综合类一级驾校新建项目可行性研究报告.docx
《综合类一级驾校新建项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合类一级驾校新建项目可行性研究报告.docx（42页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
综合类一级驾校新建项目可行性研究报告
综合类一级驾校新建项目可行性研究报告
第一章项目总论2
第二章市场分析及预测6
第三章项目建设的必要性和可行性10
第四章项目选址16
第五章建设规划方案及培训器材选购23
第六章工程技术初步方案30
第七章环境保护与节能34
第八章组织机构定员37
第九章实施进度与项目招标43
第十章投资估算与资金筹措47
第十一章经济评价49
第十二章可行性研究结论54
第一章项目总论
1.1项目名称
某县综合类一级汽车驾驶学校建设项目
1.2项目承办单位及出资人概况：
承办单位：
某县第二汽车运输有限公司
拟建地址：
某县新型试验工业园区
项目负责人：
某
某
1.3建设性质
新建
1.4建设目标
综合类一级驾校，培训车型分为大型客车、通用货车半挂车（牵引车）、小型汽车（含小型自动挡汽车）三种。
1.5建设内容
本项目规划总用地面积为80亩（折合约53360M2），总建筑面积为5400M2。
主要建设内容分为场地教练场（包括红外线桩考场）、场内道路驾驶教练场以及房屋建筑三大部分，其中：
场地教练场25000平方米，场地进行20cm厚水泥硬化；场内道路驾驶教练场930米长，宽为7米，厚度25cm水泥路；综合楼建筑面积2400M2，为4层框架结构，学员培训中心大楼1080M2，为3层框架结构；学员食堂、宿舍大楼1920平方米，为4层框架结构。
并购置相应的汽车驾考设备、设施，以及办公用具及空调等。
1.6建设期限
2010年02月～2011年02月
1.7总投资及资金筹措
项目总投资1879.09万元，全部由项目业主自筹。
1.8主要技术指标
主要技术经济指标---土建部分
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
亩
80
合约53360M2
2
场内道路教练场
m2
6510
930*7*25
3
场地教练场
m2
25000
20CM厚
4
房屋建筑面积
m2
5400
5
综合楼
m2
2400
6
培训大楼
m2
1080
7
食堂、宿舍
m2
1920
8
建设工期
年
1
10
总投资
万元
1879.09
主要技术经济指标---财务指标部分
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
1879.09
其中计算注册资本的总投资
1820.1
1.1
建设投资
1794.82
12
流动资金
84.27
其中铺底流动资金
25.28
2
资金筹措
1842.62
3
年均销售收入
1235.94
4
年均总成本费用
887.38
5
年均销售税金及附加
67.98
6
年均增值税
7
年均息税前利润（EBIT）
280.59
8
年均利润总额
280.59
9
年均所得税
70.15
10
年均净利润
210.44
11
总投资收益率（%）
14.93
12
投资利税率（%）
18.55
13
项目资本金净利润率（%）
11.8
14
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
19.26
财务净现值（I=10%）
849.09
全部投资回收期（年）
5.66
15
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
15
财务净现值（I=0%）
2314.84
全部投资回收期（年）
6.55
16
资本金内部收益率（%）
16.03
17
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
67.38
销售价格（%）
75.8
1.9结论与建议
1.9.1综合评价
（1）本项目的实施，能够加强机动车驾驶培训工作的基础设施条件，更好的规范机动车驾驶考试工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。
项目建成后，不但极大地加强了某县汽车驾驶考场工作的应对能力，对于推动驾培市场健康有序发展，保障道路交通安全，以及促进本地区社会经济的发展均有着十分重要的意义。
（2）本项目筹建的各项工作，如项目选址，建设标准、规划设计等都是按某县城市总体规划和城市规划行政技术准则的规定进行的，因此，本项目在技术上是可靠的。
（3）本项目完成后，年均总营业收入1235.94万元，年均总成本费用887.38万元，年均销售税金及附加67.98万元，年均利润总额为280.59万元，年均税后利润总额210.44万元。
