某高速公路监理交底和工作程序secret.docx

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某高速公路监理交底和工作程序secret

监理工作程序

第一节设计交底和施工图会审程序

施工图纸是工程施工的依据，为了使监理人员和承包人熟悉、掌握图纸，了解设计意图及工程关键部位的质量要求，减少图纸中差错，监理工程师应及时组织设计单位和承包人进行设计交底和施工图会审。

设计交底和图纸会审是工程项目开工前期技术准备的重要内容，是设计单位与监理工程师、承包人进行技术交底、澄清疑问、消除设计缺陷从而达到控制工程质量的过程，因此必须予以足够重视。

1、监理工程师和承包人在收到施工图和有关设计技术文件后，应立即组织有关人员学习，进行自审，以便在图纸正式会审时提出存在的问题或差错。

自审，就是监理工程师和施工单位通过熟悉图纸、细读设计图纸文件，了解设计意图、质量要求，并分析施工的难易程度。

与此同时，还要详细地核对图纸是否齐全、规定是否明确，与说明有无矛盾；核对尺寸是否正确，主要标高、位置有无差错；所用标准图、结构配件图的编号、型号与设计图有无矛盾；工程量清单中有无漏列项目，计量与支付中还有哪些问题需要澄清；设计规定的质量标准和特殊要求能否达到；施工用水、电、临时道路有何困难等等。

自审施工图中发现的问题应及时做好记录、并整理汇总。

2、总监办（或业主）主持召开设计交底和施工图会审会议，由设计单位、施工单位等项目负责人、各专业技术负责人以及有关政府职能部门代表参加。

3、安排设计单位在会上进行技术交底，其内容应有：

工程特点；工程重点部位的设计情况、技术要求、质量标准；难点和关键部位的质量保证、安全生产的技术措施；对图纸标注的轴线、标高、图示尺寸、结构上预留孔洞、预埋件的特殊要求；详细介绍工程地质、水文情况及施工中应注意的问题；材料、结构、尤其是新材料、新结构、新工艺方面应注意的事项等等。

4、技术交底后各自审单位提出自审中发现的图纸中存在问题和疑点，

以及需要解决的技术难题，如施工技术、材料、设备等。

还可以对图纸部分提出改进、完善的建议。

最后由设计人员解答，或者通过三方研究协商，拟定解决的办法。

5、总监理工程师（或总监授权驻地监理工程师）主持会审会议。

由主持方监理人员担任会审记录，最后整理，写成图纸会审会议纪要，并交与各方代表签字，抄报业主，以作为对设计图的补充、修改和施工的依据。

6、图纸会审中未发现的问题，不能免除设计单位的责任。

第二节施工组织设计报批、审查程序

施工组织设计是施工单位根据工程项目特点、工程质量和工期要求、结合本单位的实际情况，对工程项目中的人、财、物技术条件作一个全面合理安排的文件。

施工组织设计文件是否符合实际，操作性是否满足工程的需要，将直接影响工程的进度、质量和企业的经济效益。

一、施工组织设计编制的依据

1.合同条款中有关工程进度、质量、费用等方面的规定和要求；

2.设计文件；

3.合同规定的施工技术规范、工程质量检验评定标准和施工安全技术

规程等；

4.施工现场勘查资料、施工路段地质、水文情况、地材分布情况、施

工道路情况等；

5.施工单位的技术力量、机械设备、劳力和管理人员等；

6.业主有关的规定和要求等。

二、施工组织设计的主要内容如下：

1.编制说明；

2.编制依据；

3.工程概况（包括对工程施工特点的分析、工期安排等）

4.施工准备工作；

5.施工平面布置设计；

6.施工技术方案（包括新技术、新工艺、新材料等）；

7.施工进度计划（包括：

工期安排条形图、网络计划图、资金流向的

S形图）及主要工、料、机使用计划或直方图；

8.施工管理机构及劳动力组织；

9.质量管理与质量控制的组织保证措施（包括质量目标设计：

质量总

目标、分项质量目标、实现质量目标的措施、办法、执行人等）；

10.

