年加工30万吨洗煤厂项目可行性研究报告.docx
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年加工30万吨洗煤厂项目可行性研究报告
附表1《建设投资估算表》
附表2《财务评价指标汇总表》
附表3《资产负债表》
附表4《财务计划现金流量表》
附表5《项目总投资使用计划与资金筹措表》
附表6《固定资产折旧费估算表》
附表7《无形资产和其他资产摊销费估算表》
附表8《总成本费用估算表》
附表9《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》
附表10《利润和利润分配表》
附表11《项目投资现金流量表》
附表12《项目资本金现金流量表》
附表13《单因素敏感性分析》
附图1单因素分析曲线图
附图2盈亏平衡分析图
附图3阜新地理位置图
附图4项目区位图
附图5项目平面图
第一章总论
1.1项目名称
智翔年加工30万吨洗煤厂建设项目
1.2建设单位
阜新市清河门区智翔煤炭深加工厂
1.3编制单位
阜新市佳音工程项目管理有限公司
1.4拟建地点
项目建设地点位于清河门区乌龙坝镇吴家窑村。
1.5建设规模与内容
建设规模为年入洗原煤30万吨。
项目总用地面积20亩，总建筑面积2400㎡。
工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施,并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）
1.6编制依据
（1）阜新市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
（2）国家、省有关法律、法规、规范要求等；
（3）国家现行有关建筑技术设计规范和标准；
（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
（6）《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006；
（7）阜新市城市总体发展规划；
（8）建设单位提供的基础资料；
（9）可行性研究报告委托书。
1.7编制原则
（1）依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性和可行性。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定及相关标准和规范。
（3）结合实际情况，选用先进的设计理念，优质产品质量和主要技术经济指标，综合考虑，合理布局、选择切合实际的设计方案，降低建设成本和投资。
（4）努力做到布局合理，结构安全适用，造型新颖美观，质量安全可靠，充分体现“以人为本”的建设理念。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
（6）实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的建筑材料和施工工艺。
1.8编制范围
（1）项目建设的背景和必要性；
（2）市场现状及需求分析；
（3）项目建设规模、规划及设计方案；
（4）项目选址及建设条件；
（5）工期和进度安排，工程招投标方案；
（6）环境保护、劳动安全卫生及消防、节能措施；
（7）项目投资估算及资金筹措方案；
（8）财务评价；
（9）社会效益评价；
（10）结论与建议。
1.9建设年限
项目建设期为5个月（2015年3月-2014年7月）。
1.10项目提出的背景
国家鼓励洁净煤技术的发展，本项目属于洁净煤生产范畴，建设符合国家产业政策。
根据多方考察，项目业主决定建设成为年入洗30万吨洗煤厂，该项目建成后既能产生良好的经济和社会效益，又能为国家刺激经济发展作出贡献。
2007年8月6日，国家发展改革委和国家质检总局印发《关于进一步加强煤炭质量管理工作的通知》（发改运行[2007]1955号）要求：