本项目的内部收益率19.26%（税前），15%（税后）、投资利润率11.19%、投资利税率18.55%，投资回收期5.66年（税前），6.55年（税后）。
因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。
综上所述，请上级各有关部门给予支持、帮助，使本项目尽早建设投入使用，以充分发挥其社会效益，造福于民。
1.9.2建议
（1）严格按照中华人民共和国交通行业标准《机动车驾驶培训机构资格条件》JT/T433-2004实施建设工程、配套教学工具以及配备相应师资力量。
（2）按照统一规划，配套建设的原则，认真编制工程建设的详细规划和实施计划。
使项目达到经济、适用、美观的标准。
（3）为了确保工程建设质量和消防安全，工程建设一定要按照国家标准的正规设计、正规施工、正规安装，采用合格的材料和电器、水暖器材。
（4）实施过程中应注意保护环境和防止噪音污染。
第二章市场分析及预测
我国目前的道路交通安全形势非常严峻，造成道路交通事故的原因很复杂，涉及人、车、路、环境和管理等诸多因素，其中，驾驶者是引发道路交通事故的主要原因，是交通安全的第一道防线。
据公安部有关部门的调查，驾龄4～5年的肇事驾驶员占肇事驾驶员总数的20.1%。
上海市有关部门也曾在2005～2008年分别进行了调查，结果显示：
2005年肇事的实习驾驶员占肇事驾驶员总数的11%，2005年达到13.5%，2006年竟上升到41.6%。
从中可以看出，驾驶员培训质量问题是一个亟待解决的问题。
因而，通过提高驾驶培训质量，从而改善交通安全性成为交通安全这一系统工程的重要一环。
2.1我国汽车驾驶员培训行业的现状
（1）没有建立适合我国国情的驾驶员适宜性考试体系
驾驶适应性是指有可能圆满完成驾驶任务所应有的素质。
驾驶员的适应性，是由驾驶员的先天素质（生理心理状态）和后天训练构成的，二者即相互稳定又相互补充。
当一名学员先天素质差得很远时，不论你采取何种方法、何种教育方式，事实证明将无法取得预期的效果。
即使能够通过资格考试，也不能改变其事故发生的倾向。
这种观点已经被“事故倾向理论”所证实，即:
以前不发生事故的驾驶员，以后也很少发生；而以前经常发生事故的驾驶员，其以后也经常发生。
因此，加强适应性检测，对驾驶员培训、对今后的事故预防都有着重要的作用。
（2）考试内容重实践轻理论
在驾驶员考试过程中，没有相关的安全驾驶知识理论教学环节，让学员具备一定的理论知识，指导驾驶实践。
考试过程中，过多的时间用于应付科目二的考试，学员实际驾驶技能训练时间短，导致获取驾驶证后，还需要一定时间的“陪练”。
对驾驶学员应进行素质教育考试，考试内容应符合实际驾驶的需要，提高学员操作技能的同时，强调对学员的安全意识和安全驾驶技能的培养，使学员在完成学业后，能够尽快适应复杂的道路交通环境，独立安全地驾驶车辆。
（3）不注重现代化考试手段的运用，考试质量和培训效率低。
当前汽车驾驶员考试，大都是按照传统的方法。
而这种考试方法效率低，油耗量大，车辆易损坏，训练周期长，且容易造成交通事故。
同时，占用运输车辆多，需用教练场地大。
此外，教练员又多是以各自的经验进行教学，训练不规范，一个师傅一个样，从而影响考试质量。
因此，急需采用新的教学方法和现代化教学装备来改进现有的汽车驾驶员考试方式。
2.2我国汽车驾驶员培训行业发展策略
要打破传统的驾考模式，建立新的驾考模式是许多专家提出过的建议。
具体讲，就是要改变“通法规+理论课+驾驶实习”这种一贯的传统的驾考前期培训的做法，在驾考前增加“驾驶适宜性检测”环节。
驾驶员队伍中的“事故倾向性”人群是由“事故多发者”构成的，虽然人数所占比例极少，但是发生事故数所占的比例却很大。
“事故多发者”作为个人特征，从20世纪40年代开始就为国外著名心理学家所关注，并且开展了大量的研究工作。
我国由中国道路运输协会专家和原西安公路学院的教授一起曾对11个省12917名驾驶员在1987年至1990年间的事故发生情况进行统计分析，从中发现，有2次以上事故记录的驾驶员人数只占6.86%，但事故次数却占总事故次数的34.56%.国外的统计分析结果甚至更为突出，美国的一份资料显示，36.4%的交通事故发生在3.9%的驾驶员身上。
这些都说明，在驾驶员队伍中确实存在着“事故多发者”这是无可争议的事实。
我国是世界上交通事故最为严重的国家之一。
近年来，随着汽车保有量的增长，要求进行汽车驾考的人数增长迅速。
同时，在交通事故的统计中表现出来，新驾驶员事故率高。
如2005年属于机动车驾驶员责任的事故为317400起，其中，3年以下驾龄的驾驶员发生事故149000起，占47%。
事实说明，要有效地解决我国的交通事故居高不下的问题，既要对现有驾驶员队伍采取措施之外，更要从新驾驶员考试入手。
总之，随着我国汽车市场的进一步开放，每年的新车销售量达到百万台以上，一些人城市汽车的保有量每年以20%-30%的速度增长。
