新增18万支电瓷母线绝缘子技术改造项目资金申请报告Word文档格式.docx
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1.2.7项目建设期
项目建设期为1.0年，既2011年1月—2011年12月份。
1.2.8项目主要建设内容和生产规模：
1、项目主要建设内容为加工车间土建1600平方米；
购置生产设备及相关配套设备89台（座）。
2、生产规模：
生产规模为年新增产电瓷母线绝缘子18万支（1404吨），使公司电瓷母线绝缘子生产总规模达到68万支（5304吨）。
3、总投资及经济效益。
项目总投资为990.08万元，其中建设投资818.1万元，流动资金171.98万元。
年均实现销售收入1776.0万元，税金及附加241.17万元，税前利润617.77万元，税后利润488.04万元，投资利润率62.4%，投资利税率86.75%，税前财务内部收益率64.07%，财务净现值3179.33万元，投资回收期2.81年，盈亏平衡点为52.32%（各年平均）。
1.3项目编制的范围与依据
1.3.1项目编制的依据
1、国家计委、计投资【1993】530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》；
2、国家计办投资【2002】15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知；
3、《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》
4、国家计委、计资源【1992】1959号《关于基本建设和技术改造工程项目新增“节能等（章）”的暂行规定》；
5、国家轻工业部颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
6、##省计委投资、##省工程咨询中心《固定资产投资管理文件汇编》1996.5；
7、建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等；
1.3.2项目编制的范围
1、项目提出的背景，产品需求及市场预测；
2、主要工程建设以及配套设施；
3、工程技术方案、设备选择、供水、供电等配套设施；
4、环保、消防、生产制度、劳动定员、实施进度；
5、项目投资估算、经济效益分析。
1.4问题与建议
1.4.1项目建设的问题
项目建设的主要问题是资金不足，限制了企业的技术改造进程，影响了企业发展速度和经济效益的提高。
1.4.2建议
建议上级有关部门，按照省委和省政府关于扶持中小企业技术性改造的相关规定，给予资金和技术等方面的大力支持。
1.5主要技术和经济指标
根据项目实际情况，经过计算和分析，主要经济指标为：
主要的技术和经济指标
附表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
990.08
1.1
建设投资
818.1
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
171.98
达产年份
2
营业收入
1776.0
各年平均值
3
营业税金及附加
17.87
4
增值税
223.3
5
总成本费用
917.06
6
利润总额
617.77
7
所得税
129.73
8
净利润
488.04
9
总投资收益率
%
62.4
息税前利润/总投资
10
总投资利税率
86.75
11
资本金净利润率
49.29
12
总成本利润率
67.36
13
销售利润率
34.78
14
全员劳动生产率
万元/人.年
39.47
15
生产工人劳动生产率
59.2
16
贷款偿还期
年
包括建设期
17
利息备付率
18
偿债备付率
19
盈亏平衡点
51.88
达产年值
52.32
20
投资回收期
2.81
所得税前
3.14
所得税后
21
财务净现值
3179.33
2413.49
22
财务内部收益率
64.07
52.53
23
资产负债率
2.36
第二章企业现状及建设的有利条件
2.1企业现状
某电瓷电器有限公司成立于2007年，公司占地面积8938.7平方米，是**县重点招商引资企业，公司以生产工业电瓷为主，是国内生产母线绝缘子和棒形支柱瓷绝缘子的主要生产厂家，现已成为东北地区生产高压、高强电瓷的骨干企业。
拥有自己特色的产品，并具有新产品开发和质量保证体系，拥有较高水平的产品检测手段。
公司拥有员工120余人，其中包括高级工程师4名，工程师6名，专业技术人员12名，并设立产品研发机构，具有新产品开发和检测能力，具备符合国家标准要求的质检部和完善的销售网络。
