尾矿库安全标准化记录汇编.docx

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尾矿库安全标准化记录汇编

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-02-06

安全生产法律法规与其他要求培训记录表

时间

培训方式

地点

培训教师

培训主题

培训内容摘要：

接受培训人员签名：

考试合格率：

备注：

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-02-04

安全生产法律法规与其他要求培训台帐

序号

参加培训人员

培训时间与课时

培训地点

培训内容

考试时间

授课人

备注

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-07-02

承包商评价表

供货单位名称

可供产品名称、规格

评

价

内

容

供货资质认定

企业资质是否合法、手续是否齐全:

□

企业级别、供货范围是否符合采购要求:

□

有无经营实体、财务制度是否规范:

□

产品质量评议

有无质量管理体系认证:

□

产品有无质量标准:

□

产品质量是否满足采购技术要求:

□

供货产品质量是否稳定:

□

对产品质量问题能否及时进行处理:

□

市场价格竞

争能力评价

在同行业同类产品中价格偏低/偏高/无法接收；

产品性价比是否合理:

□

产品价格调整能否随行就市:

□

售后服务

信誉评价

能否提供售后服务和技术指导:

□

产品出现质量问题能否在规定的时间内赶到现场:

□

执行合同能否到位:

□

产品生产

供应能力

设备技术、工艺水平是否先进:

□

供货能力能否满足生产要求:

□

实地考察情况与提供资料报告是否相符:

□

货款结算

政策评价

能否及时提供规范的票据进行货款结算:

□

业务中能否做到无违纪违规操作:

□

其他

能否按指定厂家和品牌组织供货□

小批量产品试用是否满足采购技术要求:

□

评价说明

与建议

参评人员

审批意见

合格□不合格□黑名单□签名:

注：

是√否×评价时间:

年月日

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-07-01

承包商信息调查表

调查时间:

年月日

承包商基本情况

承包商名称

公司地址

法定代表人

注册资本

公司类型

成立日期

纳税性质

企业规模

经营范围

业务联系信息

联系人

电话

公司网址

传真

电子邮件

手机

基本情况

质量

标准

质量保证体系

服务水平

价格状况

生产能力

结算要求

企业生产

技术水平

公司经营业绩

企业信誉

用户评价

与我公司

业务情况

开展业务时间

年业务量（万元）

备注

负责人（签字）：

调查人员（签字）：

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-02-11

法律法规、标准及其他要求符合性评审记录

序号

法律法规名称

颁布日期

生效日期

适用章节和内容

符合情况

评审日期：

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-09-04

工伤认定申请材料清单

登记号：

序号

材料名称

页数

备注

（申请人签章）年月日

（工伤认定专用章）年月日

注：

1、此表一式两份，一份由劳动保障行政部门盖章后交申请人，一份由劳动保障

行政部门留存。

2、登记号由受理工伤认定的劳动保障行政部门填写。

3、提交的材料是复印件的应注明。

4、工伤认定结论作出后，申请人应将此清单返还劳动保障行政部门，可以取回

的材料应在备注栏内注明是否取回。

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-09-01

工伤认定申请表

被鉴

定人

姓名

性别

联系电话

照

片

身份证号码

姓名或名称

申请人

姓名或地址

与被鉴定人的关系

通讯地址

联系电话

用人

单位

单位名称

联系人

联系电话

通讯地址

工伤受伤时间

工伤认定单位

工伤认定决定书编号

医疗机构

诊断意见

主要受伤和治疗经过或职业病病史

提供资

料情况

1、定点医疗机构出具的证明张；2、工伤医疗机构出具的休假证明张；

3、工伤医疗服务机构安装辅助器具建议份；4、门诊（住院）病历页；

5、检查、化验单张；6、其他材料页。

申请

事由

职工本人

意见

用人单位

意见

劳动能力鉴定机构受理意见

备注

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-01-02

尾矿库安全目标与指标认知度调查问卷

部门工种姓名得分

1.XX矿尾矿库安全生产目标与指标是何时、由何人签发颁布？

（25分）

2.我矿尾矿库安全生产目标与指标是什么？

（35分）

3.请结合自己的岗位，谈谈如何保证尾矿库安全生产目标与指标的实现？

（40分）

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-06-02

投诉信息交流表

提出意见或投诉的员工/职位/部门

日期

类别

□内部沟通□与顾客沟通□对外沟通

提出方法

□信件□口头□电话□书面报告□其他

意见/投诉摘要：

记录人：

日期：

采取的行动/内容：

负责人完成日期签名/日期

事件跟进

是否按应采取的行动完成：

□是

□否（另填一份）

提建议或投诉人是否满意：

□是

□否（另填一份）

确认：

日期：

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-01-01

尾矿库安全生产目标与指标征集问卷

姓名单位工种

一、下面是矿安委会拟定的尾矿库安全生产目标与指标，请你认真阅读后作出评价，在你认为最好的答案下打“√”。

尾矿库安全生产目标与指标：

最小干滩长度确保70米；最小安全超高确保0.7米；浸润线埋深确保10米以上；轻伤及以上事故、重大设备（设施）事故、重大火灾事故、重大交通事故为零；在岗员工接受安全教育率100%；特种作业人员持证上岗率100%；隐患整改率100%；安全设施、设备完好率100%。