社会上在用汽车总量的增长形成新的发展势头，这正是各地驾考场新的发展契机。
要依靠高新科技，提出新的汽车驾驶员考试模式，规范新的考试目标和方法，对驾驶员考试内容也要作相应的改变，使驾驶员的培训和考试紧密配合起来，共同为实现“提高驾驶员心理素质，保证交通交全”和加速驾考行业的发展，尽到我们应尽的责任。
第三章项目建设的必要性和可行性
3.1项目由来
随着国民经济的快速发展，我县城市居民收入的不断提高，民用汽车保有量将持续增长。
汽车驾驶技术不仅仅是谋生的手段，更是人们生活的一种技能，驾驶培训需求将不断攀升，给驾培行业带来了前所未有的机遇和挑战。
3.2驾校现状
目前我县还无一所正式驾校，在西关汽车站院内和北关交警队分别有宿州市东关驾校和宿州市南关驾校的培训点。
教学质量一般，跟中介性质差不多，从中获取报名费用。
就是因为这种原因，这些培训点往往追求过关率，而忽视让学员学到真正的驾驶技术，所以在某县建设一所综合类一级驾校是必要的。
机动车驾驶人培训工作是公安交通管理部门抓好机动车驾驶人“源头”管理的一个重要环节，是预防道路交通事故的第一道防线，加强机动车驾驶人培训工作的基础条件建设，规范机动车驾驶人培训工作，是确保机动车驾驶人考试工作顺利实施的前提和保障。
为贯彻落实公安部第71号令《机动车驾驶证申领和使用规定》的相关精神，进一步抓好对机动车驾驶人的源头管理，规范机动车驾驶人考试工作，切实加强某县机动车驾驶人考试工作的基础建设，确保某县机动车驾驶人考试工作适应新形势发展的要求，某县第二汽车运输公司拟依托某县政府及某县新型试验工业园区的相关优惠政策，立足于某县，筹建某县综合类一级汽车驾驶学校，专门培训某县以及周边县的汽车驾驶学员，以推动驾培市场健康有序发展。
3.3项目建设的必要性
（1）项目建设是减少城市交通事故和交通意外的需要
随着某县汽车的逐年增多，驾考人员也逐年递增。
如何按国家公安部的有关规定，严格驾驶员的培训和管理，努力从源头上预防和减少道路交通事故，确保某县的交通秩序，已是某县交通管理部门刻不容缓的首要问题。
据数据统计，安徽省年均发生交通事故38056起，死亡、受伤57468人，直接经济损失9700万元。
安徽省高速公路发生交通事故579起，330人死亡，853人受伤，直接经济损失2405.3万元。
当前某县道路安全工作总的形势是好的，但交通事故仍然很多，因交通事故致人死、伤的人数仍占全市安全生产事故死伤总数的比例依然很高，特别是重大特大交通事故再呈高发态势，交通安全隐患大量存在，教学车辆上路严重扰乱了交通次序，现状令人堪忧。
某县汽车驾校建成后，将突出重点，严格按照交通部和公安部的文件要求，狠抓驾培市场管理，齐心协力搞好道路交通事故预防工作，能够有效地减少交通事故和交通意外。
（2）项目建设是促进某县区域经济发展的需要
近年来，随着某县经济建设的不断发展和人民生活水平的日益提高，小汽车进入家庭的步伐加快，据中国汽车工业协会发布的最新统计，2007年1-9月国内基本型乘用车（轿车）销售343.87万辆，同比增长25.76%，已经接近去年全年382万辆的水平。
据统计，七成以上为私人购买。
宿州市一年考试汽车驾驶员的人数超过9万人。
本项目的实施有利于某县驾驶员培训及考试设施建设的改观，适应全县汽车产业发展需求。
项目的建设对扩大某县知名度，提高地区竞争力，进一步改善投资环境，带动经济的发展还将起到强有力的推动作用，对周边的工商业、房地产业、旅游服务业的发展与繁荣能够起到辐射带动作用，从而促进区域经济的快速发展。
（3）是下岗工人再就业的需要
下岗工人再就业，是一篇很大很难做的文章。
本项目建成后可以为下岗工人及社会闲散劳动力提高大量就业机会，能形成学车考照集聚成团的效应，五年内可增加各种就业岗位3326个，增加税收662万元。
人员的聚集还将带动餐饮等第三产业的发展。
为我县居民就业和劳动致富创造条件。
3.4项目建设的可行性
3.4.1编制的依据
（1）中华人民共和国交通部《机动车教练场技术要求》；
（2）安徽省交通厅《关于贯彻实施交通部〈机动车驾驶员培训业户开业条件〉的通知》；
（3）《中华人民共和国交通部交公路发【2004】778号》文件；
（4）《中华人民共和国交通部机动车教练场技术要求》；
（5）《汽车驾驶员场地考试道路及其设施设计规范》；
（6）《某县城市总体规划》；
（7）某县2008年统计年鉴；
（8）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（9）项目单位提供的有关数据、资料和说明。
3.4.2编制的范围
（1）调查、了解建设项目及项目区现状；
（2）对项目建设必要性及有利条件进行分析，对市场进行预测，确定建设规模；
（3）提出项目建设的内容及方案；
（4）拟定项目建设进度；
（5）对项目建设总投资进行估算，对效益进行分析；
（6）对项目的可行性提出结论性意见和建议。
3.4.3项目建设基本条件
