计算机机房管理流程.docx

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计算机机房管理流程

计算机机房管理流程

1目的

本文件规定海印中心机房管理的操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运行，保障机房良好的运行环境。

2适用范围

本文件适用于海印中心计算机机房管理。

3定义、缩写与分类

3.1定义

计算机机房：

是指容纳并集中运行本行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所。

3.2缩写与分类

无

4职责与权限

部门/岗位

职责与权限

信息管理部/信息中心负责人

1）1）负责督促落实计算机机房管理的各项规章制度；

2）2）承担计算机机房安全管理职责；

3）3）负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。

信息管理部/机房管理岗

1）负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基础设施管理、维护工作；

2）负责机房人员出入登记管理工作；

3）负责机房日常值班管理工作；

4）负责定期对机房基础设施进行巡检和保养工作；

5）负责机房环境卫生管理工作。

信息管理部/网络运维组

负责机房计算机硬件的运行管理和维护工作。

5原则与基本规定

1）机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品，严禁使用非专用存储介质，不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。

2）保持和维护机房的整洁，人员进入机房必须穿拖鞋。

3）机房必须设置一定数量的消防器材,并定期检查使用情况。

要严格按有关规定操作机房内的消防设施，严禁随意操作。

4）机房重要区域实行监控，纳入本部门集中监控范畴内，监控录像信息至少要保存三个月。

5）机房空调应将室内温度维持在18—26℃范围内，相对湿度维持在50%左右。

机房电源应保证稳定的220V、50HZ电压输出。

6）机房为本部门重点安全保护区域，外来人员出入机房必须按照要求填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），并经信息管理部负责人核准后方可进入。

7）值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视，观察有无异常情况发生，并登记《机房值班登记簿》（附件二）。

8）建立健全《机房系统维护记录登记簿》（附件三），对设备部件的更换、安装、拆除要有详细记录。

6流程描述与控制要求

阶段

环节

风险点

6.1.1申请

环节名称:

申请

适用部门:

外来人员;

适用岗位:

外来人员;

职责要求:

提出进入机房申请。

操作规范:

提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。

环节名称:

受理并审查

适用部门:

海印中心信息管理部门;

适用岗位:

机房管理岗;

职责要求:

审查外来人员相关资料。

操作规范:

认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）是否一致，是否真实有效等。

6.1.2审批

环节名称:

审核

适用部门:

海印中心信息管理部门;

适用岗位:

信息部负责人;

职责要求:

审核来访人员资料，并决定是否同意。

操作规范:

审核外来人员相关证件及材料，对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。

同意的指定人员陪同进入，并确定进入路线、相应时间、区域。

不同意的，说明理由后予以退回。

风险描述:

外来人员身份是否真实，进入机房是否实施工程项目,外来人员有可能对机房设施进行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响业务正常进行。

风险等级:

中等风险

控制措施:

认真审核其身份是否真实，询问来人进入机房理由是否充分，并对其证件、单位介绍信与进入机房理由核对，是否一致，否则不予进入。

控制部门:

信息管理部门;

控制岗位:

海印中心负责人

6.1.3登记

环节名称:

安排陪同人员

适用部门:

海印中心信息管理部门;

适用岗位:

信息部负责人;

职责要求:

根据外来人员进入机房申请事由，指定人员陪同。

操作规范:

对同意外来人员进入机房的，根据其申请事由，指定熟悉该项业务的科技人员陪同，配合监督外来人员作业。

风险描述:

没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对外来人员在机房所有操作失去监督，或因技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚设,可能造成外来人员误改动其他设备，影响机房安全，影响业务正常进行。

。

风险等级:

中等风险

控制措施:

指定熟悉进入机房事由的人员陪同，配合监督外来人员操作，确保机房安全。

控制部门:

信息管理部门;

控制岗位:

信息部负责人;

环节名称:

登记

适用部门:

外来人员;

适用岗位:

外来人员;

职责要求:

外来人员填写《机房进出登记簿》。

操作规范:

外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一），内容包括：

日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等。

6.1.4执行任务

环节名称:

执行申请内容

适用部门:

外来人员;

适用岗位:

外来人员;

职责要求:

外来人员执行申请内容相关操作。

操作规范:

外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批的事项作业，外来人员不允许做与申请所列无关的事项，并做好项目实施变更记录。

6.1.5登记

环节名称:

结束登记

适用部门:

信息科技部门;

适用岗位:

机房管理岗;

职责要求:

填写《外来人员进出机房登记簿》。

操作规范:

完成作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），注明离开机房的详细时间。

阶段

环节

风险点

6.2.1登记

环节名称:

登记

适用部门:

信息管理部

适用岗位:

机房值班人员

职责要求:

负责机房例行巡检工作

操作规范:

认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名，按照机房值班管理规定时间，查看机房设施运行情况和登记簿登记情况，

6.2.1接班

环节名称:

巡查

适用部门:

信息管理部

适用岗位:

