金属砂化纤高速牵伸辊化纤高速卷绕机落纱管可行性论证报告.docx
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金属砂化纤高速牵伸辊化纤高速卷绕机落纱管可行性论证报告
金属砂、化纤高速牵伸辊、
化纤高速卷绕机落纱管项目
可
行
性
研
究
报
告
书
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司
二O一一年七月十八日
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司
金属砂、化纤高速牵伸辊、化纤高速卷绕机落纱纱管
可行性研究报告
一、编制依据
1、根据国家有关支持苏北发展的优惠政策及方针。
2、投资人对目前产业发展行情调查。
二、项目概况
1、项目名称：
金属砂、化纤高速牵伸辊、化纤高速卷绕机落纱纱管
2、年产量：
1500台
3、项目选址：
中国江苏省东台市城东新区
4、投资总额：
2.1亿人民币
三、编制单位
1、无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司
2、可行性研究报告负责人
A项目负责人：
杨素东
B技术负责人：
姜惠峰
四、企业概况
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司是一家技术科技型公司，主要从事化纤行业一条龙的相关的产业和技术服务，其下目前有：
1、无锡市纺新化纤有限公司：
主要从事化纤长丝的特种和功能性纤维的生产和研发；
2、无锡市亿帝化纤科技有限公司：
化纤熔纺过滤材料（金属砂），化纤生产过程中相关的辅材以及化纤机械专件相关的进出口业务。
3、江阴宏阳机械厂：
为化纤长丝后加工设备——加弹机零部件批量加工，现在主要为无锡宏源纺机主机厂配套；
4、无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司：
化纤前纤高速卷绕机高速旋转件的研发、生产、销售以及化纤相关技术输出；目前对化纤前纺的高速卷绕夹头、高速摩擦辊、高速牵伸辊等关键部件已实现了小批量的生产。
目前计划需要投资建设的项目有
（一）化纤高速纺卷绕机的成套生产（建厂的原则：
关键部件自己生产，其他部件代工，我公司完成成套组装）；
（二）化纤高速卷绕机落纱纱管的生产（本公司的专利产品），以上项目
（一）为国内技术领先
（二）为国际技术领先的项目，同时又符合国家倡导的高效、节能降耗、环保的要求。
因此希望有识之士能提供相关的土地资源供泰溢公司施展潜力，能为我国的纺织专业科学技术领域作出贡献。
五、市场行情分析
（一）化纤高速纺卷绕机的成套生产
1、目前我国化纤长丝生产现状：
我国合成纤维的产量占世界合成纤维总量的40%，其中涤纶、锦纶长丝占70%以上，现在我国涤纶、锦纶长丝年产能2300万吨左右；世界每年对涤纶、锦纶长丝的需求量有10%以上的增长，我国最近几年来看每年增加的产能达300万-400万吨左右；也就是说就我国而言每年需求量将是1.2万台卷绕机以上，如果加上出口印度、越南和东南亚国家大约1.9万台。
2、我国现阶段化纤企业使用的高速卷绕机情况：
目前市场使用的卷绕机有日本TMT公司每年约3000台，德国BARMARG公司每年约3500台，国产每年约6000台，目前日本TMT公司、德国BARMARG公司交货订单已经排到2015年，国内生产企业生产计划也排到2013年。
3、国产高速卷绕机特点：
现在目前北化机卷绕头机型生产厂家：
北京中丽、上海金伟、舟山金湖；
A北京中丽每月400台左右卷绕头，最先进机型1380双胞胎拨叉卷绕头（也仅为试样）和1500拨叉卷绕头。
其中40%出口到印度、越南；
B舟山金湖每月60台左右，仿早期日本MURATANO.741机型比较老，属于落后淘汰机型；
C上海金纬型：
金纬每月产能约150台，其中50%出口；
从上面数据可以看出高速卷绕机将综合现行国产机和进口机的特点充分消化和吸收，生产自主品牌，我们将直接做32头1500拨叉自动切换卷绕机；将为化纤企业的节能降耗做到目前最好。
（二）化纤高速牵伸辊成套生产
1、化纤高速牵伸辊的概述（见图4）
化纤高速牵伸辊是用于合成纤维长丝为了达到尺寸等性能的稳定对纤维生产过程中进行适当的加热拉伸的装置。