（1）本项目位于某县新型试验工业园区（该园区正在申报市级工业园区），园区内基础设施日益完善，紧邻县城西二环接104国道。
地理位置十分优越。
（2）项目建设基本条件已经具备。
项目所需的自筹资金已到位，水、电等配套设施也可从园区内已有管线就近接入，可降低建设成本。
3.4.4区域经济概况
1、综合经济
国民经济较快发展。
2005年实现GDP43.5亿元，“十五”年均递增7.3％； 财政收入完成7899万元，按可比口径增长17.7％；社会消费品零售总额实现8.5亿元，“十五”年均递增7.3％。
五年来，农业结构逐步优化，农村基础设施建设得到加强，劳务经济已成支柱产业；工业发展步伐加快，国有集体企业改制取得成效，大批外资企业入驻我县，招商引资和民营经济成为主导力量；第三产业发展全面加快，综合服务功能显著增强。
2、综合交通体系
“十一五”期间，以“扩张瓶颈、实现对接”为目标，以网络化、等级化为重点，把交通建设放在优先发展位置。
（1）公路建设。
配合省有关部门做好某许高速、睢明高速的建设工作，推进沿边高速规划工作；做好303省道和329省道改造工程的建设，达二级以上标准；改造所有县道，达到三级以上标准。
实施乡镇之间的油路连接和村村通油路（水泥路）工程。
“十一五”期间，建成以国省道为骨干，以县乡村道路为分支的综合交通网络。
（2）铁路建设。
配合国家、省有关部门做好宿淮铁路的项目前期工作，力争“十一五”期间开工建设。
（3）航港建设。
改造新汴河航道，由六级升级改造成五级，提高通航能力。
改造新汴河港口，扩建新汴河码头，装卸能力由4万吨提升到8万吨。
3、人民生活
2005年在岗职工人均工资10064元，农民人均纯收入2170元，分别比“九五”末增加5425元和533元，分别增长117％和33％。
城乡居民储蓄存款余额18.8亿元，比“九五”末增加12.3亿元。
就业和再就业工作稳步推进，五年累计新增就业岗位16596个，下岗职工实现再就业11362人。
社会保障体系初步形成，全县养老、失业、医疗保险人数分别达到11076人、21820人和15012人，城市居民最低生活保障基本实现应保尽保。
城乡居民十三项耐用品拥有量显著增加，住房、通讯、汽车等高档消费品开始进入寻常百姓家。
第四章项目选址
4.1、某县概况
某县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33°16′～33°46′，东经117°40′～118°10′之间。
是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。
某县历史悠久，古称虹县、某州，1912年废州设县。
某县是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产某州戏的发源地。
某县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个省级经济开发区。
总面积1787平方公里，人口90万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。
某城镇城区规划区面积23平方公里。
建成城区面积10平方公里。
某城绿化覆盖率14%；大庄、刘圩、长沟、草沟等小城镇建设已具农村新型集镇雏形，一个以某城为中心，以重点集镇为骨干、点线相连，布局合理，功能较齐全的小城镇框架基本形成。
2010年，县城城区面积达到22平方公里，城区人口达到20万人。
境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举的公路网络已初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。
毗邻多条高速，东距宁（南京）—宿（迁）徐（州）高速某洪出口20公里，西距合徐高速公路50公里，某（县）许（昌）高速已经开工建设、规划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设。
某县邮政电信基本实现现代化。
全县实现了电话交换程控化、传输数字化。
程控电话、移动通讯、宽带网络（ADSL、光纤）覆盖全县。
无线寻呼全国联网，数据通信业务与世界息息相通。
以人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行、非银行金融机构为主体，可以办理外汇贷、存、汇款，贸易、非贸易结算，外币兑换、外汇票据的承兑贴现、资信调查、咨询业务等，金融机构网点遍及城乡。
某县城镇基础设施日趋完善，综合功能逐步增强。
全县拥有大型商贸企业10余家，其中某州商城、文庙商城、某城镇高尤建材市场等各类专业市场30多个，万德福、上海华联、苏果等大中型零售企业20多家，全年社会消费品零售总额13.91亿元，增长22.6%。
4.2、工业园基础状况
某县新型试验工业园区总控规面积3.74平方公里（5625.2亩），试验区内逐步实现“七通一平”。
