化工企业现场检查指导手册附件.docx
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化工企业现场检查指导手册附件
化工企业现场检查指导手册附件
01《安全生产监督检查预备通知》-------------------------
（1）
02《调阅资料名目》---------------------------------------
（2）
03《企业差不多情形表》-------------------------------------（3）
04《检查任务分工表》-------------------------------------（4）
05《安全生产监督检查通知书》----------------------------（6）
06《现场查阅资料名目》----------------------------------（7）
07《检查任务通知》---------------------------------------（9）
08《陪同检查人员名单》---------------------------------（10）
09《检查配合事项一览表》-------------------------------（11）
10《打算检查程序》--------------------------------------（12）
11《飞行检查程序》--------------------------------------（13）
12《咨询询人员名单》--------------------------------------（14）
13《治理人员询咨询内容提纲》-----------------------------（15）
14《岗位人员咨询询内容提纲》-----------------------------（19）
15《档案资料摆放和标识要求》---------------------------（25）
16《检查内容名目》--------------------------------------（26）
17《询咨询笔录》-------------------------------------------（27）
18《参加咨询卷调查人员名单》-----------------------------（29）
19《调查咨询卷》-------------------------------------------（30）
20《检查发觉咨询题汇总表》-------------------------------（33）
21《首次会议签到表》------------------------------------（37）
22《末次会议签到表》------------------------------------（38）
23《检查人员守则》--------------------------------------（39）
24《守信承诺》-------------------------------------------（40）
25《专项考核安排表》------------------------------------（41）
26《安全生产监督检查原始记录表-技术组》---------------（42）
27《安全生产监督检查原始记录表-治理组》---------------（66）
28《专门行业检查项目表》（例）--------------------------（86）
29《安全生产监督检查报告（格式样例）》-----------------（92）
30《企业失信行为记录表》-------------------------------（94）
31《安全生产监督检查公示》-----------------------------（95）
32《举报记录》-------------------------------------------（96）
33《剔除工艺和产品名目》-------------------------------（97）
34《常用强制性标准名目》------------------------------（102）
35《考核题库》（仅提供电子版）
36《常用强制性标准汇编》（仅提供电子版）
37《危险化学品安全法规标准汇编》（仅提供电子版）
附件使用讲明
