京山人民武装部度部门决算.docx
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京山人民武装部度部门决算
京山县人民武装部2016年度部门决算
一、基本情况
（一）主要职责
（二）机构编制情况
二、2016年部门决算情况说明
（一）2016年收入决算情况说明
（二）2016年支出决算情况说明
（三）2016年“三公”经费支出情况说明
三、名词解释
四、决算公开附表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、基本情况
（一）主要职责
1.负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作
2.领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。
3.开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。
4.组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。
5.负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。
6.负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。
7.加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。
（二）机构编制情况
2016年人武部设军事科、政工科、后勤科3个科室，代管京山县民兵训练基地1个。
人员17人，其中现役7人，地方事业编制10人。
二、2016年部门决算情况说明
（一）2016年收入决算情况说明
县人武部2016年本年决算收入合计304.16万元，其中：
财政拨款收入304.16万元，占100%。
（二）2016年支出决算情况说明
2016年本年决算支出合计304.16万元，按支出项目分类，包括：
1、一般性公共服务支出67.30万元，占25%；2、国防支出227.90万元，占72%；3、医疗卫生与计划生育支出3.36万元，占0.009%。
4、住房保障支出5.60万元，占0.02%。
（三）2016年“三公”经费支出情况说明
2015年“三公”经费决算公共预算支出总额为11.58万元，其中：
公务接待费1.78万元；公务用车运行维护费9.8万元，本年未发生公务用车购置费用。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
（二）国防支出：
指兵役征集和民兵训练经费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：
指医疗保险支出。
（四）住房保障支出：
指住房公积金支出。
四、决算公开附表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
304.16
一、一般公共服务支出
29
67.30
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
227.90
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
3.36
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
5.60
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
304.16
本年支出合计
52
304.16
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
54
0.00
27
55
总计
28
304.16
总计
56
304.16
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
304.16
304.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
227.90
227.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20306
国防动员
227.90
227.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2030601
兵役征集
227.90
227.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
304.16
76.26
227.90
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
227.90
0.00
227.90
0.00
0.00
0.00
20306
国防动员
227.90
0.00
227.90
0.00
0.00
0.00
2030601
兵役征集
227.90
0.00
227.90
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
3.36
3.36
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
5.60
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
304.16
一、一般公共服务支出
31
67.30
67.30
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
227.90
227.90
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
3.36
3.36
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
5.60
5.60
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
304.16
本年支出合计
54
304.16
303.16
0.00
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
304.16
总计
60
265.20
265.20
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
304.16
76.26
227.90
201
一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
20199
其他一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
67.30
67.30
0.00
203
国防支出
227.90
0.00
227.90
20306
国防动员
227.90
0.00
227.90
2030601
兵役征集
227.90
0.00
227.90
210
医疗卫生与计划生育支出
3.36
3.36
0.00
21005
医疗保障
3.36
3.36
0.00
2100502
事业单位医疗
3.36
3.36
0.00
221
住房保障支出
5.60
5.60
0.00
22102
住房改革支出
5.60
5.60
0.00
2210201
住房公积金
5.60
5.60
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
75.76
61.26
14.50
301
工资福利支出
55.66
55.66
0.00
30101
基本工资
16.35
16.35
0.00
30104
社会保障缴费
5.63
5.63
0.00
30105
医疗卫生
3.36
3.36
0.00
30107
绩效工资
30.32
30.32
0.00
302
商品和服务支出
14.50
0.00
14.50
30201
办公费
1.18
0.00
1.18
30205
水费
1.73
0.00
1.73
30206
电费
4.51
0.00
4.51
30211
差旅费
1.49
0.00
1.49
30217
公务接待费
1.79
0.00
1.79
30231
公务用车运行维护费
3.80
0.00
3.80
303
对个人和家庭的补助
5.60
5.60
0.00
30311
住房公积金
5.60
5.60
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
11.59
0.00
9.80
0.00
9.80
1.79
注：
2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：
京山县人民武装部
金额单位：
万元
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
注：
2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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