季节性施工的保证技术措施；

11.安全施工的组织保护措施；

12.文明施工和环境保护的措施。

三、施工组织设计的报批程序

1、承包人在收到中标通知书后或单位、分部工程开工前，按合同要求的时间向驻地办报送本合同段的《施工组织设计》；

2、驻地办在收到《施工组织设计》后，按合同要求，以书面形式提出初审意见，报总监办审批；

3、没有获准的《施工组织设计》，承包人应按监理工程师的审批意见，进行修改补充完善后，重新申报，直到获得批准；

4、《施工组织设计》被批准后，监理工程师将视承包人施工准备情况，决定是否批复开工报告批准开工；

5、凡因承包人原因，致使监理工程师不能批复开工的，应由承包人承担责任，且承包人不能据此要求延期。

四、施工组织设计的审查方式

对于施工单位上报的施工组织设计主要采用以下几种方式进行审查：

1.总体施工组织设计

总体施工组织设计是对整个工程项目编制的，是指导施工准备和组织施工的全面性的技术、经济文件，是指导现场施工的依据，影响整个项目的施工。

一般由施工单位呈报驻地办，由高级驻地组织驻地办有关监理人员共同讨论、审查，提出初审意见后报总监办审核，最后上报业主批准。

2、单位及分部工程施工组织设计

单位及分部工程施工组织设计由高级驻地召集各专业监理工程师讨论、审查，提出初审意见后报总监办审批。

3、分项工程施工组织设计

分项工程施工组织设计可由负责该专业的监理工程师负责审核，由高级驻地审查批准。

五、审查原则

监理工程师审查施工组织设计的指导思想是：

通过对施工组织、技术方

案、技术措施、进度计划、平面布置图、经济技术分析、比较、综合评估，以确保施工组织设计符合工程及承包人的实际，做到切实可行、安全可靠。

最终达到投入少、进度快、质量好的目的。

审查时要注意以下几条原则：

1、施工组织设计应符合当前国家的建设方针和政策；

2、施工组织设计应有完整的质量保证体系，突出质量第一、安全第一的原则，工程难点和关键部位或重要工序要有施工详图及设计计算说明书；

3、施工组织设计完成的总工期应与施工合同一致；

4、施工组织设计中施工程序和顺序应突出本工程的关键线路，对冬、雨季施工应制定有效措施，且在工序上有所考虑；

5、施工组织设计应优先采用目前先进或成熟的施工技术、材料、设备，而这些技术的采用对本工程的质量、工期、安全和成本有利；

6、施工组织设计应采用网络技术，做到均衡和有节奏的施工；

7、施工机械的选用应能保证工程质量、满足施工需要；

8、施工平面布置应符合紧凑合理、文明安全、节约方便的原则；

9、降低成本、确保质量和安全；

10、安排的组织机构和人员、材料供应应满足工程进度需要；

11、费用计划和工程进度应一致；

12、有环保措施。

六、审查的主要内容

施工方案是施工组织设计的核心，应进行严格和细致的审查，审查的重点是：

1、整体施工方案是否符合工程实际情况，组织机构是否合理；

2、施工图及施工设计计算的审查；

3、审查选用的机械设备及材料供应计划，人员进、退场计划；

4、主要施工方法和技术措施的审查；

5、施工进度计划的安排与合同工期及施工顺序是否合理；

6、质量体系和质量措施；

7、安全措施；

8、平面布置图是否合理；

9、

文明施工、环保措施是否可行有效。

七、要求与规定

1、承包人应严格按《施工组织设计》规定的内容和承包人具体条件编

制，并按时申报；

2、各级监理人员应严格按《施工组织设计》规定的审查方式、审查原则和审查内容及时审批；

3、《施工组织设计》的报批，须有承包人完善的校审手续（封面应有承包单位的编制人、审核人和技术负责人签字）；

4、《施工组织设计》一律采用A4纸规格，打印装订成册；

5、《施工组织设计》报送一式四份，其封面样式附后。

例样样

***高速公路A2段

K5+000~K12+2007.2km

施工组织设计

***A2段项目经理部

编制：

审核：

技术负责人：

2002年月日

第三节文件资料往来管理办法

根据合同条款规定，监理工程师与承包人之间的各种事务往来，均需以书面形式为准。

为便于监理工作的开展，对承包人与监理之间往来的函件、报表等事宜特作如下规定：

一、承包人的义务