《化工企业安全生产监督检查手册》的附件分为两种，一种是工具文件，包括检查使用的通知、提纲、要求、记录表等文书，另一类是参考资料，包括法律法规、标准规范等。
工具性文件只是为检查人员确定有关事项提供了参考，检查人员应按照不同情形、针对检查企业特点进行调整、补充和完善。
所有附件都提供了电子版，以方便检查人员查阅或编辑后使用。
安全生产监督检查预备通知
**（化工企业全称）：
依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规，拟于*****年*月*日，对贵公司进行安全生产监督检查。
我局打算委派*名检查人员，工作时刻约*天。
建议贵公司认真进行自我检查和改进，使安全生产各个方面符合法律法规和标准规范的要求。
建议贵公司以真诚的态度对待此次检查，如有隐瞒真实情形、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。
贵单位不能拒绝此次检查，但确有停产检修、要紧负责人不在企业等专门情形时，能够提早与我们联系。
我们将另行通知检查的时刻、程序和需要配合的事项。
请于*月*日前将调阅资料（见附件：
《调阅资料名目》）和填写完整的《企业差不多情形表》寄送我局。
**安全生产监督治理局
2016年*月*日
附：
1、检查内容名目2、企业差不多情形表
3、调阅资料名目
调阅资料名目
1.《重大危险源辨识报告》
2.《安全现状评判报告》（或《验收评判报告》）
3.总平面布置图复印件
4.班组长以上治理人员名单（注明岗位和职务）
5.一线操作人员和后勤人员花名册
6.近十个月内各级安监部门检查发觉的咨询题清单
7.填写完整的《企业差不多情形表》（空白表已附）
企业差不多情形表
企业名称：
1.企业概况
成立时刻：
企业类型：
企业人数：
要紧产品（t/a）：
危险化学品：
其他：
要紧原料（t/a）：
危险化学品：
其他：
生产/使用剧毒化学品情形：
2.装置情形
序号
装置名称
原料
产品（含副产品）
设计单位
建成时刻
是否危险工艺
1
2
3
4
5
3.治理机构及人员情形
领导班子成员
职务及分工
治理机构名称
要紧负责人
注：
1、工艺和装置情形中要包含环保装置等附属装置。
2、治理机构包括生产、技术、安全、财务、供销等全部机构。
检查任务分工表
治理组成员：
组长（101）（102）（103）
技术组成员：
（201）（202）（203）
检查内容
负责人
备注
5.1机构人员制度
5.1.1安全生产责任制
101
5.1.2安全治理机构和专职人员设置
101
5.1.3安全治理人员考核
101
5.1.4安全治理制度和操作规程
102
5.1.5风险分级管控体系
102
5.2安全培训
5.2.1从业人员安全培训情形
102
5.2.2从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情形
102
5.2.3特种作业人员取得资格证情形
102
5.3资质和评判治理
5.3.1安全生产许可
103
5.3.2承租承包治理
103
5.3.3许可变更
103
5.3.4安全评判
103
5.4
工艺与设备安全
5.4.1设计和设计诊断
201
5.4.2新工艺和剔除工艺装备
201
5.4.3温度压力液位等参数操纵
201
5.4.4泄压排放治理
201
5.4.5防火防雷防爆措施
201
5.4.6安全自动化操纵
201
5.4.7有毒和可燃气体泄漏检测设施
201
5.4.8联锁和紧急停车系统
202
5.4.9专门工艺装置供电保证
202
5.4.10蒸馏干燥等装置安全操纵
202
5.4.11应急设施和监控设施
202
5.4.12周边安全距离和操纵室布置
202
5.4.13危险化学品输送管道
202
5.4.14充装系统
202
5.4.15油气储罐
202
5.5作业安全和现场治理
5.5.1专门作业
203
5.5.2罐区作业
203
5.5.3化工装置试生产
203
5.5.4检修理安全治理
203
5.5.5现场安全治理
203
5.5.6变更治理
203
5.5.7报警治理
203
5.6储存和标示治理
5.6.1危险化学品登记
102
5.6.2安全技术讲明书和安全标签
102
5.6.3安全警示标志
102
5.6.4危险化学品储存治理
102
5.6.5重大危险源治理
103
5.7防护和应急治理
5.7.1防护用品和应急救援器材配备
