富硒农业产业园建设项目可行性研究报告.docx
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富硒农业产业园建设项目可行性研究报告
XXXX发有限公司
富“硒”农业产业园建设项目
可行性研究报告
编制单位：
北京中投信德国际信息咨询有限公司
高级工程师：
高建
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
富“硒”农业产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXX发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为13000.00万元人民币，其中建筑工程投资6848.00万元，设备及安装工程投资4232.00万元，无形资产费用为600.00万元，其他费用313.92万元，预备费用356.08万元，铺底流动资金650.00万元。
项目正式运营达产后，可实现年均销售收入10500.55万元，年均利润总额为3139.00万元，年均净利润为2668.15万元，年可上缴增值税780.49万元，年可上缴所得税470.85万元，年可上缴城建费及附加78.05万元，投资利润率为24.15%，税后财务内部收益率30.75%，税后投资回收期（含建设期）为5.87年。
1.1.7项目建设规模
本项目是项目公司根据世界农业的走势和我国农业发展现状，结合张家界市农业发展战略，拟投资兴建的张家界富“硒”农业产业园建设项目。
该项目瞄准现代农业的至高点，以发展有机农业循环经济及有机富硒食品为切入点，建立农业循环经济的农业产业内部循环模式，本项目园区总用地面积3000亩，拟建设集有机种植、生态养殖、旅游观光、仓储加工等为一体的现代农业经济产业园区。
项目主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
备注
1、种植、养殖基地工程
水稻种植基地工程
亩
1300.00
1300.00
（换季时候种植小麦：
700亩，油菜：
700亩）
玉米种植基地工程
亩
100.00
100.00
特色有机蔬菜种植基地工程
亩
500.00
500.00
花卉彩色乔灌苗木基地工程
亩
300.00
300.00
养殖区工程
亩
500.00
500.00
濒危动植物保护区工程
亩
150.00
150.00
2、旅游观光及辅助配套建筑工程（占地150亩）
加工车间
1
20000.00
20000.00
仓储库房
1
10000.00
10000.00
游客接待中心
3
1500.00
4500.00
生态餐饮住宿中心
4
2000.00
8000.00
办公综合楼
3
100.00
300.00
职工宿舍及食堂
4
1500.00
6000.00
其他辅助设施
1
600.00
600.00
合计
35700.00
49400.00
3、公共设施
道路及停车场
1
12500.00
12500.00
绿化工程
1
17000.00
17000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为13000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2015年1月—2016年12月，建设工期共计24个月。
1.2项目单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》；
4.《湖南省农业发展“十二五”规划》
5.《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》
6.《中华人民共和国节约能源法》；
7.《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
8.《湖南省循环经济发展规划》；
9.《中华人民共和国畜牧法》；
10.畜牧养殖业环境管理规范；
11.《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的有关材料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
低碳循环农业示范区面积
亩
2800.00
2
配套建设用地面积
亩
15.00
3
总建筑面积
㎡
143700.00
4
道路
㎡
200.00
5
绿化面积
㎡
2000.00
6
总投资资金，其中：
万元
10200.00
建筑工程
万元
5386.00
设备及安装费用
万元
3248.00
土地费用
万元
150.00
二
主要数据
1
正常运营年年产值
万元
7775.00
2
年均销售收入
万元
6145.23
3
年平均利润总额
万元
2639.02
4
年均净利润
万元
2243.17
5
年销售税金及附加
万元
60.21
6
年均增值税
万元
602.07
7
年均所得税
万元
395.85
8
项目定员
人
160
9
建设期
月
24
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
24.15%
2
项目投资利税率
%
32.37%
3
税后财务内部收益率
%
30.75%
4
税前财务内部收益率
%
28.31%
5
税后财务静现值（ic=10%）
万元
7,928.01
6
税前财务静现值（ic=10%）
万元
10,178.01
7
投资回收期（税后）含建设期
年
5.75
8
投资回收期（税前）含建设期
年
5.07
9
盈亏平衡点
%