要“大力发展煤炭洗选加工，改进洗选工艺，提高洗选效率”。
这在政策上对洗煤厂的建设提出了总体要求和政策支持。
国家发展改革委和国家环保总局在“发改能源20071456号”文件《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》中的“四、煤炭洗选加工”第二十三条指出：
“加强对现有选煤厂建设，淘汰落后工艺，减少电耗、水耗和介质消耗。
积极发展动力煤入洗，高硫、高灰动力煤必须全部入洗。
灰分大于25％的商品煤，应就近使用，尽量减少长途运输”。
第二十四条指出：
“强化选煤能耗管理，建设全部入洗的大中型选煤厂入洗原煤单位能耗不高于8千瓦时／吨，部分入洗的不高于5千瓦时／吨。
现有大型选煤厂应进行660伏升压改造，200千瓦及以上的单机设备，宜采用6千伏及以上高压供电。
加快全厂集中控制、单机电力电子调速和动态无功补偿新建，淘汰负压脱水设备，大力采用合成药剂用于浮选，减少燃油消耗”。
第二十五条指出：
“选煤厂补充用水必须首先采用处理后的矿井水或中水。
洗煤用水应净化处理后循环复用，大中型选煤厂必须实现洗水一级闭路循环，洗选原煤清水耗应控制在0.15立方米／吨以内”。
这些都为选煤厂的发展提出了总的指导思想，这个要求强化在现有基础上将加大入洗原煤量，从而为选煤厂的新建进一步发展提供了政策保障。
节能减排是我国现在和将来一项非常重要的工作。
随着地球变暖的趋势越来越强烈，世界各国纷纷提出了遏制气候变化的各项措施，中国也由温家宝总理亲任节能组组长，在这个大趋势大背景下，对洗煤行业进行技术升级，淘汰落后产能，建设先进洗煤项目，促进节能减排，成为现在和今后我国发展策略之一。
随着《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发（2006）28号）以及《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发（2007）15号）等相关系列文件的出台，业主及时进行新建和技术升级，也是顺应了时代和国家大政方针的发展要求。
总的来说，洁净煤技术开发及建设大型高效的洗煤厂符合国家节能减排的基本国策，是国家鼓励发展的产业，而洗煤厂建设是洁净煤技术应用的源头技术，因此从政策角度来看，洗煤厂技术改造符合国家产业政策。
综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。
1.11项目建设的必要性
为进一步深化产品加工，增强市场竞争力，提高企业效益和经济效益，促进企业持续快速发展，本项目的建设具有如下意义：
（1）根据《煤炭产业政策》（国家发改委公告[2007]第80号），本项目属于其中第五章“产业技术”第25条“鼓励煤炭企业实施以产业升级为目的的技术改造。
鼓励通过多种方式进行煤炭勘探、开采、洗选加工、转化等关键技术和重大装备的研发、集成和自主化生产”，属鼓励类项目，故本项目符合相关产业政策要求。
（2）提高煤炭质量，减少燃煤污染物排放
煤炭洗选可脱除煤中50%-80%的灰分、30%-40%的全硫（或60%~80%的无机硫），燃用洗选煤可有效减少有害气体的排放，对大气环境保护有积极作用。
（3）提高煤炭利用效率，节约资源
煤炭质量提高，将显著提高煤炭利用效率。
一些研究表明：
炼焦煤的灰分降低1%，炼铁的焦炭耗量降低2.66%，炼铁高炉的利用系数可提高3.99%；合成氨生产使用洗选煤可节煤20%；发电用煤灰分每增加1%，发热量下降200~360J/g，每度电的标准煤耗增加2~5g；工业锅炉和窑炉燃用洗选煤，热效率可提高3%~8%。
（4）优化产业结构，提高产品竞争力
发展煤炭洗选有利于煤炭产品单一结构、低质量向多品种、高质量转变，实现产品的优质化。
我国煤炭消费的用户多，对煤炭质量和品种的要求不断提高。
有些大城市，要求煤炭硫分小于0.5%，灰分小于10%，若不发展选煤便无法满足当前的市场需求。
（5）减少运力浪费
