

核定数

备注

单位性质

事业单位

单位规格

正科级

编制人数

实有人数

在职实有人数

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

非在职人数

离休人员

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

退休人员

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

实有编外人员

其中：

劳务派遣

其中：

人事代理

其中：

其他编外人员

遗属

预算年度全日制在校学生人数

1、本科生

2、专科生

3、高中生

4、中专生

5、体校生

6、技校生

7、函授生

8、夜大生

9、初中生

10、小学生

11、幼儿

正常公用经费计算依据情况表

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

序号

项目

计量单位

现有数

核定数

备注

单位性质

事业单位

单位内设机构数

编制人数

人

实有人数

人

在职实有人数

人

其中：

在职正省级

人

在职副省级

人

在职正厅级

人

在职副厅级

人

在职正处级

人

在职副处级

人

在职其他

人

非在职人数

人

待分流

人

分流学习

人

病休

人

提前离岗

人

离休实有人数

人

退休实有人数

人

实有编外人员

人

其中：

劳务派遣

人

其中：

人事代理

人

其中：

其他编外人员

人

车辆编制数

辆

实有车辆数

辆

小轿车

辆

越野车

辆

旅行车（大）

辆

旅行车（中）

辆

旅行车（小）

艘

其他

辆

办公使用面积

平方米

唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算说明

一、收入预算说明

单位非税收入说明

2017年我中心非税收入预算为466万元，其中：

职业技能鉴定费451万元，专业技术职务任职资格评审费15万元。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

610013唐山市职业技能鉴定指导中心

单位：

万元

项目编码

项目名称

项目总计

项目文本说明

合计

164.10

61001317GGZ0001

购置台式电脑

2.25

需更换5台台式电脑，每台4500元，需2.25万元。

61001317GGZ0002

购置新版证书打印机

7.00

2017年全国职业资格证书更换新版证书，需配置专用打印机，费用7万元。

61001317GGZ0003

考试机房设备维护

6.00

　　为确保智能化考试平台（220台计算机）的正常运行，需要对线路、网络设备、保护卡等设备进行维护，部分老化计算机升级或更换等，费用6万元，需要资金6万元，其中：

内存条260元/个×50个=13000元；电源100元/个×80个=8000元；显卡230元/个×44个=10120元；硬盘280元/个×36个=10080元；鼠标100元/个×83个=8300元；键盘100元/个×75个=7500元；保护卡15元/个×200个=3000元。

61001317GGZ0028

购买彩色打印机

0.28

　　购买一台彩色打印机，型号理光240DN，用于财务打印直接支付凭证及入账凭证。

61001317GGZ0029

购买支票打印机

0.26

　　购买一台支票打印机，型号惠朗2010，财务打印支票专用。

61001317GHY0004

全国统考考务会议

1.83

　　依据河北省人力资源和社会保障厅对全国统一鉴定工作的规定，要求坚持统一标准、统一试卷、统一考务管理和统一证书核发的原则，市中心将组织全国统考所有考点的负责人、考务组人员、监考人员以及巡考人员、督导人员进行考前工作会议，针对考前试卷保管、考试纪律、试卷押运等问题提出明确要求并进行详尽安排。

全国统一鉴定分为5月份、11月份两次，每次考务会议参会人员约140人，会期半天，需会议室租赁费750元，餐费60元/人/餐，140人需8400元，共9150元，两次会议需18300元。

61001317GHY0005

全省统考考务会议

1.83

依据河北省人力资源和社会保障厅对全省统一鉴定工

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