焦化厂第一季度生产经营工作总结及二季度工作安排.docx
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焦化厂第一季度生产经营工作总结及二季度工作安排
焦化厂2月份企业文化费用计划
焦化厂2014年第一季度生产经营工作总结及二季度工作安排
2014年一季度，焦化厂紧紧围绕2014年的生产经营目标，认真研究制定了：
“五大目标及措施”、“标准化车间、标准化工段”及“无烟焦炉建设”等一系列具体工作措施，层层分解年度各项生产经营指标，层层落实责任，上下一心，凝心聚力，基本实现了一季度的目标。
为了保证全年的目标顺利完成，对一季度的工作总结及二季度的工作安排如下：
第一部分一季度生产任务指标完成情况及分析
一、一季度生产任务完成情况
（一）焦碳产量完成情况
焦化厂2014年一季度焦碳生产任务完成情况明细表
项目
年度指标
一季度指标
一季度产量完成情况
产品名称
年度产量/产率计划
一季度产量/产率计划
调整后一季度产量/产率计划
一季度计产产量
计产产量完成率
计产产量完成调整后计划情况
一季度质量扣吨
一季度考核后产量
考核产量完成率
考核产量完成调整后计划情况
一期
80焦
吨
2,100,000
517,800
497,200
528,441
102.05%
106.28%
11,891
516,549
99.76%
103.89%
小计
吨
2,100,000
517,800
497,200
528,441
102.05%
106.28%
11,891
516,549
99.76%
103.89%
二期
85焦
吨
1,150,000
283,600
268,829
269,347
94.97%
100.19%
8,671
260,676
91.92%
96.97%
二级焦
吨
950,000
234,200
73,086
88,415
37.75%
120.97%
1,385
87,029
37.16%
119.08%
80焦
吨
76,736
113,801
148.30%
16,336
97,465
127.01%
化工焦
吨
300,000
74,000
114,149
77,925
105.30%
68.27%
1,376
76,549
103.44%
67.06%
小计
吨
2,400,000
591,800
532,800
549,487
92.85%
103.13%
27,768
521,720
88.16%
97.92%
总计
吨
4,500,000
1,109,600
1,030,000
1,077,928
97.15%
104.65%
39,659
1,038,269
93.57%
100.80%
原因分析：
1.因原料煤供应和焦炭市场影响，1、2线2月份结焦时间延长至29小时，3、4线自2月份开始结焦时间由28小时逐步延长至36小时。
2.一季度焦炭质量扣吨3.9万吨。
以上两方面原因导致一季度焦炭产量未完成年度计划，只完成了月度调整计划。
（二）原料煤供应
一季度原料煤供应137.1万吨，其中外购精煤92.9万吨，自洗精煤44.2万吨。
原料煤消耗：
一季度原料煤消耗144.8万吨，其中外购精煤101.3万吨，占比69.9%；自洗精煤43.5万吨，占比30.1%。
（三）化产品产率完成情况
2014年一季度化产品产率完成情况明细表
项目
年度指标
一季度指标
一季度产率完成情况
2013年一季度产率完成情况
同比增减
产品名称
年度产率计划
调整后一季度产率计划
一季度计产产量
实际产率
考核产量完成率
计产产量/产率
增+/减-
一期化产品
焦油
吨
5.00%
5.00%
28,655.77
5.42%
108.45%
5.41%
0.01%
硫铵
1.15%
1.06%
5,463.20
1.03%
97.41%
1.08%
-0.05%
粗苯
吨
1.45%
1.45%
7,229.59
1.37%
94.35%
1.51%
-0.14%
硫膏
吨
0.30%
0.30%
1,515.88
0.29%
95.62%
0.30%
-0.01%
二期化产品
焦油
吨
5.00%
5.00%
28,163.44
5.13%
102.51%
4.54%
0.59%
硫铵
吨
1.35%
1.39%
7,554.45
1.37%
99.03%
0.92%
0.45%
粗苯
吨
1.55%
1.53%
8,072.86
1.47%
95.74%
1.16%
0.31%
硫磺
吨
0.60%
0.38%
2,119.96
0.39%
100.38%
-
0.00
一季度除焦油产率和二期硫铵达到预算产率外，其它化产品产率均未达到预算产率。
1.粗苯产率：
2014年一期粗苯预算产率1.45%,一季度经营计划下达产率与预算一致，实际产率1.37%，较预算下降8%；二期粗苯预算产率1.55%，一季度经营计划下达产率调整为1.53%，实际产率1.47%，较预算下降8%，较调整计划产率下降6%。
焦化厂整体一季度粗苯实际平均产率1.42%，未达到年度预算产率。
原因分析：
