工程项目精细化管理实施细则附表.docx
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工程项目精细化管理实施细则附表
附件1《项目业主基本情况调查表》（0401）
附件2《项目施工现场情况调查表》（0402）
附件3《项目投标评审表》（0403）
附件4《项目投标总结表》（0404）
附件5工程验工计量管理台帐（1101）
附件6合同封帐协议（1102）
附件7项目成本控制及措施计划表（1301）
附件8项目成本管理情况信息表（1302）
附件9进场/入库物资验收登记簿
附件10物资送检台账
附件11分工号主要物资需用数量明细表
附件12主要物资月度采购（申请）计划表
附件13主要物资收发台长（A）
附件14物资发票管理台帐
附件15物资采购合同管理台长
附件16物资进场管理台帐
附件17物资进场称重记录表
附件18物资供方调查审批表
附件19物资供方定期复评表
附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表
附件21节能减排费用支出报表
附件22周转材料及小型机具使用申请单
附件23周转材料及小型机具调拨通知单
附件24周转材料、小型机具报废申请单
附件25《机械设备需求计划》（1501）
附件26《机械设备配置计划》（1502）
附件27《外租机械供方评价表》（1503）
附件28《机械设备租赁计划（申请）表》（1504）
附件29《机械租赁计价结算单（封皮）》（1505）
附件30《机械租赁计价结算表（封一）》（1506）
附件31《租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二）》（1507）
附件32《机械工作台班签认单（零租）》（1508）
附件33《机械设备租赁（合同）台账》（1509）
附件34《机械租赁结算管理台账》（1510）
附件35《年季度租赁机械设备情况统计表》（1511）
附件36《机械设备进场单机检查评估表》（1512）
附件37《自有/租赁/协作机械退场记录表》（1513）
附件38《机械使用、消耗台帐》（1514）
附件39《机械使用费单机单车核算表》（1515）
附件40《机械使用费单机单车核算汇总表》（1516）
附件41《设计文件审核记录》（1801）
附件42《设计文件审核台帐》（1802）
附件43《工程数量复核台帐》（1803）
附件44《规范标准清单》（1804）
附件45《测量设备一览表》（1805）
附件46《复核测量管理台帐》（1806）
附件47《施工组织设计（专项施工方案）管理台帐》（1807）
附件48《施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表》（1808）
附件49《技术交底书》（1809）
附件50《技术交底执行情况检查记录表》（1810）
附件51《施工过程监督检查记录表》（1811）
附件52《技术文件总目录》（1813）
附件53《技术文件发放台帐》（1814）
附件54《节能减排报表管理台帐》（1815）
附件55《环境因素识别评价表》（2101），
附件56《重要环境因素清单》（2102）。
附件57《职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表》（2103）
附件58《职业健康检查结果汇总表》（2104）
附件59《项目月度报告》（2501）
附件60《项目部非生产性主要办公设备购置审批单》（2502）
附件61《项目部办公设备登记表》（2503）
附件62《项目部办公设备报废申请单》（2504）
附件63《项目部办公设备移交清单》（2505）
附件64《撤销项目应上报资料清单》（2601）
附件65《项目管理资料归档移交表》（2602）
附件66《项目部管理总结计划表》（2603）
附件67《项目完工总结报告》（2604）
附件1项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表
表格编号
0401
项目名称
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
业主情况
单位名称
法人代表
办公地点
公司规模
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
资金来源
有无垫资要求
资金到位情况
垫资数额
支付条件
有无预付款
进度款支付方式
投标保证金额
履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分析
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件2项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
表格编号
0402
项目名称
项目地址
现场条件
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及周边环境简图
施工现场总体评价
现场施工时可能遭遇的疑难问题
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件3项目投标评审表
项目投标评审表
表格编号
0403
项目名称
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
业主背景（如国有背景应低）
2
产权背景（如国有背景应低）
3
财经能力（如财政资金应低）
4
业主人员态度、文化及合作
5
如工程不能完成对企业的社会影响
6
合同无定量或要承包商算量的风险
7