公司年设计生产能力为年产电瓷母线绝缘子50万支，主导产品为高压电站电瓷、密封母线绝缘子、户内外棒形支柱绝缘子、电气化铁道绝缘子、高压隔离开关绝缘子、电气开关绝缘子、熔断器瓷套、变压器瓷套、穿墙套管和其他绝缘子。
公司技术力量雄厚，具有同行业先进技术水平。
由于产品原料选用长白山特有的优质矿石，确保产品的质量稳定和可靠。
主要产品已在国内大型电力建设和改造项目以及高压输变电线项目上挂网运行，质量可靠，性能优越，收到用户的广泛好评。
公司已顺利通过ISO9001：
2008标准认证。
并多次通过西安电瓷研究所等国家权威机关的检测，产品质量达到和超过了GB8087.1—1998国家规定标准。
特别是与法国阿尔斯通公司联合开发的核能发电机专用出口母线绝缘子，于2010年9月份试制成功，并通过西安电瓷研究所检测，产品质量达到同类产品的国际标准，为中国独家生产，现已应用广东宁德核电站、辽宁红沿河核电厂和广东阳江核电厂等核电工程。
公司生产的母线绝缘子和棒形支柱瓷绝缘子产品远销伊朗、印度、巴基斯坦、土耳其、印尼等国家；
在国内产品畅销广东、上海、辽宁等全国20多个省市和地区，由于该产品质量优良，价格合理，深受客户好评，产品市场占有率稳步提高，产品销路畅通。
公司占地面积13.40亩，现有加工厂房、库房、办公室等土建5000平方米，拥有一条电瓷绝缘子生产线，生产设备46台（套），资产总额1234.9万元，资产负债率19.8%，注册资金500万元。
2010年销售电瓷母线绝缘子88000支，实现营业收960万元，实现税金67.6万元，利润230万元。
2.2项目拟建区基本概况
2.2.1项目厂址所在位置
某电瓷电器有限责任公司座落在**县快大茂镇新风路204号，距县政府的西部0.5公里,位于县城的中心位置。
通丹高速公路距厂区南0.5公里，距通灌铁路河口站点5.0公里，通沈高速公路由厂区西侧从南向北通过，交通运输极为方便。
公司占地面积8938.7平方米,项目建设在原厂区内进行，利用原厂区现有的土地面积。
2.2.2厂址建设条件
1、地理位置及区域范围
厂址位于**县县城的中心位置。
**县位于##省东南部长白山区浑江中游，地处东经125°
20’-126°
20’，北纬41°
26’-42°
5’。
东与白山市交界，西与辽宁省新宾县和恒仁县毗邻，南与集安市接壤，北与柳河县相连。
县境被**市城区分隔成东西两部分，县政府驻地为快大茂镇。
**县历史悠久，是满族的发源地之一，全县地势东南高、西北低，最高处为老岭峰，海拔1589米；
最低处位于东来乡，海拔293米。
**县地理位置优越，是长白山区通往沈阳、大连和长春的重要出口。
县城快大茂镇与**市有一级公路相连，公共汽车往返其间，距**火车站20公里，距辽宁大东港320公里。
梅河口至集安铁路过境70公里，沿途设有5个车站。
鹤大、集锡两条国道横穿境内，通丹铁路今年10月份竣工通车，450公里的乡村公路交错成网，交通便利。
2、自然概况
（1）气象条件
**县位于长白山南麓，也称之为“南长白山”区，气候属北温带大陆性季风气候，冬冷夏热、较为湿润，年平均气温为4.3℃以上，最高气温7月份达32.4℃，最低气温1月份达到-39.2℃，年日照时数2514.2小时，无霜期72-150天，终霜期为5月6日，初霜期为9月21日，年均降水量为900-1100毫米，雨水较均衡充沛，多集中于7、8月份。
春、冬雨雪也较充沛，适宜保墒。
土壤、气候条件适宜。
全年主导风向西南风
最大风速24米/秒
平均风速1.8米/秒
历年最大积雪39.8厘米
最大冻土深160厘米
（2）地貌、工程地质条件
县域地形属长白山系浑江流域冲积河谷盆地。
地势东南、东北高，西、西南低。
地貌可分为中山山地、低山山地、丘陵、平岗地和平川地，有“八山、半水、一分田”之称。
县城所在地位于喇蛄河中游两岸堆积阶地上，地处二条山川交叉地带，地势北部、南部高，喇蛄河将城区分割为两部分。
场地周围不存在环境污染源。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）中有关建（构）筑物抗震设防裂度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，本工程所选场址的抗震设防裂度为6度，设计基本地震加速度值0.10g。
该场地无不良地质现象，不存在地质灾害，场地内无液化土层，属于抗震有利地段。
场地地基稳定，适宜本工程的建设。
3.社会经济状况
**县位于##省东南部，现辖5个乡、10个镇、160个行政村,总人口25万人。
**县是典型的山区县,素有“八山半水一分田、半分道路和庄园”之称。
改革开放以来，**县牢牢把握加快发展这一主题，全力实施县域突破战略，保持经济发展和社会稳定，坚持工业兴县战略，加快农业产业结构调整步伐，引导和鼓励民营经济发展，经过几年的县城建设与改造，一座特色鲜明、功能完善、品位高雅的山清水秀园林城市已初具规模，2003年，被命名为省级卫生县城。