103
5.7.2应急救援预案和演练
103
5.8
对专门行业的强制性要求
201202
203
注：
上表仅供参考，实际工作中请按照具体情形进行调整。
安全生产监督检查通知书
______（化工企业全称）：
依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规，我局委派___、___、___、等_名检查人员，于____年__月__日，到贵公司进行安全生产监督检查，工作时刻约为_天。
__日__时，召开此次检查的首次会议，介绍检查程序和方法，提出有关要求。
参加人员为检查组全体成员、贵公司要紧负责人、分管设备、安全、生产的负责人和部门负责人、安全治理机构全体人员、其他配合检查的有关人员。
首次会议终止后分组进行检查。
检查终止前，将召开末次会议，反馈检查情形，并听取贵公司的意见。
建议贵公司以真诚的态度对待此次检查，如有隐瞒真实情形、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。
请贵公司按照本通知要求做好有关预备。
____安全生产监督治理局
____年__月__日
附：
1、《现场查阅资料名目》2、《陪同检查人员名单》
3、《检查配合事项一览表》4、《安全生产监督检查公示》
现场查阅资料名目
第一类
1、安全治理制度和操作规程汇编（检查人员人手一册）
2、企业负责人和部门负责人任命文件
3、安全治理机构设置及专职安全治理人员任命文件
4、企业负责人和安全治理人员的安全培训合格证
5、安全生产责任考核档案
6、风险管控和隐患排查有关资料
第二类
7、安全培训档案（培训打算、记录、教材、考核试卷）
8、特种作业人员治理台账和特种作业人员证书
第三类
9、危险化学品安全许可证档案
10、危险化学品登记档案
11、化工建设项目安全治理档案
12、承租承包治理档案
13、安全评判报告
第四类
14、厂区布置图
15、装置设计档案（重点是安全设施设计部分）
16、新技术新工艺实验档案和安全可靠性论证资料
17、工艺技术规程
18、超温、超压、超液位、成分超标准报警治理台账
19、泄压排放、防雷、防爆装置的治理档案
20、自动化操纵和紧急停车系统改造资料和治理台账
21、有毒和可燃气体泄漏检测报警装置设计和治理台账
22、安全联锁设计文件和治理台账
23、监控和应急系统有关设计资料和治理台账
24、危化品输送管道管道使用和爱护等记录
25、充装设施的设计资料和治理台账
26、油气储罐的设计资料和工艺数据记录等
第五类
27、专门作业票证及有关分析报告单
28、氧气、可燃气体和有毒气体检测仪器的治理台账
29、脱水、装卸、倒灌作业有关操作记录
30、新建装置试生产方案
31、新建装置工艺外表、安全外表、自动操纵系统调试记录
32、检修理方案和相应风险管控文件
33、变更治理档案
第六类
34、产品及中间产品的安全技术讲明书（MSDS）及安全标签
35、重大危险源治理档案
第七类
36、防护用品和应急救援器材治理台帐
37、应急救援预案和应急救援演练档案
检查任务通知
先生（同志）:
按照工作安排，定于____年__月__日，对________________公司实施安全生产监督检查，经研究，邀请您作为安全生产专家参加此次检查。
请于____年__月__日__时前到________________报到，并做好有关预备。
__________安监局
____年__月__日
附：
________公司《企业差不多情形表》
陪同检查人员名单
一、治理组陪同人员
姓名
所在部门及工作岗位
备注
安全治理部门
档案治理
兼顾技术组
安全培训
二、技术组陪同人员
姓名
所在部门及工作岗位
备注
安全治理部门
生产部
设备部
操纵室
罐区
检查配合事项一览表
被检查单位：
公司检查时刻：
年月日
序号
检查配合事项
备注
1
按要求通知有关人员按时参加首末次会议。
2
预备可容纳20人会议室一个，用于召开首、末次会议；可容纳10到50人（按照企业规模确定）的答卷教室（培训室、会议室）一个；具有2人同时记录条件的办公室2个，用于人员询咨询。
3
预备好检查所需文件、记录、档案、资料等，并按要求摆放在召开首、末次会议的会议室，并安排1名档案治理人员在现场配合。
4
按要求为各检查小组安排陪同检查人员，全程陪同检查。
5
按要求组织有关人员参加咨询卷调查、询咨询谈话和专项考核。
6
预备好必须的安全防护用品，以备进入现场检查佩戴使用。