合同蓝本采用风险
8
合同条文苛刻程度
9
履约保证金、质保金、延期罚款等
10
指定分包商/材料商管理风险
11
工程变更后处理风险
12
可索赔风险，包括工期等
13
被指定分包商/材料商索赔风险
14
结算风险
二、工程管理、进度、技术风险
1
对管理人员资质要求
2
对质量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
需要特别技术的风险
6
施工现场及临时设施的风险
7
施工周边环境及布局存在的风险
8
项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）
9
现有地下设施的风险
10
斜坡、土壤、堤坝等风险
11
特殊建筑材料定货及规格风险
12
运输及场外制作的风险
13
施工图纸不齐引起的风险
14
工程完工交工前的成品保护风险
15
业主对修补工作要求的风险
项目预测毛利率
安全、质量、进度的保障程度
资金流能否保证需要
综合性结论
参与评审人员会签
营销副总经理意见：
附件4项目投标总结表
项目投标总结表
表格编号
0404
项目名称
项目地址
建设单位
质量要求
工期要求
是否中标
开标日期
投标情况总结
参加投标单位
投标总价（万元）
工期承诺
质量承诺
备注
合计
经济标排名
技术标排名
中标/未中标原因分析
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件5工程验工计量管理台帐
工程验工计量管理台帐
表格编号
1101
项目名称：
序号
分部分项工程名称
单位
清单
数量
施工图数量
量差
×××年×××月份
×××年×××月份
备注
本月
计量
开累
计量
开累
剩余
本月
计量
开累
计量
开累
剩余
……
编制／日期：
复核／日期：
填表说明：
此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。
附件6合同封帐协议
附件：
1102
合同封帐协议
合同编号：
劳务作业发包人：
（以下简称甲方）
劳务作业承包人：
（以下简称乙方）
根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。
甲方已支付价款（大写）:
，按合同规定留工程质量保证金（大写）：
，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
签订时间：
年月日
附件7项目成本控制及措施计划表
项目成本控制及措施计划表
表格编号
1301
序号
费用名称
针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析
责任成本
（元）
计划成本
（元）
降低额
（元）
降低率
（%）
责任部门（责任人）
1
人工费
2
材料费
（1）
工程材料费
（2）
周转材料费
3
机械使用费
4
其他直接费
（1）
临时设施费
（2）
安全措施费
（3）
其它费用
5
间接费
6
税金
7
8
合计
编制
审核
批准
时间
时间
时间
注：
1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件8项目成本管理情况信息表
附件9进场/入库物资验收登记簿
项目名称：
年月日
序号
供料单位
物资名称
型号规格
批号
生产厂家
计量单位
数量
送货单号
质量证明文件
验收情况记录
验收人签字
劳务队验收人
存料地点
应收
实收
注：
所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资
附件10物资送检台账
物资送检台账
表格编号
项目名称：
年月份
序号
物资
名称
型号
规格
批
号
生产
厂家
计量
单位
代表
数量
送检
日期
委托
单号
检验
单位
检验
日期
检验报
告编号
检验
结果
备注
附件11分工号主要物资需用数量明细表
注：
本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：
①桥梁：
桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：
里程；③涵洞：
垫层、底板、涵
附件12主要物资月度采购（申请）计划表
主要物资月度采购（申请）计划表
表格编号
项目名称：
年月份
序号
物资
名称
型号
规格
质量标准
技术要求
计量
单位
计划
单价
需用
数量
库存
数量
储备
数量
采购
数量
计划
金额
计划进
场时间
备
注
技术负责人：
审核人：
编制人：
物资部接收人：
日期：
年月日
注：
本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
附件13主要物资收发台帐（A）
物资编号:
物资名称:
规格型号:
单位:
单价:
单重:
台帐编号（）字第号
日期
摘要
进场检验单编号
技术证件
收入
支出
结存
备注
数量
检验情况
数量
领料人
附件14物资发票管理台帐
序号
物资名称
合同单位
开票单位
联系方式
开票金额
开票税务机关
发票类型
发票号码
纳税人识别码
开票日期
验证方法
验证结果
验证人
备注
附件15物资采购合同管理台帐
采购合同编号：
合同签订单位：
合同签订时间：
序号
物资名称
规格型号
计量单位
合同签订情况
采购情况
合同执行对比
备注
合同数量
合同价格
生产厂商
进场时间
进场数量
采购价格
生产厂商
合同剩余数量
采购价差
附件16物资进场管理台帐
物资分类：
填写人：
序号
物资名称
规格型号
单位
进场数量
进场时间
生产（供应）单位
出场批号（编号）
随行文件编号
外观质量
复检单号
发料单号
使用部位
备注
升级会员 