HACCP食品安全管理体系管理评审报告.docx

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HACCP食品安全管理体系管理评审报告

HACCP食品平安管理体系管理评审报告

1、管理评审与食品平安管理体系审核的比拟

管理评审与食品平安管理体系审核的比拟见表

表-1食品平安管理体系审核和管理评审的比拟

食品平安管理体系审核

管理评审

目的

确保食品平安管理体系运行的符合性有效性

确保食品平安管理体系持续的适宜性、充分性和有效性

类型

第一方、第二方、第三方

第一方

依据

ISO22000标准、体系文件、法律法规

法律法规、相关方〔顾客〕的期望、食品平安管理体系审核的结论

结果

第一方：

提出纠正措施，并跟踪实现

第二方：

选择适宜的合作伙伴〔供给商〕

第三方：

导致认证、注册

改良食品平安管理体系，提高食品平安管理水平

执行者

与被审核领域无直接关系的审核员

最高管理者

注：

⑴适宜性：

指管理体系适应内外环境变化的能力。

⑵充分性：

指管理体系满足市场、相关〔顾客〕要求及期望〔包括潜在的、未来的要求及期望〕的能力；也指管理体系各过程的展开程度。

⑶有效性：

完成筹划的活动和到达筹划结果的程度。

同时应考虑到达的结果与所使用的资源之间的关系，确保管理体系运行的经济性。

⑷符合性；与标准及规定要求吻合的程度。

2、管理评审说明

2.1管理评审的目的

1确保食品平安管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

2识别对食品平安管理体系，包括食品平安方针、目标进行改良的时机和修改的要求。

2.2评审的对象

食品平安方针、食品平安目标、食品平安管理体系。

2.3评审的内容

①食品平安方针是否适宜？

食品平安方针实现程度如何？

是否需要更新食品平安目标？

②现有食品平安危害分析是否适宜？

现行食品平安危害控制措施是否有效？

③资源是否配置得当，能否满足实现食品平安方针和食品平安目标的要求？

④组织结构、管理职能是否适宜和协调？

活动及其相应文件是否需要修改？

⑤自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况〔含内部审核结果的分析〕；自前次管理评审以来食品平安管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。

⑥食品平安状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。

⑦沟通的情况〔含顾客的反响情况〕。

⑧食品平安管理体系适应内外部条件变化的应变能力。

⑨外部审核或检验情况。

⑩需要改良和加强的领域是什么？

2.4管理评审的实施者

应由是高管理者组织实施管理评审。

2.5评审的输入

管理评审前应充分准备有关信息资源，一般包括：

1以往管理评审跟踪措施的实施情况；

2验证活动结果的分析情况；

3可能影响食品平安的环境变化情况，包括与组织食品平安和法律法规有关的开展变化。

4紧急情况、事故和撤回的情况；

5体系更新活动的评审结果；

6对沟通活动〔包括顾客反响〕的评审情况；

7外部审核或检验的情况；

8改良建议：

改良的建议指相关方特别是组织内员工改良文件、体系要素等方面的建议。

评审输入信息提交给最高管理者的形式应能便于最高管理者使用，使其能与食品平安管理体系的目标相联系，以便考核目标是否可实现。

2.6评审的时机

定期进行管理评审，每年进行一次是适宜的。

发生以下情况之一时，应适时进行管理评审：

1新的食品平安管理体系进入正式运行时。

2在第三方认证前。

3企业内、外部环境发生较大变化时。

如组织结构、产品结构有重大调整，资源有重大改变，标准、法律法规发生变更等。

4最高管理者认为必要时，如发生重大食品平安事故。

2.7评审的方式

管理评审一般以会议的形式进行。

会议由最高管理者主持，相关部门负责人参加，与会者就评审输入的内容进行比拟和评价。

2.8评审的输出

管理评审的输出反响写入管理评审报告。

管理评审报告的内容有：

⑴评审目的

⑵评审时间

⑶评审内容

⑷组织人与参与人员名单

⑸食品平安方针、食品平安目标的适宜性、充分性和有效性的评价结论

⑹食品平安管理体系适宜性、充分性和有效性的结论

⑺食品平安管理体系文件是否需要修订的结论

⑻与以下方面有关的决定和措施；

1食品平安保证。

2食品平安管理体系有效性的改良。

3资源需求。

4组织食品平安方针和相关目标的修改。

2.9管理评审的后续管理

对管理评审结论中的纠正措施进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报最高管理者。

3、管理评审的实施过程

3.1管理评审方案

一般在评审前的3～4周，由食品平安小组组长编制“管理评审方案〞，经总经理批准后下发至参加人员。

“管理评审方案〞包括以下内容：

⑴评审目的〔见2.1章节〕

⑵评审内容〔见2.3章节〕

⑶评审方式

⑷评审的参加人员

⑸评审的时间安排

⑹评审输入的准备

3.2评审输入的准备

见2.5及案例9-1.