我认为矿尾矿库安全生产目标与指标：

1、好，符合要求（　　）

2、一般，需改进（　　）3、差，不符合要求（　　）

二、您认为上述安全生产目标与指标应如何修改完善？

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-05-02

文件和资料发放/回收登记表

文件/资料名称

文号

发文单位

日期

序号

发往单位

发放

回收

日期

收件人

份数

日期

收件人

份数

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-02-08

员工安全生产法律法规意识调查问卷

姓名:

部门：

此次问卷调查旨在了解员工的法律法规意识，对法律法规意识存在不足的方面，公司安委会将制定培训方案，提升员工安全意识。

以下内容知道的打√，不知道的打×。

谢谢各位员工的参与。

一、法律法规

1、你是否知道《中华人民共和国安全生产法》？

（）

2、你是否知道《中华人民共和国矿山安全法》？

（）

3、你是否知道《中华人民共和国职业病防治法》？

（）

4、你是否知道《中华人民共和国行政处罚法》？

（）

5、你是否知道《中华人民共和国环境保护法》？

（）

6、你是否知道《中华人民共和国消防法》？

（）

7、你是否知道《中华人民共和国合同法》？

（）

8、你是否知道《中华人民共和国劳动法》？

（）

二、行政法规

1、你是否知道《工伤保险条例》？

（）

2、你是否知道安徽省实施《工伤保险条例》办法？

（）

3、你是否知道《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》？

（）

4、你是否知道《中华人民共和国矿山安全法实施条例》？

（）

5、你是否知道《民用爆炸物品安全管理条例》？

（）

6、你是否知道《中华人民共和国矿产资源法实施细则》？

（）

7、你是否知道《特种设备安全监察条例》？

（）

8、你是否知道《安全生产许可证条例》？

（）

9、你是否知道《矿产资源管理条例》？

（）

10、你是否知道《地质灾害防治条例》？

（）

三、部门规章

1、你是否知道《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》？

（）

2、你是否知道《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》？

（）

3、你是否知道《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》？

（）

4、你是否知道《劳动防护用品监督管理规定》？

（）

5、你是否知道《生产经营单位安全培训规定》？

（）

6、你是否知道《尾矿库安全监督管理规定》？

（）

7、你是否知道《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定？

（）

8、你是否知道《安全生产领域违法违纪行为政纪处罚暂行规定》？

（）

9、你是否知道《起重机械监督检验规程》？

（）

10、你是否知道《特种设备注册登记与使用管理规则》？

（）

四、标准规程

1、你是否知道《金属非金属矿山安全规程》？

（）

2、你是否知道《尾矿库安全技术规程》？

（）

3、你是否知道《地质勘探安全规程》？

（）

4、你是否知道《金属非金属矿山安全标准化规范导则》？

（）

5、你是否知道《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》？

（）

6、你是否知道《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》？

（）

7、你是否知道《尾矿库设计规范》？

（）

8、你是否知道《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》？

（）

9、你是否知道《金属非金属地下矿山通风技术规范-通风系统检测》？

（）

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-09-03

职工因工劳动能力鉴定结论通知书

姓名

性别

出生年月日

身份证

号码

用人单位

工种

（职务）

受伤时间

工伤认定

结论编号

申请人

申请时间

伤害情况

诊断结论

鉴定结论：

经市劳动能力鉴定委员会年月日会议审定，该职工因工负伤（患职业病），根据《职工工伤与职业病致残程度鉴定》（GB/T16180—1996）标准，劳动功能障碍鉴定为级，生活自理障碍鉴定为不能自理。

如对本鉴定结论不服，可以在收到本证明书之日起15日内向安徽省劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定。