总体工程拟分三个阶段实施。
起步区工程建设（2008年8月—2011年8月，已提前完成），目前起步区1.23平方公里（1841.4亩）工程建设已完工，道路硬化已完成11万平方米；绿化、亮化工程基本完成，初步实现“四通一平”。
区内已落户中小企业30余家，建筑面积达6万余平方米，固定资产总投资达1亿元。
某县新型试验工业园区凭借着得天独厚的政策优势、人力充足的资源优势、交通便利的区位优势、设施完备的功能优势，倍受广大外来投资客商的青睐，目前已入园亨运通不锈钢制品有限公司、大兴木业公司、远征汽车公司、喜洋洋花生饮品、春岛手套厂、利华纸品等30多家企业先后入驻，现有建成投产企业8家、在建项目14个，即将开工项目8个，协议利用外资11.86亿元，就业人数达3000多人，已成为由卫生洁具、纺织服装、板材加工、精细化工、机械制造、食品加工等六大支柱产业为主导的现代化工业集聚区。
1、工业区市政道路：
工业园区的规划为了地块比较方便出让和有利于招商引资，道路分三级60m、40m和34m。
沿某城西南二环外侧修一条红线宽40米的金环大道作为工业园区的主干道，沿主大道南新修一条红线宽40米的金光大道，另根据需要新修红线宽16－34m不等宽度的支干道，沿路修不少于20%的道路绿化带。
2、给排水
工业园区排水采用双管网排水系统，实行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河内。
污水排入污水处理厂处理。
（1）给水
用水主要由城市自来水直接供给，并且在区内构成环状供水管网，与周围供水管连接，组成可靠的生产、生活、消防供水管网，一般供水压力均达到工业用水要求。
个别需加压提升解决，以保证生产、生活、消防用水要求。
保证一期工程日供水达6000吨。
（2）排水
雨水：
规划设计排水管径为400～1200mm。
由于园区地势平坦，雨水系统尽量利用地形，沿区内道路敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后就近排入河道。
污水：
规划设计排污管径为400～800mm污水管道沿道路敷设，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：
工业用水由各厂自行处理，达到排放标准后，方可排入规划的污水管道，由污水处理厂统一处理，凡含毒、有害物质及生物降解物质的工业废水不允许直接排入污水管道或水体，要责成其自身进行处理，达到我国工业“三废”排放试行标准后，允许排放。
近期主要进驻一些无污染企业，远期规划建污水处理厂。
3、电力：
用电指标：
工业区：
45－60瓦/平方米
未预见为工业指标的15%
近期总用电量约为：
10－20万千瓦
电网：
沿园区内主要干道敷设输电干线，并布置成环状，提高供电的可靠性。
利用原有35KV变电所和经济开发区220KV变电所，足以保证工业生产用电。
4、电信：
考虑工业区实际，规划电话门数为5000门左右。
某县电信局程控电话装机容量为10万门。
并将进一步完善通信管网及中继光缆网络，建设大容量、高速率的传输系统。
5、光缆：
园区电讯网与城市电讯网相连通并相对独立，在敷设电讯线路时，尽量提高电讯、电缆利用率。
同时运用先进技术LMDS微波通信技术支持话音和数据业务，提供模拟和数字视频业务，可实现园区对外连接的智能化服务和电子商务功能。
4.3、水文地质
工程地质
工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。
地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。
厂址稳定
近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。
根据《安徽省地震烈度区划图（1990）》，--地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。
某城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。
该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。
地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4～0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。
市区地下水较丰富，水质良好。
一般静水位1.4米。
全市地下水浅水层开采量为15～20立方米／平方千米·年。
4.4、场址及土地选择
1、选择原则
（1）节约用地。
建设用地因地制宜，力求节约用地。
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
升级会员 