对于工程实施过程中发生的任何影响工程正常进展的意外事件，承包人均应及时主动地以书面形式报告监理工程师，以便监理工程师裁定或上报业主解决。

承包人与业主之间的往来函件，凡与监理有关的，均应通过监理转报或抄报监理，否则由此引起的后果由发函方负责。

监理工程师要求承包人报送的各种报告、报表，承包人应在规定期限内上报。

二、文件和报表的报送、发放程序

监理工程师建立二级管理体制，即总监办和驻地办，高级驻地作为总监的代表，在其授权范围内工作。

承包人向监理工程师报送的文件和报表，均应报至驻地办。

高级驻地根据授权范围，或进行直接处理（口头或书面答复），或附高级驻地意见后，及时上报总监办（且无论其是否办理完毕，该文件均须转报总监办备案）。

总监办根据授权范围，或直接进行处理（口头或书面答复），或附总监办意见后，及时上报业主（且无论其是否办理完毕，该文件均需转报业主备案）。

对于特殊紧急情况，承包人可在向驻地办报送的同时，向总监办报送一份。

三、文件格式

每一份文件均需有相应的标题、文号、签发人、签发日期及签发单位盖章、主办者、主题词等，抬头注明收文单位名称。

如有抄报、抄送单位，应在文件末标注，所有文件均用A4规格的纸张打印后报送（签发人必须用钢笔书写）。

文件内容应明确、叙述简洁清楚，附必要的原始记录或数据。

报表必须用钢笔、签字笔填写或打印（签名必须用钢笔签认）。

四、办理与终结

总监办及驻地办将以书面形式回复承包人的来函，对于复函中提出的要求，或在处理该函件过程中需要承包人提供的帮助，承包人必须在要求的时间内予以满足。

总监办及驻地办发给承包人的各种书面指令，承包人应认真执行，并视情况需要书面汇报执行结果，直至问题得到圆满解决。

任何事项办理完毕，承包人、监理工程师应将所有函件整理归档，以便完工编制竣工文件使用。

附件：

常用报表及文件报送范围和份数

常用报表及文件报送范围

序号

文件名称

报送范围

份数

备注

承包人

驻地办

总监办

业主

施工组织设计

●

○

含批复1份

施工技术方案申报表

●

○

含批复1份

基准点复测报告

●

○

含批复1份

施工放样报验单

●

含批复1份

进场设备报验单

●

含批复1份

进场材料报验单

●

含批复1份

单位工程开工申请

○

●

含批复1份

分部工程开工申请

○

●

含批复1份

分项工程开工申请

●

含批复1份

月工程计划

●

○

工程月报

●

○

工程变更申请单

●

○

含批复1份

工程变更令

●

○

延期、索赔申请表

●

○

延期、索赔审查表

○

●

○

延期、索赔批复表

●

○

工地会议纪要

●

○

分项工程停工指令

●

○

分部工程停工指令

●

○

单位工程复工指令

●

○

分项工程复工指令

●

○

分部工程复工指令

●

○

单位工程复工指令

●

○

工程质量事故报告

●

○

常用报表及文件报送范围

序号

文件名称

报送范围

份数

备注

承包人

驻地办

总监办

业主

工程质量事故处理单

●

○

含批复1份

中间交工证书

●

○

中间计量表

●

○

含返回1份

月支付证书

●

○

月支付凭证

●

○

工程进度旬报

●

○

监理工作月报

●

○

总监办工作月报

○

●

给总监的函件

●

○

需监理转交的文件

○

●

注：

（1）、Δ发送人●主送人○抄送人

（2）、表中份数均未包括发件人留存份数

第四节

工程材料监理程序

一、驻地办控制工程材料质量的工作程序是：

1、对主要工程材料，监理工程师应与承包人对生产场（厂）、生产设备、工艺及产品进行现场调查，并索取产品质量保证书及试验报告，同时承包人应取样进行试验。

2、承包人经试验后提交材料报验单，监理工程师进行复验或抽检，以决定料源的取舍，如材料合格，则可确定供应场（厂）家，随之可运材料进场。

3、对进场的材料，承包人按规定的频率自检，监理工程师旁站，并填写试验报验单；试验监理工程师按抽检频率进行抽检，不合格材料禁止使用并运出现场，合格材料则签认，继续使用。