53.57%
1.7综合评价
农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。
发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。
国家高度重视现代农业的发展，近年来，中央“一号文件”连续出台了一系列促进农业发展的政策。
因此，该项目适应我国现实国情的客观需求，用现代科技改造传统农业，大力发展现代种、养殖业、生态旅游业、农产品加工业，形成农业循环经济。
项目采用的技术先进、方案合理，对环境无影响，是国家鼓励发展的农业产业。
项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。
综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国现代农业经济产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的现代农业产业园区，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成农业循环经济产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
随着农业生产条件的改善，农业技术的推广应用，以及惠农政策的实施，农民的种植意识大大改善。
二十一世纪的农业，将是绿色农业的革命，食品的安全性越来越受到政府和百姓的关注，社会在倡导绿色农业、绿色无公害产品之时最需要关注的应该是其根本。
生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式。
生态农业是一个农业生态经济复合系统，将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来，以取得最大的生态经济整体效益。
它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业，又是农业生产、加工、销售综合起来，适应市场经济发展的现代农业。
本项目具有一定资源、产业和区位，用产业园区的理念来建设和管理，以推进农业现代化进程、增加农民收入为目标，以现代科技和物质装备为基础，实施集约化生产和企业化经管，集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性示范园区，是农业示范区的高级形态。
发展农业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入；可以通过农业产业化经营组织与农民建立利益联结机制，使参与产业化经营的农民不但从种、养业中获利，还可分享加工、销售环节的利润，增加收入。
农业产业化作为农村经济体制改革的重大创新,是农业结构战略性调整的重要带动力量,已成为推动传统农业向现代农业转变,实现农业最大效益的必然选择。
2.2本次项目的提出
进入20世纪以来，中国农业发展已经跨上了一个新的时代，国家对农业的支持和投入都逐年在增加，也相继出台了一系列的农业发展规划和政策措施。
在全国深入贯彻执行科学发展观、努力建设社会主义新农村的大背景下，中国未来的农业产业仍将具有广阔的发展前景。
随着有机农业生产标准、认证标准和管理措施的不断在完善和发展，政府和社会的监管、监督力度不断增强，有机农业生产企业行业自律意识在增强，我中国有机农业生产进人规范发展时期。
在国内外市场巨大需求的推动下，我国有机农业正在进入快速发展时期。
预计未来十年，中国有机农业面积将可能达到600万-1000万hm2，保持着有机农业面积世界第二的地位。
有机农产品国内市场正在进入快速成长期，越来越多的消费者认可和接受有机农产品，预计未来十年，预计在今后10年，我国的有机食品占国内食品市场的比例有望达到0.3%-0.5%，将成为美国、欧盟和日本之后的第四大有机农产品消费市场。
硒对人体健康的积极作用得到了世界的公认。
硒是人体内谷胱甘肽过氧化物酶的主要成分，没有硒的存在此酶的活性将消失。
硒的主要功能是抗氧化，清除自由基（致癌物等体内垃圾）。
正因为其很强的抗氧化性对因细胞膜的完整性损伤及DNA变异所引起的诸如癌症、心脑血管系统疾病、代谢性疾病如糖尿病、神经系统疾病如帕金森等多种疾病都有防治作用。
硒还有增强人体免疫力、保护肝脏、养颜防衰老和抗重金属毒性的功能。
另外，老年人抵抗力比较弱，容易受到疾病侵袭，而补硒恰恰可以增强抵抗力。
看来要想延年益寿，给身体补充硒元素至关重要。
项目公司利用科学技术大力发展有机富硒农产品，由于采用生态农业、有机农业、循环农业的清洁生产技术，其生产过程保持对环境友好，取得了经济效益、生态效益和社会效益的统一，符合我国农业产业发展政策。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进国民经济可持续健康发展的需要
国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。
随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。
因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。
推进我国农业结构的战略性调整，是要在切实保护耕地，稳定粮食生产能力的同时，以市场为导向，以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种植业的作物、品种和质量结构，加快农作物更新换代，积极发展优质高产高效种植业及高附加值农产品加工产业。