2004年，被命名为东北三省及内蒙古自治区第一个、全国第十八个国家级卫生县城和我省第一个国家级园林县城。
2005年，获得了全国绿化模范县称号。
近几年来，**县已形成了医药、矿产、化工建材和食品四大主导产业，带动全县国民经济稳步、健康发展。
2010年实现国内生产总值84.0亿元，人均国内生产总值34240元，全口径财政收入7.8亿元，地方财政收入4.7亿元，实现社会消费品零售总额18.99亿元，农民人均纯收入5847.0元，规模以上工业企业实现增加值29.0亿元，城市居民可支配收入15090元。
2.3项目建设的有利条件和必要性
1、符合国家产业政策。
我国《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确指出，在做好生态保护和移民安置的前提下积极发展水电，重点推进西南地区大型水电站建设，因地制宜开发中小河流水能资源，科学规划建设抽水蓄能电站。
在确保安全的基础上高效发展核电。
加强并网配套工程建设，有效发展风电。
积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。
促进分布式能源系统的推广应用。
加强农村能源建设，继续加强水电新农村电气化县和小水电代燃料工程建设，实施新一轮农村电网升级改造工程，大力发展沼气、作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能，加强省柴节煤炉灶炕改造工作。
适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置能力，确保电力生能力和供电可靠性。
国家远景规划的制定和实施，为项目建设创造宽松的外部条件。
2、技术力量雄厚。
某电瓷电器有限公司始建设于2007年，在近5年的高压电瓷母线绝缘子生产实践中，积累了丰富的生产和科研经验，成就一大批的科技和管理人才；
公司成立科研所和产品质量检测机构，具有新产品开发和产品质量检测能力，其技术研发能力居同行业先进水平，是国内生产母线绝缘子和棒形绝缘子的主要厂家，也成为东北地区生产高压、高强电电瓷的骨干企业，拥有国内自己特色产品。
3、产品销路畅通。
公司生产的高压电站电瓷、封闭母线绝缘子、户内外棒形支柱绝缘子、电气化铁道绝缘子、高压隔离开关绝缘子、电气开关绝缘子、熔断器瓷套、变压器瓷套、穿墙套管和其他绝缘子，其产品远销伊朗、印度、巴基斯坦、土耳其、印尼等国家；
在国内产品畅销广东、上海、辽宁等全国20多个省市和地区，由于该产品质量优良，价格合理，售后服务及时周到，深受客户好评，产品市场占有率稳步提高，产品销路畅通。
4、资源优势明显。
项目厂址座落在**县聚鑫经济开发区内，区域内属南长白山区，矿产资源极其丰富，现已发现矿产137种，其中有储量（包括基础储量，下同）的76种。
与全国同种矿产相比，储量居全国前五位的有33种，其中居全国首位的有油页岩、硅灰石、硅藻土、浮石、火山渣、炼镁白云岩等10种。
矿产资源的特点：
一是矿产种类比较齐全，既有能源矿产，如煤、石油、天然气、地热；
又有重要的金属矿产，如铁、镍、铜、铅、锌、金、钼、镁；
还有非金属矿产如硼、硫、磷、硅灰石、硅藻土、石灰石、沸石、膨润土、浮石、火山渣、陶粒页岩和水气矿产如地下水、矿泉水等矿产资源。
二是主要矿产在区域分布上既有分布广泛，又具有资源储量相对集中的两重性，资源分布相对集中为规模化、集约化开发提供了条件。
矿产资源特别是建材非金属矿产资源如紫砂陶、陶粒页岩、建筑石材分布广泛为矿业的发展和建筑材料更新换代奠定了资源基础。
三是矿产资源优势明显，金、石油、天然气、硅灰石、硅藻土、火山渣、膨润土、橄榄石宝石、二氧化碳气、矿泉水等在国内具有优势，泥炭、陶粒页岩具有潜在优势。
特别是生产所需的硅矿石、铝矿石、钾长石和高岭土矿等矿产原料具有储量大，易开采，运距近，成本低的特点。
5、地方政府重视。
某电瓷电器有限公司是**县招商引资的重点企业，厂址座落在**县聚鑫经济开发区内，县政府对于公司新增18万支电瓷母线绝缘子技术改造项目给予了大力的支持，纳入2011年全县30项重点技改项目内，并委派一名副县级领导进行包保，帮助企业协调项目相关事宜。
同时项目建设享受开发区制定的各项优惠政策。
6、新产品开发生产的需要。
与法国阿尔斯通公司联合开发的核能发电机专用出口母线绝缘子以及12—550KV户外棒型支柱瓷绝缘子等产品品种，要求生产条件较高，而现在公司的生产条件无法满足其生产工艺要求，很难保证规模化生产，生产出产品的质量也不稳定，产品优质率较低。
