固原环境监测站部门决算.docx
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固原环境监测站部门决算
2017年度固原市环境监测站部门决算
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1.负责环境质量监测：
水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、地质环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测。
2.负责专项环境监测：
酸雨监测、臭氧层破坏监测、温室气体监测、生物多样性监测、固体废物监测、转基因活生物体及其产品环境安全监测。
3.负责污染源监测；工业、农业、城市生活污染监测、放射性污染源监测、机动车船污染排放监测。
4.负责环境监测科研：
环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究。
5.提供环境监测服务：
环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测。
6.负责环境监测网运行管理工作、环境监测人员培训及环境监测技术交流。
二、机构设置
固原市环境监测站为固原市环保局所属科级公益一类事业单位。
固原市环境监测站核定全额预算事业编制20名，实有在编在岗人员19名，编外聘用人员16名。
其中：
站长1名、副站长2名，内设七个办公室：
办公室、综合技术室、质量控制室、监测室、预警预报室、生态监测室、环境信息与统计室
按照部门决算编报要求，固原市环境监测站是纳入固原市环保局2017年度部门决算编报范围的1个二级预算单位。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：
固原市环境监测站
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
5,270,895.67
一、一般公共服务支出
28
5,320.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
6,228,597.00
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
536,495.64
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
212,558.73
10
十、节能环保支出
37
8,967,664.99
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
70,320.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
11,499,492.67
本年支出合计
51
9,792,359.36
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
4,248,819.30
年末结转和结余
53
总计
27
15,748,311.97
总计
54
15,748,311.97
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：
固原市环境监测站
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
11,499,492.67
5,270,895.67
0.00
0.00
0.00
0.00
6,228,597.00
201
一般公共服务支出
5,320.00
5,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
5,320.00
5,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
5,320.00
5,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
536,495.64
536,495.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
512,654.96
512,654.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
472,433.60
472,433.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40,221.36
40,221.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
23,840.68
23,840.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
13,062.40
13,062.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
4,828.53
4,828.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
5,949.75
5,949.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
212,558.73
212,558.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
53,916.57
53,916.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
53,916.57
53,916.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
158,642.16
158,642.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
158,642.16
158,642.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
10,674,798.30
4,446,201.30
0.00
0.00
0.00
0.00
6,228,597.00
21101
环境保护管理事务
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
21103
污染防治
1,465,897.00
1,060,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
405,897.00
2110301
大气
1,060,000.00
1,060,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
405,897.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
405,897.00
21104
自然生态保护
2,881,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,881,700.00
2110402
农村环境保护
2,881,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,881,700.00
21111
污染减排
4,327,201.30
3,386,201.30
0.00
0.00
0.00
0.00
941,000.00
2111101
环境监测与信息
4,327,201.30
3,386,201.30
0.00
0.00
0.00
0.00
941,000.00
221
住房保障支出
70,320.00
70,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
70,320.00
70,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
70,320.00
70,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：
固原市环境监测站
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,792,359.36
3,610,475.67
6,181,883.69
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
5,320.00
0.00
5,320.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
5,320.00
0.00
5,320.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
5,320.00
0.00
5,320.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
536,495.64
536,495.64
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
512,654.96
512,654.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
472,433.60
472,433.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40,221.36
40,221.36
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
23,840.68
23,840.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
13,062.40
13,062.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
4,828.53
4,828.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
5,949.75
5,949.75
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
212,558.73
212,558.73
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
53,916.57
53,916.57
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
53,916.57
53,916.57
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
158,642.16
158,642.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
158,642.16
158,642.16
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
8,967,664.99
2,791,101.30
6,176,563.69
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
670,000.00
0.00
670,000.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
670,000.00
0.00
670,000.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
755,866.57
0.00
755,866.57
0.00
0.00
0.00
2110301
大气
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
255,866.57
0.00
255,866.57
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
3,079,306.54
0.00
3,079,306.54
0.00
0.00
0.00
2110402
农村环境保护
3,079,306.54
0.00
3,079,306.54
0.00
0.00
0.00
21111
污染减排
4,462,491.88
2,791,101.30
1,671,390.58
0.00
0.00
0.00
2111101
环境监测与信息
4,462,491.88
2,791,101.30
1,671,390.58
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
70,320.00
70,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
70,320.00
70,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
70,320.00
70,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：
固原市环境监测站
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5,270,895.67
一、一般公共服务支出
29
5,320.00
5,320.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
536,495.64
536,495.64
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
212,558.73
212,558.73
10
十、节能环保支出
38
6,352,467.02
6,352,467.02
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
70,320.00
70,320.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
5,270,895.67
本年支出合计
52
7,177,161.39
7,177,161.39
年初财政拨款结转和结余
25
3,576,265.72
年末财政拨款结转和结余
53
1,670,000.00
1,670,000.00
一、一般公共预算财政拨款
26
3,576,265.72
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
8,847,161.39
合计
56
8,847,161.39
8,847,161.39
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：
固原市环境监测站
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
7,177,161.39
3,610,475.67
3,566,685.72
201
一般公共服务支出
5,320.00
0.00
5,320.00
20199
其他一般公共服务支出
5,320.00
0.00
5,320.00
2019999
其他一般公共服务支出
5,320.00
0.00
5,320.00
208
社会保障和就业支出
536,495.64
536,495.64
0.00
20805
行政事业单位离退休
512,654.96
512,654.96
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
472,433.60
472,433.60
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40,221.36
40,221.36
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
23,840.68
23,840.68
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
13,062.40
13,062.40
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
4,828.53
4,828.53
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
5,949.75
5,949.75
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
212,558.73
212,558.73
0.00
21011
行政事业单位医疗
53,916.57
53,916.57
0.00
2101103
公务员医疗补助
53,916.57
53,916.57
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
158,642.16
158,642.16
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
158,642.16
158,642.16
0.00
211
节能环保支出
6,352,467.02
2,791,101.30
3,561,365.72
21101
环境保护管理事务
670,000.00
0.00
670,000.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
670,000.00
0.00
670,000.00
21103
污染防治
629,969.57
0.00
629,969.57
2110301
大气
500,000.00
0.00
500,000.00
2110399
其他污染防治支出
129,969.57
0.00
129,969.57
21104
自然生态保护
1,666,296.15
0.00
1,666,296.15
2110402
农村环境保护
1,666,296.15
0.00
1,666,296.15
21111
污染减排
3,386,201.30
2,791,101.30
595,100.00
2111101
环境监测与信息
3,386,201.30
2,791,101.30
595,100.00
221
住房保障支出
70,320.00
70,320.00
0.00
22102
住房改革支出
70,320.00
70,320.00
0.00
2210203
购房补贴
70,320.00
70,320.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财
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