2.3.2顺应我国现代农业产业快速发展的需要
“十二五”时期，加快发展现代农业机遇难得。
一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。
工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。
调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产有机富硒食品合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。
在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。
项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定种植及养殖基础，交通便利的地区，建设现代生态农业产业项目是符合我国农业产业政策的。
因此，本项目的建设不仅顺应了我国现代农业产业的快速发展，还将为市场带来更多绿色有机富硒食品，满足人们对于健康食品需求。
2.3.3促进我国生态环境保护的需要
从国际经济发展形势看，必须推行生态循环农业。
我国加入ＷＴＯ后，市场的国际化要求我们在考虑经济效益的同时，还要重视社会效益和生态效益。
我们的农业只有顺应世界经济发展潮流，发展循环经济，才能立于不败之地。
为追赶国际经济发展领先水平，我们必须在推行循环经济上下工夫。
作为国民经济基础的农业，更应强力推行循环经济。
从农业自身特点看，也必须推行生态循环农业。
农业与自然生态环境紧密相连、水乳交融、密不可分，使农业经济系统更易和谐地纳入自然生态系统的物质循环过程中，建立生态循环农业发展模式，这为循环经济从根本上协调人类与自然的关系、促进人类可持续发展，提供了更为直接的实现途径。
2.3.4促进当地生态旅游产业快速发展的需要
在我国，随着经济持续高速的发展，城市居民在物质生活水平大幅度提高的同时，生活节奏和工作压力也日趋加大，越来越多的人开始步入亚健康状态，于是，提高生活质量、维护身心健康逐渐成为消费热点和潮流，人们逐步开始从有形的物质消费转向非物质的健康与精神消费，这为养生与休闲度假产业提供了广阔的市场空间。
据统计，美国人有1/3的休闲时间，有2/3的收入用于休闲，有1/3的土地面积用于休闲。
美国《时代周刊》曾预言，2015年前后，发达国家将全面进入休闲时代，新技术的发展使得人们可以把生命中50%的时间用于休闲，休闲产业在发达国家国民生产总值中将占据一半的份额。
本项目将建设以种植、养殖、观光休闲等一体化的农业产业园区，项目的实施可有效促进当前生态旅游产业的快速发展进程。
2.3.5是调整农村产业结构和优化经济结构的有力举措
自改革开放以来，我国的农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入逐年增加。
农业和农村经济发展已经进入了“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。
国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：
一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。
二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。
三是进一部优化农业生产布局，充分发挥区域比较优势。
四是大力发展农产品加工工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。
张家界富“硒”农业产业园建设项目的建设十分吻合国家宏观经济发展的政策和农业产业结构调整的四个重点，对于以农业为主导的教字垭镇，该项目将有力推动该镇农业产业结构和经济结构的优化，为教字垭镇在新一轮的农村经济发展中抢占制高点做出贡献。
2.3.6满足当前市场对于有机食品迫切需求的需要
随着经济收入的提高，人们对健康、生态、绿色的食品消费意识不断增强，消费需求也不断增大。
各种类型的蔬菜食品如营养保健型、生态野味型、绿色安全型、奇形异彩型、质优味美型等等，都是市场需求的热点，对于生态、环保、无公害健康有机食品的市场需求将日益旺盛。
目前国际市场对中国有机产品的需求逐年增加，中国国内需求也呈上升趋势。
项目投资规模较大，建成达产后每年可为市场提供大量的有机肉食品、有机果蔬、有机大米、水产类、肉类等有机食品，满足人们对于有机食品的迫切需求，为人类的健康事业做出有力贡献。
2.3.7响应国家大力保障农产品安全的迫切要求
长期以来，我国农产品生产的主要任务是满足数量需求，解决温饱问题。
20世纪90年代末期，随着农产品供求关系发生根本性变化，我国农业进入了一个新的发展阶段，随着我国居民生活水平的提高和健康意识的不断增强，市场对农产品的品质提出了更高的要求，全面提高农产品质量安全水平成为一项全局性的战略任务。
党中央、国务院对农产品质量安全工作高度重视，经国务院批准与正式启动了“无公害食品行动计划”，这项工作就是要通过建立健康健全质量安全体系，对农产品实行从产地环境、投入品、生产过程、加工贮运到市场准入权过程的质量安全控制，力争用5年左右的时间，基本实现食用农产品的无公害生产，保障消费安全，质量安全指标达到发达国家或地区的中等水平。
项目所产粮食、果蔬等均以生物有机肥及无公害有机饲料为保障，是生产无公害农产品、绿色食品、有机食品的可靠原材料，是实现农产品质量安全控制的基石，因此该项目的建设可以在保障农产品安全的重要环节做出突出贡献。