由于我国的产煤区多远离用煤多的经济发达地区，煤炭的运量大、运距长，平均煤炭运距约为600公里，煤炭经过洗选，可去除大量杂质，每入选100Mt原煤，可节省运力9600Mt.km。
综上所述，为了贯彻落实国家建设资源节约型社会，建设符合国家产业政策项目和加快企业资源优势转化为生产力的指导思想。
本项目采用国内先进、成熟、可靠的节能工艺技术和设备，生产出质量优良的洗煤机以达到提高产品质量，节能、环保和降低成本，提高企业综合经济效益及市场竞争能力的目的，其具有重要的现实意义。
1.12项目主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
20
2
总建筑面积
m²
2400
3
年生产规模
万吨
30
年入洗原煤量
4
总投入资金
万元
643.95
4.1
建设投资
万元
573.95
4.2
流动资金
万元
100
5
资金筹措
万元
643.95
6
经济效益指标
6.1
年均销售收入
万元
7655
6.2
年均总本费用
万元
7166.28
6.3
年均销售税金及附加
万元
6.12
6.4
年均增值税
万元
92.44
6.5
年均利润总额
万元
301.16
6.6
年均所得税
万元
75.29
6.7
年均净利润
万元
225.87
6.8
投资利税率
%
62.07
6.9
总投资收益率
%
47.36
6.10
资本金净利润率
%
39.35
6.11
全部投资税前内部收益率
%
27.11
6.12
税前投资回收期
年
5.02
6.13
全部投资税后内部收益率
%
22.51
6.14
税后投资回收期
年
5.39
6.15
盈亏平衡点
%
90.76
生产能力利用率
第二章市场分析
2.1产品概述
煤炭分为原煤和精煤，从矿上直接开采出来的煤炭叫原煤，经洗煤过程的煤叫精煤。
原煤一般做为燃料用的能源。
精煤是指经洗煤后，降低了灰分、硫分，去掉一些杂质，适合一些专门用途的优质煤，包括炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗粒煤、洗粉煤、洗末煤等。
洗煤是煤炭深加工的一个不可缺少的工序，跳汰机选煤技术的发展趋势是高效率，大处理量，集中控制和高度自动化。
随着选煤工艺指标和经济效益正在不断地提高到新的水平；环境保护、防止污染日益得到重视，选煤生产技术不断提高，工艺效果和经济效益不断改善，环境保护工作正在不断地完善和提高。
洗煤机作为洗煤工艺中的关键设备，市场需求量大，如想完善行业规范，促进环境保护，洗煤机设备的生产便显得尤为重要。
2.2产品供需预测
首先，从环保方面看，随着煤炭消费量的上升，我国的酸雨覆盖区已经扩大到国土面积的30%左右，每年因为煤炭燃烧排放二氧化硫占排放总量的75%左右，为了改善环境，国家在环保方面制订了相关的法律法规，这些环保政策的实施，使下游煤炭需求行业对煤炭的质量要求提高，产业结构也发生了相应的变化，这在一定程度上也刺激了我国对洗煤量的需求增大，从而使洗煤机有了更广阔的市场。
其次，从入洗率方面来看，我国煤炭的入洗率很低，依据相关数据分析，目前我国全年的煤炭入洗率为50%左右，远远低于发达国家60%~95%的入洗率水平。
所以，洗煤行业在国内还有很大的上升空间，洗煤机的市场潜力是无限巨大的。
再次，从经济环境方面来看，随着中国经济发展日趋平稳，从高速增长转为“绿色GDP”，煤炭的下游行业比如炼焦、发电等行业的发展也由原来的能源粗犷型转为技术密集型，对于煤炭能源的需求不再是注重“量”，而是更看重“质”。
由此可见，未来的洗煤行业市场需求量大，行业尚未达到饱和状态行业发展潜力不容小视，本项目的建设也是顺应这一发展趋势。
2.3产品市场供需现状
现阶段世界能源消费呈现以下特点：
（1）受经济发展和人口增长的影响，一次能源消费量不断增加；
（2）能源消费呈现不同的增长模式，发达国家因进入后工业化社会，经济向低能耗、高产出的产业结构发展，能源消费增长速率明显低于发展中国家；
（3）世界能源消费结构趋向优质化，但地区差异仍然很大；