二、《工程材料报验单》的格式与内容

1、原材料质量试验资料；

2、各种混合料（水泥砼、砂浆、底基层、基层混合料等）配合比设计试验结果资料；

3、其它材料质量证明文件，如出厂合格证、材质单、质保书等。

三、《工程材料报验单》的编制方法

1、永久性工程所用的材料，均应在使用前申报，并经监理批准后方可使用；

2、各种原材料如水泥、钢材、地材等，均应按不同的生产厂（场）家和不同的材料规格分别进行申报；

3、同一生产厂（场）家，生产不同规格的材料，可以在同一申请报告中申报，不同的工程材料（如石灰、砂等）须分别进行工程材料的申报工作；

4、水泥砼配合比设计申请报告中，需附配合比详细资料和强度等有关试验结果，水泥、外加剂出厂合格证与自检结果。

水泥砼使用的原材料（碎石、砂等）可单独进行申报；

5、《工程材料报验单》用A4规格纸，一式三份。

四、驻地办对工程材料的审批程序

1、各种材料在使用前15天或更早的时间内，承包人向监理工程师报送《工程材料报验单》；

2、监理工程师对承包人报送的样品进行审查，必要时对料场（厂）进行考察，监理工程师自接到报验单后，一般情况下，在7天内确定申报的工程材料是否批准使用；

3、没有获得批准的材料，承包人应按监理工程师的审批意见重新选料、试验和申报，直至合格获得批准。

五、驻地办对工程材料的管理工作

1、监理工程师对材料的批准，仅视为对申请报告及样品的批准。

工程进行中，若发现使用的材料与被批准的材料样品不符，且达不到材料的质量要求，则该批准将自动无效。

2、承包人在施工中应按工程材料监理工作流程图对工程材料的质量进行有效地控制，按规范规定的试验频率和试验项目进行试验；确保用于工程的材料始终符合质量要求；

3、承包人负责处理好材料的储存保管工作，以保证材料不受污染、不变质等；

4、监理工程师在施工过程中，应按试验监理细则的要求和规范规定的频率随时进行试验检测；

5、凡使用未经监理工程师批准的材料，无论该工程正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建。

6、已被监理工程师批准使用的材料，如在使用过程中发生生产工艺、配比、品种、规格变动时，承包人应重新试验、重新办理审批手续

7、附件：

工程材料监理工作流程图

工程材料（来源）

承包人与监理调查索取场（厂）家质保书

合格

承包人取样试验

承包人送材料报验单

重选料场

不合格

试验监理工程师复验或审查

合格不合格

监理工程师审批

不合格

清除出场

材料进场承包人自检

不合格

合格

承包人按规定批量自检并填写质量报验单

试验监理工程师按抽检频率和现场发现有问题时进行抽检

清除出场

不合格

合格

认可、继续使用

工程材料监理工作流程图

第五节

工程质量控制和验收程序

一、工程项目的划分

1、划分原则

根据工程管理和质量检验评定的需要，以合同段为单元，将工程项目分为三个层次：

（1）单位工程：

在建设项目中，根据业主下达的任务和签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为成本计算工程；

（2）分部工程：

在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程；

（3）分项工程：

在分部工程中，按照不同的施工方法、材料、工序及路段长度划分为若干个分项工程。

2、划分内容、要求及质量评定准则详见单位、分部、分项工程的划分。

二、开工报告审批及工作指令签发程序

1、分项工程开工申请报告内容

（1）工程分项开工申请批复单《工程分项开工申请批复单》必须逐栏填写，由合同段技术负责人签署意见后，报驻地办审核。

（2）施工放样报验单：

附放样记录及附图。

（3）施工组织设计（包括施工技术方案）报审表：

附施工组织设计（包括施工技术方案）。

（4）建筑材料报验单：

附砂、石料、水泥、钢筋、外加剂及资料等。

（5）混合料配合比设计试验报批；

（6）进场设备、人员报验单：

说明人员、设备数量及到场情况和性能。

（7）申请开工的分项工程施工计划安排。

2、开工申请报告的审批

（1）开工申请报告必须在开工前14天向驻地办申报；

（2）分项工程开工申请报告由驻地办审批；

（3）分部工程、单位工程开工申请报告，经驻地办审核签署意见后，报总监办审批；

（4）任何超越权限的行为都是不可接受的和无效的；

3、工作指令由驻地办签发。

工程暂时停工指令及复工指令按开工报告审批权限相应签发，即单位工程、分部工程由总监签发，分项工程由驻地办签发。

三、工程项目的中间质量检验

1、中间检验的安排，承包人应将每道工序检验计划提前2天报驻地办，以便驻地办安排每道工序施工检查。

2、检验程序

（1）每道工序完成后，承包人自检，若自检不合格，自行返工或补救处理；若合格，则填写工程报验单（监表一式两份）及自检资料作为该工序自检合格的凭证，报驻地办；

（2）驻地办在收到报验单后，即组织有关监理人员会同承包人对该工序进行中间检验，若不合格，则指示承包人返工或补救，若合格，则指示承包人进行下一道工序的施工，并批复报验单，开具工程认可书。