2.3.8增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地生态旅游业、农业、种植业、养殖业、交通运输业等其他相关产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
一、《国民经济和社会发展十二五规划纲要》要指出：
实现农业现代化，保障农业生产安全，是我国经济发展战略规划的重要组成部分，推动农业的产化发展是实现农业现代化的必要途径。
国家“十二五”规划纲要明确提出，要“推进农业现代化，加快发展现代农业，加快农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，打造现代农业示范区建设”。
二、产业结构调整指导目录（2011年本）：
本项目属于：
第一类，鼓励类：
一、农林业，2、农产品基地建设；三十四、旅游业，2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。
三、《农业科技发展“十二五”规划（2011-2015年）》：
中指出：
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化的攻坚阶段，确保国家粮食安全、农民增收和农业可持续发展的任务更加艰巨，必须加快推进农业科技创新，增强农业科技支撑能力。
四、《全国休闲农业发展“十二五”规划》
《全国休闲农业发展“十二五”规划》提出，到2015年，休闲农业将成为横跨农村一二三产业的新兴产业，成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民生产业，成为缓解资源约束和保护生态环境的绿色产业，成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业。
一是产业规模不断扩大。
休闲农业点数量稳步增长，年营业收入500万元以上的休闲农业点增长20%，接待人次和经营收入年均增长15%以上。
二是产业结构明显优化。
布局科学、结构合理、服务完善、特色明显、管理规范的休闲农业产业带、产业群基本形成，产业地位明显提升。
三是产业类型丰富多元。
创新农家乐、休闲农庄、农业示范园、农业观光园、民俗文化和农事节庆等模式，新颖性、趣味性、体验性进一步增强。
四是增收贡献显著提高。
在休闲农业聚集地区，休闲农业收入占农民全部收入的50%以上，从事休闲农业的农民收入比本地农民人均收入平均水平高一倍。
五是经济社会效益明显。
通过拓展农业功能，大幅度提高就地就近吸纳农民就业的容量，促进城乡经济文化融合，农村面貌明显改善，农民综合素质显著提高。
五、符合《食品工业“十二五”发展规划》要求及导向
《食品工业“十二五”发展规划》（规划期为2011-2015年）提出了13个重点行业的发展方向、产业布局和发展目标。
这13个行业可以划分为两种类型：
一是关系国计民生、转化农产品数量大、产业关联度高、带动辐射能力强的行业，主要包括粮食加工业、食用植物油加工业、肉类加工业、乳制品加工业、水产品加工业、果蔬加工业、饮料工业、制糖工业、酿酒工业等9个行业。
二是近年来发展比较快、能够适应现代生活方式变化、符合今后食品消费需求结构升级趋势要求的行业，主要包括方便食品制造业、发酵工业、食品添加剂和配料行业、营养与保健食品工业等4个行业。
六、中国旅游业“十二五”发展规划纲要中指出：
到“十二五”期末，旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，在扩内需、调结构、保增长、惠民生的战略中发挥更大功能；我国旅游业在世界旅游业格局占据更重要的地位，在国际旅游事务中的影响力进一步提高，建设世界旅游强国迈出坚实步伐。
旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。
.一系列产业政策的推出均为本项目的开展实施提供的优越的正常条件，说明项目具备政策可行性。
2.4.2市场可行性
发展产业化是实现农业现代化的必由之路，规模化生产是农业产业化的内在要求。
一家一户的分散经营、农业企业的单打独斗已不适应新阶段农业发展形势的要求，发展现代农业，必须打破区域界限，突破规模优势，走农业区域化布局、一体化经营、合作化生产的路子。
园区通过大力发展产业化经营，为发展现代农业增添了新的注脚。
一是实施品牌战略，不断提高农产品的质量和市场竞争力。
二是通过龙头企业带动，不断凝聚农业产业化发展的驱动力。
三是促进产业升级，不断吸纳农民成为产业工人。
XXXX发有限公司自成立以来，一直致力于现代农业的研究和开发，坚持用科学技术改造传统产业，积极培养技术人员，注重与领域内科研院所合作搞科研开发，增强公司的技术力量，具有很强的资源整合能力，现已发展为张家界市农业产业化重点龙头企业。
2.4.3技术可行性
项目方将聘请中国农业科学院、湖南省农业科学院有关养殖、种植技术专家作为项目技术指导，并还将与当地知名大学农业科学系建立长期合作关系，以保证项目养殖、种植技术的先进性。
2.4.4管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“管理高效”的指导思想，不断提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.5分析结论
本项目的开发建设将带动张家界农业经济的快速发展、带动张家界农业、旅游、交通、餐饮以及相关服务业的快速，项目的开发、建设可解决项目地大量剩余劳动力
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