德宏州动物疫病预防控制中心度部门决算.docx
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德宏州动物疫病预防控制中心度部门决算
德宏州动物疫病预防控制中心2018年度部门决算
第一部分德宏州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分德宏州州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州农业局直属事业单位（为财务独立核算单位）。
主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。
主要职责、职能有四项：
一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。
组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州动物疫病预防控制中心2018年部门决算编报的单位共1个，其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：
1、德宏州动物疫病预防控制中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州动物疫病预防控制中心2018年末实有人员编制16人。
其中：
行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。
其中：
离休0人，退休12人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州动物疫病预防控制中心2018年度收入合计413.05万元。
其中：
财政拨款收入318.48万元，占总收入的77.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.00万元，占总收入的22.9%。
与上年对比收入总额增加了30.99万元，增加8.10%。
主要原因是其他收入（省动物疫病预防控制中心委托采样费）比上年增加了。
当年收入基本情况与上年度对比图
各项收入占总收入的比重（图示）
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
德宏州动物疫病预防控制中心2018年度支出合计383.82万元。
其中：
基本支出206.88万元，占总支出的53.90％；项目支出176.94万元，占总支出的46.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比支出总额减少2.5万元，减少0.65%，主要原因是比上一年减少了省级科技服务与推广服务支出。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障我中心机构正常运转的日常支出206.88万元。
与上年对比减少32.75万元，减少13.67%，主要原因是我单位2018年退休了1人，减少了工资福利支出，转入社保列支。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.92％。
（人均情况由各部门自行确定）
当年支出基本情况与
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.94万元。
与上年对比增加了30.25万元，增加了20.62%,主要原因是2017年增加了中央动物防疫等补助经费支出，2017年没有此项目支出。
2018年具体项目开支及开展工作情况：
1、2059999其他教育支出：
其他教育支出1.8万元，补助职工李佳赟读硕士学位学费。
2、206999其他科学技术支出：
“三区”人才支持计划科技人员专项经费2.01万元，开展科技人员选派和培养工作，在德宏州盈江县弄璋镇李文忠奶牛场开展奶牛防控技术服务所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
。
3、2130106科技转化与推广服务：
动物疫病防治及防疫体系建设项目经费72.55万元，完成全州口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫情监测预警1.6万份，布病、奶牛结核监测3500头、狂犬病监测30000只、马传贫监测5000匹及扑杀阳性畜等专项病防治所需的专用材料费、设备、燃油费、出差费等工作经费。
4、2130108病虫害控制97.57元，其中：
（1）重点动物疫病强制免疫效果监测评价补助经费23.09万元，用于开展重点动物疫病监测，完成禽流感、口蹄疫等免疫效果监测所需的专用材料费。
（2）动物疫病监测配套经费5万元。
用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关办公设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
（3）、动物流行病学调查配套经费5万元。
主要用于调查全州牲畜口蹄疫、高致病性禽流感（H5N1、H7N9）、甲型H1N1流感等18种动物疫病所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
（4）、重大动物疫病防控应急物资储备经费5万元。
主要用于购买防护服、防护鞋、消毒用品、喷雾器等应急物资费用，和做好全州重大动物疫病防控应急工作到各县（市）所需的燃油费、出差费等工作经费。
（5）其他支出64.48万元。
协助省动物疫病预防控制中心和省畜牧兽医科学院完成疫病监测工作所需的专用材料费、燃油费、出差费、劳务费等工作经费。
5、2130109款：
农产品质量安全经费3万元，开展德宏州农产品质量安全监管工作所需的专用材料费、燃油费、出差费等工作经费。
我单位在项目实施过程中没有擅自变更项目实施内容和地点，项目申报无弄虚作假，套取和骗取财政资金，资金拨付没有不足额、不及时、滞留、延压项目资金情况，没有发现基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款等情况，没有截留、挪用财政专项资金等违纪违法问题。
当年支出基本情况与上年度对比图
各项支出占总支出的比重（图示）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出319.34万元,占本年支出合计的83.23%。
与上年对比减少0.11万元，减少0.03%，主要原因是2018年在职人员减少1人，减少了公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出319.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于完成全州口蹄疫疫情及免疫效果监测、猪瘟带毒监测、高致病性禽流感疫情及免疫效果监测、新城疫疫情及免疫效果等监测任务需购买相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、出差费等工作经费，其中：
科学技术支出2.01万元；社会保障和就业支出24.23万元；农林水支出278.48万元；住房保障支出12.82万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为4.18万元，完成预算的46.44%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的27%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.81万元，减少0.48%。
其中：
因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3.83万元，减少51.27%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长3.85%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.18万元，其中：
因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占87.08%；公务接待费支出0.54万元，占12.92%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.54万元。
其中：
国内接待费支出0.54万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：
外事接待0批次），接待人次56人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于保障全州动物疫病防控、畜产品质量安全相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费支出8.11万元，与上年对比减少0.01万元。
部门机关运行经费主要用于办公费0.83元；水费0.1元；电费0.12元；邮电费0.71元；劳务费0.43元；公务接待费0.54元；工会经费2.71元；福利费0.09万元；其他商品服务支出1.11元。
2、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德宏州动物疫病预防控制中心资产总额651.17万元，其中，流动资产119.33万元，固定资产530.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少22.72万元，其中固定资产减少52.89万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值42.71万元；报废报损资产9项，账面原值6.25万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
651.17
119.33
530.94
241.29
0
0
289.65
0
0
0.9
0
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额47.30万元，其中：
政府采购货物支出47.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
主要用于采购检测试纸、试剂盒、实验室专用材料费、防护服、大碱、兽药、冷库、电脑、复印机、传真机等，符合纳入政府集中采购目录的事项，严格按政府采购管理规定办理政府采购审批手续。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
……。
（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：
指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：
指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：
指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
财政拨款收入：
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
财政专户资金：
指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
基本支出：
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：
按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共服务支出（类）：
反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出（类）：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）：
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出（类）：
反映政府农林水事务支出。
住房保障支出（类）：
集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出（类）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（类）：
反映单位购买商品和服务的支出。
离退休公用支出（类）：
按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
对个人和家庭补助支出（类）：
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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