3.3召开管理评审会

管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。

⑴评审内容

评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就有关内容〔详见2.3章节〕进行评价。

⑵总经理总结评审结果

1食品平安管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

2组织机构是否需要调整，食品平安管理体系及其要素〔或过程〕是否需要改良？

3食品平安管理体系文件〔主要指食品平安管理手册、程序文件〕是否需要修改？

HACCP方案、OPRP是否需要调整更新？

4资源配备是否充足，是否需要调整增加？

5食品平安管理措施是否需要调整更新？

6食品平安方针、目标是否适宜？

是否需要修改？

7提出相应的纠正和预防措施的要求。

3.4评审报告

管理评审结束后，由食品平安小组组长编写出“管理评审报告〞，经总经理批准后下发各有关部门。

管理评审报告的内容：

⑴评审目的

⑵评审日期

⑶组织人、参加人员

⑷评审内容

⑸评审结论〔包括评审输出的内容〕

包括：

1食品平安管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

2组织机构是否需要调整？

3食品平安管理体系文件〔主要指食品平安管理手册、程序文件、HACCP方案、OPRP〕是否需要修改？

4资源配备是否充足，是否需要调整增加？

5食品平安保证措施是否需要改良？

6食品平安方针、目标是否适宜？

是否需要修改?

食品平安管理体系及其要素〔或过程〕是否需要改良？

7提出相应的纠正和措施的要求。

3.5管理评审的后续管理

食品平安小组组长组织有关部门对管理评审中的纠正措施进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报最高管理者及有磁人员。

4、管理评审方案

案例-1：

管理评审方案

管理评审方案

编制/日期：

______批准/日期：

______

确保食品平安管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.评审内容

①食品平安方针是否适宜？

食品平安方针实现程度如何？

是否需要更新食品平安目标？

②现有食品平安危害分析是否适宜？

现行食品平安危害控制措施是否有效？

③资源是否配置得当，能否满足实现食品平安方针和食品平安目标的要求？

④组织结构、管理职能是否适宜和协调？

活动及其相应文件是否需要修正？

⑤自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况〔含内部审核结果的分析〕；自前次管理评审以来食品平安管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。

⑥食品平安状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。

⑦沟通的情况〔含顾客的反响情况〕；

8食品平安管理体系适应内外部条件变化的应变能力。

9外部审核或检验情况。

10需要改良和加强的领域是什么？

3.管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4.评审人员及分工

1管理评审会议由总经理主持，食品平安小组组长协助。

2各部门经理/主管参加管理评审。

3总经理指定的其他人员：

……

2021年12月28日在三号会议室进行2021年第一次管理评审。

6.评审输入的准备

各部门/人员准备以下报告，并在12/20号前提交给食品平安小组组长：

〔注：

各部门可将以下多份报告的内容汇总在一份报告里〕

1品管部

◆产品检测情况〔包括外部检测情况〕；CCP点验证情况

◆应急准备和响应情况总结，食品平安事故调查处理情况结，产品召回情况总结。

◆纠正和预防措施实施情况报告。

◆相关方〔含顾客〕的投诉、建议及其要求报告。

◆食品平安目标实现情况总结，法律法规和其他要求遵循情况评价。

◆信息沟通情况总结。

◆改良建议。

②食品开发部

◆产品开发、改良情况。

◆危害分析、HACCP方案建立情况总结。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

③设备部

◆设备管理情况总结。

◆洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结。

◆新建、改建、扩建工程中执行PRP的情况总结。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

④生产部

◆生产方案的执行情况报告。

◆生产本钱、物料耗损情况报告。

◆生产现场质量、卫生控制情况的报告。

◆工艺纪律执行情况报告。

◆PRP、OPRP、HACCP方案遵循情况总结；CCP点监控情况总结。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