因此急需通过技术改造新上一条设备先进的生产线，以满足新产品生产需要，提高企业的经济效益和社会效益。
第三章市场预测与分析
3.1、产品特性
3.1.1产品概述
电瓷是电工陶瓷的简称，又称绝缘子，瓷瓶等，就其性能和生产方式均属硅酸盐系统，但就其应用领域则是电气工业范畴。
它不同于陶瓷，因为有着特性要求。
众所周知，它是所有工业的“先行官”。
随着国民经济的发展，工农业、交通运输业等各业对电力需求的不断增加，电力工业在国民经济发展中担负着十分繁重的任务。
而电瓷是电力工业中的电器设备极其重要的部件，是电力工业绝缘、机械支持等必不可少的元件。
电量增长发展、电压等级升高、电力工业的配套，都与电瓷业的发展密切相关。
电瓷为了防止浮尘等污秽在绝缘子表面附着，形成通路被绝缘子两端电压击穿，即爬电。
沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距。
爬距=表面距离/系统最高电压。
根据污秽程度不同，重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏。
零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。
绝缘子广泛用于发电厂和变电站的配电装置、变压器和开关电器中以及输电线路上，用来支持和固定裸载流导体，并使裸载流导体与地绝缘，或使装置中处于不同电位的载流导体之间互相绝缘。
因此，绝缘子应具有足够的绝缘强度，并能够耐热和不怕潮湿。
绝缘子按其使用场合的不同可分为以下三种。
1、电站绝缘子。
电站绝缘子用来支持和固定发电厂及变电所中室内外配电装置的硬母线，并使母线与地绝缘。
电站绝缘子可分为支柱式和套管式（穿墙用）。
2、电器绝缘子。
电器绝缘子也可分为支柱式和套管式两种。
用来固定电器载流部分的绝缘子称支柱绝缘子，用来把有封闭外壳的电器载流部分引出外壳的绝缘子称套管绝缘子。
3、线路绝缘子。
线路绝缘子用来支持、悬挂或固定架空输电线路的导线和室外配电装置的软母线，并使它们与接地部分绝缘。
高压绝缘子目前主要是用电瓷作绝缘体，它具有结构紧密、表面光滑、不吸水，且具有良好的绝缘性能和足够的机械强度。
3.1.2产品特性
公司生产的主导产品是封闭母线绝缘子和12～550KV户外棒形支柱瓷绝缘子
1、封闭母线绝缘子
（1）结构特点：
某电瓷电器有限公司生产封闭母线绝缘子采用高压高强电瓷、防污结构和独特的FM五层隔离浇注技术及工艺，大大提高了绝缘子在设备运行当中的电气性能和机械性能。
（2）技术标准：
产品按照GB8287.1—1998《高压支柱瓷绝缘子技术条件》、GB772—1987《高压绝缘子瓷件技术条件》标准及企业标准TQC/FM—1《封闭母线绝缘子技术条件》规定，同时执行美国EBASCO技术规范和技术协议。
（3）技术数据及绝缘子结构尺寸。
封闭母线绝缘子技术数据结构尺寸
附表3-1
代号
图
号
额定
电压
kv
抗弯
强度
kN
泄漏
比距
Mm/kv
工频电压kv
主要尺寸mm
干耐受
耐受
湿耐受
h
d
D1
D2
D3
F2037
35
2.1
130
200
90
310
195
70
50
4-M12
20280
24
2.7
95
180
80
280
20302C
2.6
255
185
20302B
3.5
260
20302
160
20302A
2.0
250
3042
1.9
65
220
150
3041
4-
M12
3040
1.7
60
190
3039
12.5
145
3038
75
55
170
2、12～550KV户外棒形支柱瓷绝缘子
（1）技术标准
额定电压：
12～550KV；
爬电比距：
20～31mm/KV;
弯曲破坏负荷：
2～16KN；
扭曲破坏负荷：
1～14.6KN；
采用标准：
GB8287.1—1998；
《高压支柱瓷绝缘子技术条件》；
IEC168《标称电压高于1000伏的系统用户内和户外瓷或玻璃支柱绝缘子的试验》。
适用范围：
适用于工频交流系统标称电压10-500KV变电所配电装置和电站、电所设备中作为导电部分的绝缘和支持。
（2）结构特点：
绝缘子由瓷件和上、下金属附件用水泥胶合剂胶装而成。
瓷件表面上棕色釉。
金属附件表面热镀锌，330KV及以上用于支持母线的绝缘子，其顶部设有均压环。
普遍型绝缘子采用标准伞形。
耐污型、耐重污型绝缘子选用大小伞相间，伞下带棱的伞形。
由于小伞处于大伞保护之下不易受污染，且大伞间距较大，改善了伞间放电特性，因而提高了绝缘子的耐污性能，并有
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