（4）世界能源资源仍比较丰富，但能源贸易及运输压力增大。
随着我国近几年经济的快速稳定发展，工业等各行业对能源的需求量不断加大。
我国作为原煤储存量大国，尽管能源消耗结构不断调整，但原煤仍然是主要消耗能源之一。
数据显示，中国原煤产量由2002年的14.15亿吨增加到2007年的25.36亿吨，年增长12.38%。
目前，煤炭已占中国一次能源生产总量的76%、社会消费总量的69%。
最近五年我国的煤炭进口量增长了3.5倍，国内原煤产量已经不能满足社会发展的需求。
在国内大的能源供给形势及东北地区工业行业需求的情况下，发展洗煤行业，既是市场的需要，也是经济发展和工业结构调整的需要。
2.4产品定位
阜新地区作为东北主要的煤炭资源产地，煤炭保有储量7.9亿吨。
在东北地区占据着重要地位，尤其以清河门区，大小采煤企业数十家。
随着国家对洗煤的重视及市场需求不断扩大，未来各中小企业对于洗煤机的需求也将日趋扩大。
东北是中国的老工业基地，煤炭资源消耗量大，随着国内能源消费结构的变化和调整，对于洗选煤的需求将会快速增长。
本项目正是本着立足阜新当地市场，不断开拓辽宁及东北市场，进而发展全国市场宗旨，进行的建设。
2.5市场综述
近年来，煤炭需求量稳步上升，随着产业结构、区域经济发展规划、能源消费结构的调整和节能环保技术的发展，煤炭消费和生产格局将发生变化。
随着对污染物排放标准的提高和煤炭下游行业的规范，以及冶金、电力、炼焦等工业对煤炭的需求除了需求量的增大以外，还有对煤质的要求也越来越高，这些都将推动洗煤行业的发展，并带动洗煤机的市场需求。
洗煤机的未来发展将是稳步上升的，市场潜力巨大，社会效益、经济效益都将在未来得到市场的肯定。
第三章建设规模与产品方案
3.1产品方案
本项目年入洗原煤30万吨，拟购置1套跳汰式洗煤生产线。
3.2建设规模
总用地面积20亩，总建筑面积2400㎡，其中：
其中：
主厂房1000㎡、浓缩池车间1000㎡、压滤车间100㎡、办公综合用房300㎡。
原煤堆场1000㎡、产品堆场1000㎡、循环水池3座、贮水池1座、自打水井2眼，及配套基础设施，并购置一套洗煤生产线（跳汰洗选）。
3.3营销策略
（1）市场目标策略
经过对市场的调研和分析，并根据现阶段项目产品的特性，本项目将现阶段的市场目标定位省内和省外，市场目标将逐年扩大。
（2）定价策略
由于该项目产品具有技术上的绝对优势，所以不适合采用成本导向定价法，我们将采用需求导向定价法。
即根据需求者使用本项目产品而愿意接受的价格来制定出厂价和经销价，以此来保证产品有较高的利润回报。
同时产品的定价也将低于同类竞争产品的价格，以求快速占领市场份额。
（3）营销策略
营销策略采用以下三种形式：
1建立良好的营销和售后服务体系。
培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。
2建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。
3本项目产品销售主要面向市内市场，并积极开拓省外市场。
第四章场址条件
4.1场址所在位置
清河门区坐落于辽宁省阜新市西南部，距市中心25.18公里，距锦州海港115公里。
位于东经121度19分29秒---121度31分45秒，北纬41度21分28秒---41度48分48秒之间。
辖区面积100平方公里，境内土地平坦肥沃，河流环绕，风光秀丽，蕴藏着丰富的土地、矿产资源和水资源。
本项目建设地点位于清河门区乌龙坝镇吴家窑村。
4.2地形与地质条件
本场区勘察深度范围内，地基土自上而下分为如下3层。
⑴杂填土：
以碎砖、碎石、砂、杂土等为主，结构松散。
场区普遍分布，厚度：
0.50-1.30m，平均0.85m；层底标高：
98.90-99.99m，平均99.39m；层底埋深：
0.50-1.30m，平均0.85m。
⑵粉质粘土：
黄褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，摇震反应无。