过去此产品主要是从日本和德国进口，近几年随着中国经济的腾飞，化纤的产能急剧增加，对化纤生产设备的需求也急剧增加。
目前国内有三家企业专业从事化纤设备的制造，在市场上也占有一定的份额，但设备供给量永远满足不了化纤厂家的需求，对国外和国内的化纤设备生产企业的生产计划已经排到2015年，在此情况下加上旧设备的项目改造，每年对化纤牵伸辊的需求达到1万台，抓住市场的契机，我公司研发生产化纤高速牵伸辊必将产生良好的经济效益。
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司是一家专业从事化纤设备专件研发生产、销售以及化纤工程项目改造的企业，设备投资1000万元，目前本公司生产具有年产100台的生产能力。
2、卷绕机卷绕夹头的生产：
（1）连体轴承的批量生产（见图1）：
年产目标4000套；
（2）卷绕夹头的组件生产：
年产目标3500套（见图2）
此项专用设备投资4500万元，电容：
315KVA
（三）化纤高速卷绕机落纱纱管的生产（本公司的专利产品）（年计划4年内完成）（三期）（见图3）
（1）化纤高速卷绕机落纱纱管是本公司的专利产品；
目前中国合成纤维长丝产能占世界第一，其中约2000万吨为长丝，而长丝到目前为止落纱管仍然用一次性的纸管；本公司生产的化纤高速卷绕机落纱纱管为特殊的工程塑料制造，可反复回用，节约了资源同时也节约了成本。
（2）市场情景：
如按10000吨产量为例比较传统的落纱管与新型落纱管的比较：
比较项目
年用量（只）
产品单价（元/只）
成本小计（元）
传统落纱机管
666667
1.0
666667
新型落纱纱管
13333
23.00
306659
从上面的比较可以知道成本少了一半还多，我国现在长丝产能2000万吨，市场之巨大可见一般。
六、生产工艺、技术和设备厂房
1、生产工艺
特种工程塑料（加入特种材料）加热熔融螺杆挤压注射成型再次定型夹丝槽加工品检包装合格出厂
2、生产设备
（一）A、一期泰溢公司的设备
序号
设备名称
数量
单价（万人民币）
金额（万人民币）
备注
1
精密数控车EX-450
10
120
1200
进口
2
三轴加工中心CV1500
10
100
1000
进口
3
四轴加工中心CV-1500
10
120
1200
进口
4
全自动等离子喷陶
2
500
1000
进口
5
表面处理设备
2
150
300
改造
6
精密深孔磨
2
300
600
进口
7
精密外圆磨MG1432
5
40
200
上海机床厂
8
其他辅助设备
1批
200
200
9
高速饶性动平衡机
2
150
300
德国申克
合计
6000
（二）化纤高速卷绕机落纱管的设备
序号
设备名称
数量
单价（万人民币）
金额（万人民币）
备注
1
有泰溢公司设计生产
5条生产线
1200万
6000
2
3
4
5
合计
6000
七、厂址选择、土地占用及建筑面积
1、厂址选择：
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司拟造在东台市城东新区内。
该地距无锡市150公里，正常不超过3小时车程。
公司紧临沿海高速和333省道。
铁路方面，新长铁路贯穿全市，铁路运输也十分方便。
长江三角洲已成为全国制造业的集中地，物业发达，基础设施好，人力资源丰富，这对企业的发展十分有利。
2、土地占用：
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司工程新征土地100亩，由东台市卫生局协助企业办理用地手续。
3、建筑面积：
该项目准备于2011年11月20日正式启动，总建筑面积约为51400平方米。
八、投资估算
投资总额：
2.1亿元人民币
A化纤高速纺卷绕机
目前根据卷绕头的头数和自动化成度进口机在27-30万元/台；国产机在11-20万元/台；我们的高速卷绕机预计17万元/台卷绕头的头数和年产计划产量1500台，产值2.55亿元，利税预计达到9000万元。
一期一年完成1.1亿元，完成年产量1500台的生产能力，完成配套的生产高速旋转的夹头的关键部件的生产的相关的厂房和设备及办公设施。
厂房25000平方米，2400平方米的办公楼；辅助用房（仓库等）4000平方米，专用设备的投入6000万元，厂房及土地5000万元；二期厂房20000平方米，投资5000万元添加相关的专用设备将年产量达到4200台的规模（3年内完成）