（3）总监办随机抽验，若合格，同意施工，若不合格，则通知驻地办和承包人进行处理，并将处理结果上报总监办。

四、中间交工验收

中间交工证书是工程支付的计量凭证，它在工程实施到计量支付的过程中起到了承上启下的作用，是监理程序中一个重要环节。

当工程进行到一定程度、已形成一定数量并符合技术规范要求的工程细目（分项、分部工程）时承包人即可办理中间交工验收手续。

中间交工验收程序如下：

1、承包人自检，如质量不合格自动返工，如合格则进行下列步骤；

2、承包人填报工程报验单、中间交工报告报与驻地办。

3、驻地办检查，如质量不合格则下达返工指令，如质量合格则进行下列步骤；

4、驻地办批复工程报验单、开具工程认可书、中间交工证书。

中间交工证书一式三份，留存一份，退还承包人两份。

承包人根据返还的中间交工证书填报中间计量表，经驻地办审核后办理计量支付手续。

5、承包人填报中间交工报告时应附下列资料：

（1）准备交工工程所有工程报验单及全部自检资料；

（2）相应的开工申请报告；

（3）各种有关的最终试验报告；

（4）工程质量问题处理应有相应的监理通知单和处理结果。

五、工程质量控制方法

1、旁站

2、试验检测

3、测量

4、指令文件

5、巡视

6、抽查

六、监理抽检

1、驻地试验监理人员应对承包人的各种自检频率、取样方法及试验过程进行检查。

2、在承包人按规范规定的要求对每一道工序进行全频率检测合格的基础上，现场监理人员对每道工序进行独立抽检，其频率不少于自检频率20%。

以鉴定自检结果是否真实可靠。

未按要求进行独立抽检的工程，不得进入下一道工序施工。

七、监理质量评定

监理必须独立进行分项、分部、单位工程的质量评定工作。

质量评定的基础以监理人员独立进行的抽检数据为依据，监理须有一套独立成册的检测资料及以此为依据的评定资料。

八、附件：

工程质量监理程序流程图

按要求填写有关栏目、并附

1、分项工程施工组织设计《施工方案》

2、分项工程施工进度计划

3、施工放样报验单

4、设备、人员报验单

5、各项施工材料及商品构件试验报告

填报

《分项工程开工申请批复单》

承包人

……….

补充完善

同意

审核开工报告及附件

专业监理工程师

进行一次系统自检、汇总已完工程各道工序的

检验记录、质量、抽样试验资料

承包人

审核结果

不同意

分项工程开工批复单

高级驻地

填写分项工程《工程报验单》

《中间交工证书》

承包人

开工、自检合格填写施工日记、施工原始记录表、现场质量检验单

承包人

审核《中间交工证书》、对已完工的分项工程进行系统检查、验收和必要的测量、抽样试验

驻地办专业监理工程师

工序检查

现场监理工程师

检查结果

返工或进行修补

不合格

不合格合格

签发《中间交工证书》

批复《工程报验单》

开具《工程认可书》

高级驻地

继续施工至分项工程完成

承包人

第七节隐蔽工程控制办法

隐蔽工程是指一个工序完工后将被覆盖或掩蔽的某些分项、分部工程，如地基与基础工程，钢筋砼浇注工程等。

隐蔽工程如存在质量问题不及时处理，而是继续施工被覆盖，那将会带来莫大的后患，其危害是难以预料的。

因此，对隐蔽工程质量必须严加控制。

1、隐蔽工程开工前，驻地监理人员应检查承包人的各项准备工作，符合开工条件，方可批准开工申请。

2、对承包人进行施工的隐蔽工程，专业监理工程师或其助理监理人员要进行全过程旁站监督，以消除影响工程质量的不利因素。

3、当隐蔽工程或某些重要工序完成后，在认真进行自检后，承包人填写隐蔽工程报验单提交驻地办。

没有得到监理工程师的批准认可，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽。

承包人应保证监理工程师有充分的时间，对将予以覆盖或掩蔽的工程的任何部分进行检查和测量。

4、监理工程师对隐蔽工程进行现场质量检查，核实工程质量是否符合设计和施工验收规范要求；

5、经现场检验，任何一部分不符合要求的工程

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