场区普遍分布，厚度：
2.70-3.70m，平均3.30m；层底标高：
95.71-96.79m，平均96.09m;层底埋深：
3.70-4.40m，平均4.15m。
⑶层砾砂：
棕黄色，中密，湿-饱和，颗粒级配较均，成份：
以长石-石英为主。
该层未穿透。
4.3水文条件
清河门区地处松岭山脉余脉，大青山东麓东至细河流域，两侧的山峰丛林具有极好的水源涵养能力，山水溪流汇成河流，蕴藏着丰富的水利资源。
全区水资源总量为1529万立方米，其中地表水731万立方米，地下水678万立米，义县大凌水源工程已供水120万立方米。
有细河、汤头河、清河三条河流流经境内。
4.4气候条件
阜新市清河门区地处中纬度，属大陆性季风气候。
特点：
四季分明雨量充沛、日照充足、温度日差较大、雨热同期。
主要气象指标如下：
表4-1主要气象指标
主要指标
单位
数据
年平均气温
℃
7.5
夏季月平均最高气温
℃
23.7
冬季月平均最低气温
℃
-11.9
最热月日平均相对湿度
%
76
最冷月日平均相对湿度
%
59
年平均降雨量
mm
544.7
最大风速
m/s
4.1
年平均风速
m/s
2.9
基本风压
KN/m²
0.55
基本雪压
KN/m²
0.50
标准冻结深度
m
1.1
地震烈度
度
6
4.5交通通讯条件
锦阜疏港公路、锦阜高速公路纵贯本区，高速公路在本区内设有出口。
清河门区就有火车站——清河门站，隶属沈阳铁路局锦州铁路分局管辖。
现为三等站。
客运：
办理旅客乘降；行李、包裹托运。
货运：
办理整车货物发到；办理整车货物承运前保管。
4.6公共设施条件
近年来清河门区经济蓬勃发展，城市基础设施建设进一步加强，城市功能进一步完善。
供热、供水、供电等均能满足人们生产、生活需求。
清河门区通迅发达，国内外长话直播、国际传真、数据传输、移动通信、网络互联等信息系统成熟便捷。
4.7施工条件
项目所在地各项准备可以保证施工现场达到施工要求，具备开工建设条件。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1设计原则:
（1）工艺布置力求紧凑,节约用地;
（2）使用具有国内先进水平的技术，合理确定工艺路线，利用可靠的设备，保证产品质量；
（3）在保证工程质量的前提下节约投资，讲究实效；
（4）对环保、消防和职业安全采取有效的措施，达到国家及地方的有关规定和要求。
5.1.2生产方法
目前，选煤方法主要有跳汰洗选、水介旋流器洗选、重介旋流器洗选。
跳汰洗选具有操作维护方便，适应性强，分选效率较高，处理量大等优点，对中等可选性以上的原煤均适用，是我国选煤采用最多的一种选煤方法。
水介旋流器选煤具有工艺流程简单，投资较低等优点，但仅适用于易选、极易选原煤，且操作较繁琐，适用性差，分选效率和处理量等方面均不如跳汰洗选。
重介旋流器选煤具有适应性强，分选效率高等优点，但工艺流程复杂，运营费用高，一般适用于可选性为难选的原煤。
由原煤的可选性分析可知，本次建设项目入选原煤为易选煤，为此，本次建设项目采用了技术先进、效益高又经济的智能控制跳汰机进行洗选。
5.1.3产品品种
本项目原煤经过洗选后，产生的产品品种主要有洗粒煤、洗粉煤、矸石及煤泥。
5.1.4工艺流程
1、工艺流程图
2、工艺流程概述
（1）原煤系统
外购原煤由汽车运至原煤堆场，由给煤机由皮带输送机运至筛孔为φ50mm分级筛预先筛分，＋50mm物料经检查性手选，选出铁器等杂物，经破碎机破碎后与预先筛分的筛下物一起由皮带输送机运至跳汰洗煤车间。
（2）跳汰洗煤
洗煤车间内设置1套跳汰洗煤生产线。
原煤经给煤机给入跳汰洗煤机进行分选，洗后矸石经脱水斗子提出后落入矸石堆场，精煤溢流入精煤筛，经精煤振动筛脱水后由溜槽、皮带输送机送入洗粒煤堆场。
精煤筛将精煤分离出的污水经煤粉筛二次分离污水中细小颗粒，产生洗粉煤和污水，洗粉煤通过皮带输出到洗粉煤堆场。
（3）煤泥处理系统
污水进入污水池，污水池内污水通过污水泵进入浓缩机沉淀。