（1）一季度1、2线入炉煤挥发平均31.77，比2013年32.7下降了0.93，一季度3、4线入炉煤挥发分平均31.17,比2013年33.32下降了2.15；由于入炉煤挥发分的降低导致煤气量降低;
（2）3月份洗油质量影响化一洗苯效果。
以上导致一季度粗苯产率未完成年度计划。
2.硫磺产率：
2014年硫磺预算产率0.6%，一季度经营计划下达产率调整为0.38%。
实际产率为0.39%，较预算下降0.21%，较计划上升0.01%。
原因分析：
（1）由于3、4线焦种的变化，煤气中硫化氢含量波动较大，一季度平均在8-20g/m3之间，相比2013年最高达30g/m3，下降较多，现有酸气量仅能保证运行一台克劳斯炉;
（2）设计的缺陷，使克劳斯炉液流管道堵塞频繁，比值分析仪安装位置满足不了目前的工艺要求等等，导致克劳斯炉运行不稳定，影响了硫磺产量。
二、可控成本及费用完成情况
（一）单耗控制成本项目
焦化厂2014年一季度单耗控制成本执行情况对比明细表
序号
可控成本项目
年计划数
一季度计划数
一季度实际数
计划超（节）%
单耗额（元/吨）
单耗额（元/吨）
单耗额（元/吨）
1
人工工资
30.49
30.71
29.23
-5%
1.1
计件工资
26.41
26.41
26.96
2%
1.2
专项奖金
2.22
2.22
-
-100%
1.3
劳务费
1.86
2.08
2.27
9%
2
燃料及动力
36.25
35.94
36.40
1%
2.1
电（度）
25.58
25.58
24.50
-4%
2.2
水（吨）
2.76
2.70
2.19
-19%
2.3
蒸汽（吨）
7.90
7.66
9.71
27%
3
材料费用
17.02
15.27
14.10
-8%
3.1
洗油（千克/吨）
5.58
5.55
5.71
3%
3.2
硫酸（千克/吨）
3.52
3.51
3.42
-2%
3.3
脱硫催化剂（千克/吨）
0.62
0.63
0.48
-23%
3.4
氢氧化钾
3.28
1.79
0.89
-50%
3.5
液碱（蒸氨）
2.21
2.25
2.09
-7%
3.6
液碱（脱硫）
0.38
0.21
0.52
151%
3.7
纯碱
1.43
1.34
0.99
-26%
4
物料消耗
3.86
3.44
2.45
-29%
4.1
污水处理药剂
0.82
1.04
0.73
-30%
4.2
循环水药剂
0.43
0.44
0.27
-39%
4.3
热修材料
0.35
0.39
0.26
-33%
4.4
编织袋
0.75
0.72
0.54
-25%
4.5
油漆材料
0.15
0.15
0.09
-40%
4.6
其他生产性物料
0.67
0.70
0.56
-20%
合计
87.62
85.35
82.17
-4%
2014年焦化厂单耗控制成本预算值87.62元/吨，一季度计划值85.35元/吨，实际为82.17元/吨焦，较预算节余5.45元/吨，节约率6.22%，较一季度计划节余3.18元/吨，节约率3.73%。
单项成本中洗油、蒸汽、脱硫用液碱超标。
原因分析：
1.洗油单耗超标：
主要由于3月份化一洗油萘含量超标及360℃馏出物降低，为了保证粗苯系统的正常运行，加大了排渣量；洗苯塔捕雾器可能捕雾效果不好，导致煤气中夹带洗油。
以上原因导致一季度洗油消耗超标。
2.蒸汽单耗量标：
主要由于一期蒸汽预算公摊35%，实际公摊达到了105%，超出预算指标70%；二期蒸汽改造方案已确定，尚未实施，导致二期蒸汽消耗偏高，计划二季度实施完成。
3.化二脱硫液碱：
主要由于3月份在保证塔后煤气中硫化氢不超标，对脱硫所用的液碱和KOH进行调整，降低KOH的使用量，增加液碱的使用量，使液碱消耗超预算。
目前，根据3月份运行情况，单吨硫磺耗辅料较预算节约121元，初见成效，还需在二季度进一步摸索，使脱硫所用辅料成本最低。
（二）费用控制成本项目
如下表：
焦化厂2014年一季度可控费用发生情况明细表
序号
可控费用项目
全年预算金额（元）
一季度累计计划数
全年累计（实际发生）
全年累计用油数量（升）
占年度预算的百分比
一
行政管理类费用
5,227,954.06
1,020,823.22
745,578.13
2,150.00
14%
1
办公类费用
480,495.78
82,315.22
48,990.66
-
10%
2
车辆使用费
143,198.80
23,600.00
25,915.40
2,150.00
18%
3
低值易耗品
30,583.92
7,617.54
88,786.32
-
290%
4
劳动保护费用
2,845,830.57
622,805.39
383,232.40
-
13%
5
差旅费
91,620.00
20,000.00
26,111.00
-
28%
6
会议费
-
-
-
-
7
业务招待费
200,000.00
30,000.00
5,606.00
-
3%
8
管理活动费
630,000.00
227,275.07
157,013.20
-
25%
9
通讯费
91,080.00
4,600.00
5,073.17
-
6%
10
其他费用
715,145.00
2,610.00
4,849.98
-
1%
二
安全检测费