⑤仓库

◆仓库平安、卫生管理情况。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

⑥采购部

◆供给商业绩情况的报告。

◆供给商所供原辅料的食品平安情况。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

⑦人事行政部

◆组织机构适宜性、人为资源的总体分析报告〔分析人力资源的配置是否与食品平安管理相适应等〕。

◆人员培训情况报告。

◆消防学习情况总结报告。

◆员工健康状况检查、劳动纪律检查总结报告。

◆本部门食品平安目标平安情况总结。

◆改良建议。

⑧营销部

◆效劳情况报告〔包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反响的其他信息〕。

◆本年度销售及市场分析报告〔报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等〕。

◆新产品开发建议〔含食品平安建议〕。

◆合同的执行状况报告。

◆客户使用产品过程中产生的食品平安问题。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

⑨生产车间

◆生产方案完成情况报告。

◆生产过程质量、卫生控制情况报告。

◆PRP、OPRP、HACCP方案遵循情况总结；CCP点监控情况总结。

◆本部门食品平安目标实施情况总结。

◆改良建议。

⑩总经理

◆必要时，总经理就企业食品平安战略提交报告。

⑾食品平安小组组长

食品平安小组组长对各部门提交的报告进行分析，并在此根底上编写“食品平安管理体系运行情况报告〞，内容包括：

◆方针、目标实现情况。

◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

◆内、外部审核的结果。

◆验证活动结果的分析。

◆体系更新活动的总结评价。

◆管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化〔如法律法规的变化等〕。

◆食品平安管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。

◆改良建议。

5、管理评审会议议程

案例2：

管理评审会议议程

1.总经理主持会议，说明管理评审的有关事项〔9：

00～9.10〕

2.各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改良建议进行评价并作出改良决策。

a.食品平安小组组长〔汇报食品平安管理体系运行情况，公司食品平安方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部食品平安管理体系审核的总结及分析，验证活动结果的分析，体系更新活动的总结评价，可能引起食品平安管理体系变化的企业内部和外部食品平安，以及改良的建议〕〔9：

10～9：

25〕

b.品管部〔9：

25～9：

40〕

c.生产部〔9：

40～9：

55〕

d.食品开发部〔9：

55～9：

10〕

e.销售部〔10：

10～10：

25〕

f.采购部〔10：

25～10：

40〕

〔休息20min〕

g.设备部〔11：

00～11：

15〕

h.行政人事部〔11：

15～11：

30〕

i.仓库〔11：

30～11：

45〕

〔午餐和午休〕

j.生产各车间〔14：

00～14：

40〕

3.对食品平安管理体系实施和保持的整体效果进行评审〔14：

00～15：

20〕

a.对食品平安管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；

b.对食品平安方针、目标的适宜性进行评审；

c.对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；

d.对食品平安管理手册及其支持性文件是否需要修改良行评审。

4.总经理总结评审结果〔14：

20～15：

40〕

a.食品平安管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

b.组织机构是否需要调整，食品平安管理体系及其要素是否需要改良？

c.食品平安管理体系文件是否需要修改？

d.资源配备是否充足，是否需要高速增加？

e.食品平安保证措施是否需要改良？

f.食品平安方针、目标是否适宜？

是否需要修改？

g.提出相应的纠正和预防措施的要求。

注：

每次的管理评审会议可酌情增删内容和调整时间分配。

6、管理评审报告

案例3：

管理评审报告

管理评审报告

评审目的：

确保食品平安管理体系的持续适宜性、充分性和有效性

评审主持人：

评审时间：

评审内容

现状陈述

存在问题及改良建议

评审结论〔包括改良措施〕

2021年2次内容、1次外审、3次国家抽检的情况总结

×项不合格项报告，已于×月×日验证完毕

对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施

顾客反响的处理情况

〔略〕

能及时对顾客反响进行处理

内外沟通情况

〔略〕

沟通渠道畅通，能够及时获得食品平安方面的信息

验证结果的分析情况

〔略〕

PRP、OPRP、HACCP方案CCP的验证以及最终产品的微生物检测说明、整个过程处于受控状态

紧急情况、事故和撤回的情况

2021年未发生重大食品平安事故、没发生产品召开回情况

公司对食品平安事故的预防措施很得力

体系更新活动的评审结果、纠正和预防措施实施情况

2021年1月份至今，共发出××份“纠正和预防措施要求单〞，已按时验证完毕

公司自我完善能力效好

上次管理评审跟踪措施的完成情况

三项纠正措施已按时验证完毕

公司自我完善能力较好

法律法规遵循状况

法律法规得到了严格执行

养成了遵纪守法的自觉性

有无影响食品平安管理体系变化的内外部因素

不存在影响食品平安管理体系变化的内外部因素

不存在影响食品平安管理体系变化的内外部因素

部门报告中的改良建议〔含相关方、部门员工的建议〕

无

各部门在报告中未提出改良建议

食品平安方针、目标实施情况

〔注：

详细说明各项食品平安目标实施完成情况〕

通过食品平安目标的分析，可以看出公司的食品平安方针、食品平安目标是适宜的

组织结构、管理职能

〔略〕

组织结构、〔包括改良措施〕

资源配置

公司现有资源本上能够满足实现公司的食品平安方针和到达公司的食品平安目标

资源配置得当

食品平安管理手册、各方文件、HACCP方案、OPRP等体系文件

〔略〕

食品平安管理手册、程序文件、HACCP方案、OPRP有很强的可操作性

总结论：

〔注：

评审结论中必须有食品平安管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论〕

a.公司的食品平安方针是适宜的。

b.公司的食品平安管理体系是适宜的、充分的和有效的。

c.就本次管理评审提出的改良措施××××〔注：

需详细说明改良措施〕，希望有关部门尽快拿出并实施。

d.制订下一年度食品平安目标的建议：

评审参加人员：

评审人

部门

职位

评审人

部门

职位

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：