7
预备好对检查组进入生产现场前安全教育或安全注意事项告知。
8
大型企业以及办公区、生产区或装置相隔较远的企业应预备好交通工具。
9
检查组要求企业配合的其他事项。
10
企业认为需要配合的其他事项。
注：
上述内容仅供参考，检查人员应按照具体情形确定。
打算检查程序
任务
时期
检查组
企业
前期预备
1.委派检查负责人，确定其他检查人员。
2.提早60天下发监督检查预备通知。
3.查阅企业报送的资料，初步拟订《检查任务分工表》、《现场查阅资料名目》、《专门行业检查项目表》、《陪同检查人员名单》、《检查配合事项一览表》、《安全生产监督检查公示》等文件。
1.按要求报送资料。
2.迎接检查。
临检预备
4.在检查实施7个工作日前，确定检查组专家，成立检查组。
5.下发监督检查正式通知。
6.向检查组成员发出通知。
7.检查组成员集合并召开会议，确定检查内容，明确检查组分组和任务分工。
8.各小组按照检查内容和任务分工，完善检查所需的各种工具性文件。
9.检查组负责人预备正式咨询询企业要紧负责人等治理人员。
3.张贴《安全生产监督检查公示》。
检查实施
10.检查组进入企业，召开首次会议。
11.分头实施检查。
12.检查组负责人正式咨询询治理人员。
13.实施咨询卷调查。
14.分不咨询询有关岗位人员。
15.每天检查终止后，检查组负责人召开检查组会议。
16.检查终止后召开检查组碰头会，编制《检查发觉咨询题汇总表》。
4.参加首次会议。
5.配合咨询卷调查。
6.配合检查。
7.配合咨询询。
反馈沟通
17.召开末次会议，向被检查企业反馈检查情形。
8.参加末次会议。
后续工作
18.撰写检查报告。
19.整改复查。
9.咨询题整改。
飞行检查程序
任务
时期
检查组
企业
启动
1.启动飞行检查。
2.委派检查负责人，并确定其他检查人员。
3.了解被检查企业的差不多情形，初步确定检查的要紧内容和实施时刻。
临检预备
4.检查组成员集合，确定检查内容，明确检查组成员分工。
5.各小组完善检查所需的各种工具性文件。
检查实施
6.检查组进入企业，召开首次会议。
7.分头实施检查。
8.召开检查组碰头会，汇总检查情形，编制《检查发觉咨询题汇总表》。
1.参加首次会议。
2.配合检查。
反馈沟通
9.召开末次会议，向企业反馈检查情形。
3.参加末次会议。
后续工作
10.撰写检查报告。
11.整改复查。
4.咨询题整改。
咨询询人员名单
序号
姓名
岗位及职务
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
治理人员询咨询内容提纲
1、谈谈您的专业背景和工作简历。
2、请详细介绍公司建立、健全安全生产责任制的情形；要紧负责人、各分管负责人和安全治理机构负责人都有哪些要紧安全生产职责？
3、请谈谈要紧负责人、分管生产、分管安全的负责人和安全治理机构负责人（或专职安全治理人员）履行安全生产责任制情形。
4、你在公司负责什么工作？
你了解你的安全生产责任制有哪些要紧内容吗？
你所负责的工作中，哪些是安全生产责任制中规定的？
你的哪项安全生产职责在履行时最难？
缘故是什么？
5、谈谈公司专职安全治理机构和专职安全治理人员的情形。
公司安全治理机构的正式名称是什么？
有多少专职安全治理人员？
那个部门有什么职能？
6、请详细介绍对从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情形。
7、请介绍公司安全生产培训的师资来源情形，有过外聘专家讲课吗？
最近的一次是什么时刻？
请的哪位专家？
讲的什么内容？
给你留下深刻印象的是什么？
8、您给职员讲过课吗？
讲的什么内容？
请讲一讲近两年来您给本公司从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情形。
9、近期有外来施工或承租承包人员在公司工作吗？
差不多上哪些公司的？
经营范畴和内容有哪些？
安全治理协议什么时刻签的？
承包（承租）单位安全生产工作由谁负责？
对承包承租单位的检查有记录吗？
公司最近什么时刻对承包承租单位进行过安全检查？
检查发觉了什么咨询题？
落实整改了吗？
如此的检查多长时刻安排一次？
由谁具体组织对承包承租单位的检查？
10、请讲讲公司安全治理制度和操作规程的制定程序。
公司哪个部门负责制定安全治理制度和安全规程？
哪些部门（人员）配合？
你明白公司制定了哪些安全治理制度和安全规程？