500,000.00
32,000.00
-
-
0%
三
生产车辆费用
11,000,000.02
2,673,913.00
1,941,631.68
231,731.00
18%
1
燃油费
7,322,074.50
2,121,293.00
1,680,311.34
231,731.00
2
维修保养费
1,045,925.51
247,160.00
238,863.24
-
3
运输费用
2,432,000.00
288,800.00
-
-
4
车辆租赁费用
200,000.00
16,660.00
22,457.10
-
四
日常维修费
20,000,000.01
4,490,736.36
3,099,919.74
-
15%
五
大修费用
24,140,000.00
3,770,000.00
1,425,212.30
-
6%
合计
60,867,954.09
11,987,472.58
7,212,341.85
233,881.00
12%
2014年可控费用预算总额6086.8万元，折算单位成本为13.51元/吨焦。
一季度计划1198.75万元，截止3月31日累计发生721.23万元，较计划节支477.52万元，计划执行率60.17%，占年度预算总额的12%。
三、安全目标完成情况
2014年一季度轻伤及以上事故为0，发生两起安全生产事故：
（一）“1·16”4#地面除尘站闪爆事故；
（二）“2•20”化产一车间管式炉闪爆事故。
2014年一季度焦化厂厂部组织周综合安全检查13次，查出问题668项，整改完成666项，其它2项正在组织整改。
组织专项检查9次，查出问题64项，整改完成62项，其它2项正在组织整改。
安全科日常检查查出问题322项，整改完成319项，3项正在组织整改。
截止2014年4月4日，焦化厂综合隐患整改率为100%。
1.2014年宝丰集团有限公司上级部门下达隐患28项，已全部整改，整改率100%。
2.2014年宝丰能源安环部下达隐患38项，已全部整改，整改率100%。
3.2014年宝丰能源保卫消防部下达隐患1项，已全部整改，整改率100%。
4.焦化厂安全科2014年下发隐患25项，已全部整改，整改率100%；
5.2013年各车间自检自查周隐患排查共计400项，已全部整改，整改率100%。
四、质量指标完成情况
（一）一季度质量指标完成情况
表一1-3月质量指标完成情况汇总
项目
考评项目
指标%
一月
二月
三月
焦炭
合格率
100%
96.39%
96.15%
98.39%
热强度合格率
100%
78.99%
94.64%
87.1%
机械强度合格率
100%
86.55%
80.35%
51.61%
煤气质量
一期
≥98%
100%
99.28%
97.85%
二期
93.01%
98.81%
100%
硫铵
一期
100%
100.00%
100.00%
98.46%
焦油
100%
100.00%
100.00%
100.00%
粗苯
100%
100.00%
100.00%
94.29%
硫磺
100%
100.00%
100.00%
100.00%
硫铵
二期
100%
71.74%
92.77%
69.89%
焦油
100%
100.00%
100.00%
100.00%
粗苯
100%
100.00%
100.00%
100.00%
硫磺
100%
97.01%
45.00%
96.77%
表二1-3月各粒级焦炭质量产率情况
项目
指标
目标合格率%
1月
2月
3月
平均
85焦各粒级产率
40mm以上占比
≥90.02%
88.05%
91.66%
89.26%
89.66%
10mm以下占比
≤5.86%
7.53%
3.72%
6.21%
5.82%
80焦各粒级产率
25mm以上占比
≥90.02%
90.67%
90.30%
89.01%
89.99%
10mm以下占比
≤5.86%
6.24%
7.11%
6.09%
6.48%
二级焦各粒级产率
40以上占比
≥74.14%
64.57%
81.54%
75.51%
73.87%
10mm以下占比
≤5.68%
8.97%
1.70%
10.82%
7.16%
表三：
1-3月焦炭扣吨情况汇总（单位：
吨）
项目
1月
2月
3月
合计
炼一
产量指标
178,400
161,100
175,000
514,500
扣吨
灰分
1712.50
783.09
4365.26
6,861
硫份
-
热强度
1513.61
2457.42
3,971
粒级
137.52
466.3
458.48
1,062
扣吨小计
3364
1249
7281.2
11,894
计产产量
185,840.7
151,100.9
191,499
528,441
考核后产量
182,477
149,851
184,218
516,546
炼二
产量指标
203,800
184,100
165,300
553,200
扣吨
灰分
9243.88
3525.18
387.13
13,156
硫份
3372.49
3,372
热强度
7907.53
1215.23
137.42
9,260
粒级
1271.99
0