B、化纤高速牵伸辊
在泰溢公司的设备的基础上再投资1500万元增加10台专用设备形成年产500台的规模（已经在一期的预算内）
年产值25万元/台，年产500台，年产值1.25亿元
每台成本15万元，利税可达5000万元。
C、化纤高速卷绕机落纱纱管
产能年产3000万只能力，每只新型落纱管的成本为16元/只，市场价为23元/只，产值为6.9亿元，可创利税2亿元。
九、机构设置
1、组织机构
行政人事部
财务部
生产部
技术品保部
市场部
副总
副总
副总
总经理
董事会
十、税收
按规定向国家缴纳各种税收
十一、环保、消防、安全
1、环境保护
根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目建设和运营过程中，排放的污染物将采取必要的措施，使之达到国家规定的排放标准要求，经验收合格后投产。
（该产品无污染物排放）
2、消防
本项目消防设施按国家消防GBJ16-87的规定执行，项目建设区建筑物的间距符合防火间距的要求，并留有消防安全通道，建筑物室内外按规定设有消防栓和消防器材，经验收合格后投产。
3、安全
按国家安全部门的规定办理安全预评估等相关手续，经验收合格投产。
十二、基本结论
无锡市泰溢纺纤设备配件有限公司本项目投资2.1亿人民币，年生产能力1500台，该投资项目建成投产后，从生产之日起八年内基本可全部收回投资，有较高的社会效益和经济效益，因此，该项目是切实可行的。
2011年7月18日目录
1总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况3
1.3项目提出的理由与过程3
1.4可行性研究报告编制依据4
1.5可行性研究报告编制原则4
1.6可行性研究范围5
1.7结论与建议6
2项目建设背景和必要性9
2.1项目区基本状况9
2.2项目背景11
2.3项目建设的必要性11
3市场分析14
3.1物流园区的发展概况14
3.2市场供求现状16
3.3目标市场定位17
3.4市场竞争力分析 17
4项目选址和建设条件19
4.1选址原则19
4.2项目选址19
4.3场址所在位置现状19
4.4建设条件20
5主要功能和建设规模22
5.1主要功能22
5.2建设规模及内容26
6工程建设方案27
6.1设计依据27
6.2物流空间布局的要求27
6.3空间布局原则28
6.4总体布局29
6.5工程建设方案30
6.6给水工程33
6.7排水工程35
6.8电力工程38
6.9供热工程46
6.10电讯工程47
7工艺技术和设备方案51
7.1物流技术方案51
7.2制冷工艺技术方案67
8节能方案分析73
8.1节能依据73
8.2能耗指标分析73
8.3主要耗能指标计算74
8.4节能措施和节能效果分析76
9 环境影响评价83
9.1设计依据83
9.2环境影响评价应坚持的原则83
9.3 项目位置环境现状84
9.4 项目建设与运营对环境的影响84
9.5 项目建设期环境保护措施84
9.6项目运行期环境保护措施86
10安全与消防87
10.1 安全措施87
10.2 消防88
11组织机构和人力资源配置92
11.1施工组织机构92
11.2基建项目部的主要职责92
11.3运营管理93
11.4人员来源、要求及培训94
12工程进度安排96
12.1建设工期96
12.2工程实施进度安排96
13投资估算与资金筹措98
13.1投资估算98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：
主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。
98
13.2资金筹措99
14财务评价102
14.1评价依据及方法102
14.2基础数据与参数选取102
14.3营业收入及总成本费用估算103
14.4利润总额估算105
14.5盈亏平衡分析105
14.6财务评价106
15综合效益评价107
16招投标管理108
16.1编制依据108
16.2招标原则108
16.3招标方案109
16.4评标要点110
17结论及建议111
17.1结论111
17.2建议112
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