（盖章）

年月日

签收人：

日期：

注：

本结论通知书一式四份，劳动能力鉴定委员会、用人单位、职工和工伤保险

经办机构各执一份。

编号：

AQ（WKK）/XXX-01-02-01

员工法律法规意识提升行动计划与实施记录

序号

提升行动内容

提升对象

计划时间

实施时间

跟踪测评效果

1

2

3

4

5

编号：

AQ（WKK）/XXX-02-03-03

关键任务观察记录

观察方式

观察任务

观察人

观察时间

观

察

过

程

总

结

编号：

AQ（WKK）/XXX-02-03-01

关键任务识别

部门

日期

分数说明：

0—没有1—低2—中等3—高4—非常高（高于15分为关键任务）

任

务

将来的可能性

过去的经验

合法性、危险性分析

总

分

伤害

可能

损失

可能

污染

可能

伤害

损

失

污

染

未遂

重复率

危险性

新的或法定要求

编号：

AQ（WKK）/XXX-02-01-03

危险源清单

序号

作业活动

危险源

可能后果

控制措施

1

2

3

4

5

6

7

8

编号：

AQ（WKK）/XXX-02-03-04

斜槽盖板封堵/开启申请单

申请

时间

申请

项目

理由

封堵/开启

盖板块数

完工

时间

申请人：

审批人：

本单一式两份，一份安环科留存，一份交行政基建科

编号：

AQ（WKK）/XXX-02-01-01

作业活动划分表

序号

作业活动

危险源辨识

暴露于风险中的人员

备注

1

尾砂排放

尾矿库

尾矿工

2

砂泵

砂泵房

砂泵工

3

斜槽盖板封闭

排水斜槽口

施工人员

4

安全检查

各生产作业点

检查人员

5

输送管线维修

输送管线

维修人员

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

编号：

AQ（WKK）XXX-03-02-03

培训记录表

时间

培训方式

地点

培训老师

培训主题：

参训人员签名：

培训内容摘要：

考核合格率：

备注：

编号：

AQ（WKK）XXX-03-02-01

培训需求统计表

统计时间:

部门/单位：

岗位/职位

培训内容

法律法规

体系文件培训

安全手册

程序文件

运行控制文件

作业指导书

技能培训

风险评价

审核技巧

应急处理

事故调查

其它

意识培训

基本知识

其它

岗位技能培训

工艺操作技术

设备技术

其它

其它

编制人：

编号：

AQ（WKK）XXX-03-01-01

员工安全意识调查表

意识类别

知道

不知道

企业的安全生产方针

操作规程

应急程序

工作场所特定的安全要求

事故、事件报告程序

岗位职责

特定风险

相关法律法规要求

个体防护用品配备和使用

人身安全的有关知识

防止伤害的纠正行动

编号：

AQ（WKK）XXX-03-01-02

员工安全意识评价表

意识类别

调查人数

知道比例

评价

企业的安全生产方针

操作规程

应急程序

工作场所特定的安全要求

事故、事件报告程序

岗位职责

特定风险

相关法律法规要求

个体防护用品配备和使用

人身安全的有关知识

防止伤害的纠正行动

编号：

AQ（WKK）/XXX-05-07-01

电工维修记录

日期

地点

维

修

项

目

要

求

维

修

项

目

落

实

情

况

维修

人员

编号：

AQ（WKK）/XXX-05-10-02

劳动防护用品需求调查分析表

工作单位：

调查时间：

序号

工种

危险因素

可能导致的事故

防护用品需求

需求评价

评价人员

编号：

AQ（WKK）/XXX-05-05-01

隐蔽工程记录

工程项目

施工时间

记录内容：

施工人员

监理人员

验收人员

职业病危害因素名称

职业病危害因素来源（作业场所）

接触人数

男

女

粉尘

坝面

噪声

砂泵

高温、低温

坝面值班

/

/

/

/

/

/

合计

编号：

AQ（WKK）/XXX-05-09-03

职业危害清单

编号：

AQ（WKK）/XXX-05-03-02

第期子坝质量检查（验收）记录

子坝长度（米）

剖面尺寸（上、下、高）

外坡比

轴线位置

内坡比

施工起止日

库内水位（米）

验收日期

内坡趾滩高（米）

筑坝质量

施工方

验收人员

尾矿库负责人

注：

初期坝轴线端点：

南X：

3365058.723Y：

39561186.985

北X：

3364986.180Y：

39561186.985

编号：

AQ（WKK）XXX-05-03-01

期子坝隐蔽工程记录

筑坝时间：

年月日至年月日

序

号

检查内容

检查结果

处理要求

验收情况

有

无

1

岸南坡有无树木、树根、草皮、废石、坟墓

2

岸北坡有无树木、树根、草皮、废石、坟墓

3

岸南坡有无泉眼、洞穴、水井、地道

4

岸北坡有无泉眼、洞穴、水井、地道

5

沉积滩内有无块石、废管件、支架及混凝土管墩等

记录人：

编号：

AQ（WKK）/XXX-06-01-01

安全（文明卫生）不达标整改通知单

  ：

经检查发现，你单位（部门）现场存在下列安全（文明卫生）不达标现象：

整改要求：

你单位（部门）于月日前向矿安环科提交安全（文明卫生）整改情况回复单，验收合格后销案。

                                         安环科（签章）

年 月 日

签收人：

签收日期：

   年  月  

安全（文明卫生）不达标整改回执

序号：

责任部门

负责人

整改情况：

验收意见：

验收人员：

日期：

编号：

AQ（WKK）/XXX-06-07-02

纠正和预防措施实施与验收单

不合格/不符合事实描述

不合格/不符合性质口一般口严重口重大

原因分析：

纠正和预防措施需求评价：

评价人：

年月日

纠正和预防措施：

批准人：

年月日

实施部门（单位）：

责任人：

完成日期：

年月日

地点及行动的跟踪要求：

跟踪人：

年月日

编号：

AQ（WKK）/XXX-06-07-01

纠正和预防措施通知单

责任部门

存在（潜在）不合格事实描述及完成日期：

不合格原因分析：

采取的具体纠正和预防措施：

纠正和预防情况：

跟踪验证结果：

备注：

编号：

AQ（WKK）/XXX-06-05-01

尾矿库坝体安全检查表

检查时间：

检查人员：

检查要求：

1、尾矿库的坝体安全检查由矿