污水经过沉淀达到一定浓度，进入压滤机，压滤机经过加压过滤，产生煤泥和清水，煤泥通过皮带输出厂房，清水进行循环水池，二次洗煤。
5.2设备方案
本项目主要进行原煤洗选，建设规模为年入洗原煤30万吨。
项目设备主要根据生产工艺进行选择，主要选择国内生产技术先进、节能型成套生产线设备，根据本项目建设规模，决定购进一套洗煤生产线设备，放在主厂房内，生产线设备具体见下表：
表5-1项目设备配置表
序号
设备名称
单位
数量
备注
一
主厂房内生产线设备
1
往复式给煤机
台
1
2
原煤皮带机
台
1
3
原煤分级筛
台
1
4
原煤破碎机
台
1
5
跳汰洗煤机
套
1
6
风机
台
1
7
风包
台
1
8
输送栈桥
台
4
9
煤粉筛
台
1
10
精煤脱水筛
台
1
11
浓缩罐
台
1
12
压滤机
台
1
13
大型水泵
台
4
二
其它设备
1
铲车
台
2
2
大翻斗车
台
2
3
小运输车
台
1
4
电子汽车衡
台
1
5
箱式变压器
台
1
5.3工程方案
5.3.1工程概况
本项目总用地面积20亩，总建筑面积2400㎡。
工程建设内容主要包括主厂房、浓缩池车间、压滤车间、办公综合用房（办公、食堂及休息用房）、原煤堆场、产品堆场及配套基础设施。
其中：
主厂房1000㎡、浓缩池车间1000㎡、压滤车间100㎡、办公综合用房300㎡。
原煤堆场1000㎡、产品堆场1000㎡、循环水池3座、贮水池1座、自打水井2眼，
5.3.2设计依据
（1）《建筑结构荷载规范》GB50009－2012；
（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007－2011；
（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2011；
（4）《钢结构设计规范》GB50017－2003；
（5）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；
（6）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；
（7）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；
（8）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
（9）《建筑照明设计标准》GB50034-2013；
（10）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；
（11）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
（12）国家、辽宁省及阜新市现行的有关规范、标准及规定。
5.3.3建筑设计原则
除满足国家有关规范规程外，根据当地气候条件，建筑设计要做到经济合理、美观实用，安全可靠，保证厂区内外交通顺畅便捷。
5.3.4建筑方案
建筑工程方案是根据生产工艺及工厂生产实际对建筑物的要求而定的。
厂区建筑在本着适用、经济的前提下，力求明快新颖，风格统一。
结构选型和建筑构造上尽量做到因地制宜，技术先进。
建筑材料在选用时结合实际情况，应用新型建筑材料。
根据工艺和环境保护要求，对采光、通风、日照按规范规定设计本项目建筑。
主厂房：
建筑面积1000㎡，局部二层，砖混结构。
主厂房内设有跳汰洗煤机等各种洗煤设备，并有机修车间。
浓缩池车间：
建筑面积1000㎡，一层，钢结构。
车间内设有浓缩罐等设备。
压滤车间：
建筑面积100㎡，二层，钢结构。
车间内设有压滤机等设备。
办公综合用房：
建筑面积300㎡，一层，砖混结构。
办公综合用房内设有办公用房、服务用房、食堂、休息用房、仓库等。
原煤堆场1000㎡。
产品堆场1000㎡。
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