机房值班人员;

职责要求:

按照相关要求履行值班手续。

操作规范:

机房值班人员值班过程中应全面检查和了解所有设备的运行情况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。

6.2.2巡查

环节名称:

巡查

适用部门:

信息管理部;

适用岗位:

机房值班人员;

职责要求:

检查机房环境、设备运行是否正常。

操作规范:

全面检查和了解所有设备的运行情况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。

准确判断系统运行是否正常，如果发现系统运行状态异常，及时进行处理与登记并向信息部负责人进行报告。

风险描述:

未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全，正常业务开展可能受到威胁。

风险等级:

高风险

控制措施:

机房值班人员应认真负责，对设备状态应非常熟悉，如发现故障不能自行解决时，应及时上报，协调解决。

控制部门:

信息管理部门;

控制岗位:

机房值班人员;

6.2.2值班

环节名称:

转机房运行故障处理流程

适用部门:

信息管理部;

适用岗位:

机房管理岗;

职责要求:

根据故障类型，及时处理故障。

操作规范:

分析故障原因和故障类型，并按照机房故障处理流程及时处理故障（详见《机房故障处理流程》）。

6.2.2结束登记

环节名称:

登记

适用部门:

信息科技部门;

适用岗位:

机房值班人员;

职责要求:

填写《机房值班登记簿》。

操作规范:

填写《机房值班登记簿》（附件二），记录系统运行状况、监控运行状况、故障处理内容。

环节

风险点

环节名称:

故障申报

适用部门:

信息管理部;

适用岗位:

机房值班人员;

职责要求:

执行机房值班管理制度，发现故障及时申报。

操作规范:

值班人员应当熟悉机房设备运行状况，对UPS供电、网络设备指示、外围设备等威胁系统安全的故障能够及时发现，并对机房内的供电设备、网络通信系统、前置平台服务器、外围设备及附属设备运行状况密切监视，发现故障及时上报。

环节名称:

受理

适用部门:

信息管理部

适用岗位:

网络组

职责要求:

负责受理故障申请。

操作规范:

受理故障申请，并在《机房系统维护登记簿》（附件三）中登记故障时间、故障原因、维护人员等相关信息。

环节名称:

能否自行处理

适用部门:

信息管理部

适用岗位:

网络运维组

职责要求:

分析故障原因，判断是否能自行解决。

操作规范:

机房管理人员应对设备故障能正确定位，并判断是否能自行解决，对不能自行解决的提出处理建议上报部门负责人。

环节名称:

判断是否重大故障

适用部门:

信息管理部

适用岗位:

网络运维组;

职责要求:

根据故障情况准确故障定位，作出故障处理方案，如需要厂家或公司支持的，及时通知厂家或公司通过远程或现场方式帮助解决。

操作规范:

不能及时解决或没法处理的问题，是否须立项申请解决，应及时报告信息部负责人；

风险描述:

对自行无法处理的故障，没能及时汇报,设备故障处理超时,影响业务正常开展。

风险等级:

高风险

控制措施:

应准确故障定位，如不能排除，应及时通知部门经理，并逐级上报。

控制部门:

信息管理部;

控制岗位:

机房管理岗;

环节名称:

重大故障立项

适用部门:

信息管理部

适用岗位:

信息部负责人;

职责要求:

立项解决

操作规范:

根据故障现象和故障影响范围，提出立项申请，经由信息部负责人审批，是否外包或更换设备，及时解决故障问题；

风险描述:

重大故障立项没审批通过时需及时制定并采取替换方案来解决问题，避免扩大影响范围。

风险等级:

高风险

控制部门:

信息管理部;

控制岗位:

信息部负责人;

环节名称:

故障处理登记

适用部门:

信息管理部;

适用岗位:

机房管理岗;

职责要求:

登记故障情况。

操作规范:

详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果，及故障处理参与部门人员或公司等信息，填写《机房系统维护登记簿》（附件三）。

7.检查监督

牵头检查部门

检查内容

检查频次

检查结果利用

信息管理部

1）检查设备运行、巡检等情况，以及相关登记簿登记情况；

2）检查机房管理各项制度是否有效落实。

每月不少于一次

规范操作、持续改进。

8附件

附件一：

《外来人员进出机房登记簿》

附件二：

《机房值班登记簿》

附件三：

《机房系统维护登记簿》

附件一：

外来人员进出机房登记簿

外来人员出入机房登记簿

日期

进入时间

出入事由

出入人员

陪同人员

离开时间

核准人

备注

附件二：

机房值班登记簿

机房值班登记簿

日期

时间

检查内容（状态是否正常，正常打√，不正常打×）

其他情况描述

值班人

年

月

日

时

分

UPS

空调

机柜

网络设备

监控PC

插座

灭火器

地线

电话

环境

签　字

附件三：

机房系统维护登记簿

机房系统维护登记簿

故障时间

故障现象

处理情况

维护人员

陪同人员

备注