707.08
1,979
扣吨小计
21796
4740
1231.6
27,768
计产产量
206,973.2
167,119
175,394.9
549,487
考核后产量
185,177
162,379
174,163
521,720
一二期扣吨合计
25160
5990
8513
39,662
（二）一季度产品质量分析
1.焦炭
（1）焦炭质量依然受精煤质量影响较大，精煤灰分波动较大，尤其兴晟、富海高灰瘦煤灰分波动是导致焦炭合格率超标的主要原因。
（2）受配煤秤计量不准确影响，一月出现一批焦炭质量超标，随后针对计量不准问题进行专项整治，配煤准确率提升，2、3月焦炭灰、硫扣吨明显减少。
（3）一月受焦炉炉温波动影响，炼焦二车间焦炭热强度波动较大，通过2、3月组织对焦炉均匀性进行专项整治，焦炭热强度相对平稳，热强度扣吨减少。
（4）二月份发生焦炭水分大和焦粉含量大两次质量事故，一次轻微质量事故，一次一般质量事故。
2.焦炉煤气质量
（1）化产一车间工艺控制不稳定，3月煤气合格率未达标，主要受洗油质量影响，洗苯效率下降，洗苯塔后苯含量超标一次。
（2）化产二车间煤气苯含量、氨含量、焦油含量基本保持稳定，硫化氢含量通过相关技改，使工艺运行趋于稳定，煤气合格率逐月上升。
3.化产品质量
（1）化产一车间焦油水分受主要受苯加氢分离水影响，持续超标。
3月14日生产管理中心组织相关单位召开了专题会，制定了具体措施，目前焦油水分基本达到了工艺要求，还需继续巩固。
（2）化产二车间硫铵因焦油压渣泵运行满足不了目前工艺需要，使初冷器喷洒装置堵塞频次高，喷洒效果不好，煤气中夹带杂质，煤尘易进入后续产品，造成硫铵机械杂质超标，总体合格率不达标。
综上所述，一季度焦化厂质量总体平稳，焦炭质量逐步改善，受市场影焦炭粉末及水分成为新的控制重点，需加强管控力度。
化产车间工艺波动，造成煤气及化产品质量波动。
针对化二冷鼓和脱硫工段，确定了相关的改造方案，在二季度逐步实施，保证生产系统趋于稳定。
五、一季度经济效益
2014年第一季度
项目
不含税单价
一季度数量
一季度金额
一
主营业务收入
1
一期80焦炭
588.02
528,441
310,731,171
2
二期80焦炭
616.63
113,801
70,172,795
2
化工焦
561.99
77,925
43,793,050
3
85焦
616.09
269,347
165,940,697
4
二级
715.71
88,415
63,279,718
主营收入合计
1,077,928
653,917,431
二
其他业务收入
5
焦油
1,947.13
56,819
110,634,437
6
粗苯
5,612.05
15,302
85,878,184
7
硫膏
0.00
1,480
0
8
硫磺
798.50
2,120
1,692,795
9
硫铵
345.90
13,018
4,502,765
10
焦炉气
0.34
145,185,193
49,635,963
其他收入合计
252,344,145
收入合计
614,370,612
三
主营业务成本
1
直接材料
1,446,471
711,908,077
1.1
自洗煤
434,530
202,010,537
1.2
外购
1,011,940
509,897,540
2
化工材料费用
14,646,997
2.1
洗油（千克/吨）
1,613,007
5,935,866
2.2
硫酸（千克/吨）
10,148,996
3,552,149
2.3
脱硫催化剂（千克/吨）
5,070
498,330
2.4
氢氧化钾
288,547
926,236
2.5
液碱（蒸氨）
3,503,350
2,172,077
2.6
液碱（脱硫）
862,792
534,931
2.7
纯碱
778,340
1,027,409
3
水电汽消耗
41,210,679
3.1
电费
54,135,114
25,443,504
3.2
水费
263,001
2,272,024
3.2.1
新鲜水
821,526
2,168,829
3.2.2
除盐水
29,317
103,196
3.3
蒸汽
252,224
13,495,151
4
人工成本
37,456,134
4.1
计件工资
27,563,490
4.2
社保
4,459,337
4.3
福利
2,337,821
4.4
工会经费
448,478
4.5
住房公积金
271,464
4.6
劳务费
2,375,544
5
物料消耗
2,783,599
6
折旧费
30,270,386
7
可控费用
7,206,815
7.1
维修费
4,525,132
7.1.1
日常维修
3,099,920
7.1.2
大修费用
1,425,212
7.2
行政管理类费用
740,051
7.3
安全检测费
0
74
生产车辆费用
231,731
1,941,632
成本合计
845,482,686
四
期间费用
0
8
分摊管理费用
0
9
分摊财务费用
0
10
分摊销售费用
0
费用合计
0
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