选取其中1至2项制度或规程介绍一下具体内容。
11、公司最近一次安全评判是什么时刻？
涉及到你负责的事项有哪些？
12、介绍一下生产、储存装置的设计、安装和运行情形。
13、请介绍公司涉及“两重点一重大”装置、部位的安全治理情形。
14、请您估量一下，贵公司要紧负责人（一把手）抓安全工作的时刻能占到全部工作时刻的几分之几？
15、讲讲公司对事故的治理制度。
近两年发生过事故吗？
讲讲具体情形。
16、谈谈公司对专门作业的安全治理情形。
17、你明白我国有哪些要紧的安全生产法规？
18、你公司有几个生产车间（装置）？
车间（装置）名称？
分不生产什么产品？
分不使用什么原料？
各有哪些要紧危险特性？
着火后的处置措施是什么（灭火方式）？
19、讲讲公司近三年来新、改、扩建设项目的情形。
公司近期有什么项目已建成或在建？
办理了哪些安全“三同时”手续？
什么时刻办理的？
什么部门审查批复的？
建设项目的设计单位和施工单位分不是谁？
20、公司取得危险化学品安全生产许可证或使用许可证以来有新增的产品或新增加使用的危险化学品吗？
发证以来有新建、改建、扩建项目吗？
发证以来有生产装置、工艺技术方面的重大变化吗？
21、公司生产储存装置是否进行了正规设计？
设计单位是哪一家？
需要对其是否正规设计进行判定，若判定为未进行正规设计要询咨询下列咨询题：
是否进行了安全设计诊断？
设计诊断单位是哪一家？
安全设计诊断中发觉了哪些要紧咨询题？
你们公司是如何整改的？
22、公司有新开发或新使用的危险化学品生产工艺吗？
新开发的危险化学品生产工艺通过小试了吗？
多大生产能力？
通过中试了吗？
多大生产能力？
现在的生产装置的生产能力是多少？
新使用的危险化学品生产工艺是否是国内首次使用？
你明白国内哪些厂家在使用吗？
国内首次使用的化工工艺是否进行了安全可靠性论证？
哪个部门组织的？
23、公司有外来或外送的危险化学品输送管道吗？
输送的什么物质？
管径、压力是多少？
距离是多少？
公司有危险化学品输送管道治理制度吗？
危险化学品输送管道的周边设施有哪些？
与管道的距离是多少？
24、公司在化工装置试生产前编制试车方案吗？
哪个部门负责编制？
有那些人、哪些部门参加？
试生产前组织了几次检查？
哪个部门组织的？
哪些人参加了？
检查出来哪些咨询题？
试车时公司由谁指挥？
车间由谁指挥？
25、你公司有重大危险源吗？
哪些是？
分不属于几级？
重大危险源进行过安全评估吗？
谁评估的？
重大危险源有视频监控吗？
设在什么地点？
公司有重大危险源治理制度吗？
谁组织安全检查？
检查哪些内容？
多长时刻检查一次？
公司有重大危险源应急救援预案吗？
组织过演练吗？
多长时刻演练一次？
26、公司做过哪些项目（装置）的安全评判？
哪个机构为你们做过安全评判？
做的什么评判？
评判中提过哪些需要整改的咨询题？
整改落实了吗？
注：
上述内容仅供参考，检查人员应按照具体情形确定询咨询内容。
岗位人员咨询询提纲
一、通用咨询题
询咨询对象：
随机选取的班组负责人和一线岗位操作人员
1、请谈谈你把握的安全生产规章制度和安全操作规程。
2、你所在的岗位存在如何样的风险？
可能会发生什么类型的事故？
万一你在岗位上遇到事故，你将如何样处理。
3、讲讲你自己在安全生产方面的权益和义务。
4、讲讲一年来你参加安全培训的情形。
5、你或你认识的同事中，有没有人因为违反安全生产规章制度受到处罚？
如果有，请讲讲具体情形。
6、你了解同行企业中发生的生产安全事故情形吗？
请讲2个案例。
7、你明白什么是变更治理吗？
讲讲其含义。
8、在工作岗位上，什么行为会受到处罚？
9、谈谈你的工作中与安全有关的事。
你觉得你自己与安全生产的关系专门大吗？
什么缘故？
10、你觉得公司是否确实将安全生产放在了第一的位置上？
二、专门咨询题
（一）、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺外表报警治理方面
询咨询对象：
操纵室操作（值班室）人员
1、在值班期间经常会遇到报警吗？
显现报警时如何样应对？
2、在如何样的情形下、或者讲通过谁批准，才能够忽略报警而连续生产？
3、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺外表报警
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