经典版5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目可行性研究报告.docx
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经典版5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目可行性研究报告
5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目可行性研究报告
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第一章总论
1．1项目单位基本情况
1．1．1概况
项目单位名称：
XX省XX有限公司
所有制性质：
民营企业
发展历程：
公司成立于2000年3月。
注册资金伍佰万元，固定资产75.23万元。
公司拥有员工21人,其中高级技术人员3人。
2002年12月26日,公司发展种植基地，承包了金川镇水么村185亩耕地,承包期限为30年。
2005年4月21日,公司扩大种植基地，又承包金川镇水么村500亩山场,承包期限为27年。
2006年3月获得了“城市园林绿化资质三级企业”证书。
2007年2月被XX市个体私营经济协会、XX县工商局、XX县个体私营经济协会评为“2006年度诚信经营户”。
2007年4月获“XX省重点保护野生植物及其产品经营许可证”。
2008年元月被XX市工商局评为“守合同重信用AA企业”。
多年来，公司凭着不断摸索的经验，取得了良好的经济效益，2008年1月1日购入金川果园场经营权50年，面积约4393.9亩。
峡江大地花木责任有限公司资产40万元，面积约187.15亩。
使公司发展成为5000余亩的名优花卉繁育基地。
2008年3月20日增加注册资金为1288万元，固定资产增加至1185.12万元，资产总额达到2808.26万元。
现有花木基地5个，已开发2500余亩，另2500余亩即将开发。
种植品种达60余种之多。
2008年6月-2010年6月被XX农业产业化经营工作领导小组评为“农业产业化经营省级龙头企业”。
2009年元月被核定为“城市园林绿化贰（试行）级企业”。
2009年元月被XX县信用联社评为“2008年度AA级信用企业”。
主营业务：
花卉、苗木、花肥、花盒、园林机械。
人员结构：
XX省XX有限公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。
公司现有员工270多人，其中高、中级工程师30人，技术人员50人。
1．1．2财务状况
XX省XX有限公司业务发展迅速，财务状况良好。
近两年财务指标见下表：
表1-12007年和2008年公司财务状况一览表
序号
指标名称
单位
2007年
2008年
1
资产总额
万元
2356.6
2808.26
2
流动资产
万元
942.46
1211.16
3
固定资产净额
万元
1002.15
1185.12
4
负债总额
万元
710.95
595.23
5
所有者权益
万元
1645.64
2213.03
6
实收资本
万元
1288
1288
7
营业收入
万元
4017.78
4094.26
8
净利润
万元
109.97
306.39
9
总资产报酬率
4.67%
10.91%
10
净资产收益率
6.68%
13.84%
11
资产负债率
30.17%
21.20%
1．1．3法人代表基本情况
法人代表：
XXX，男，1976年7月出生，大专学历，现任XXXX有限公司董事长。
16岁外出谋生，19岁返乡创业，历尽艰辛，2000年3月成立XX省XX有限公司。
该同志热心社会公益事业，担任了XX省青年商会副秘书长、XX县政协委员、县工商联执委等社会职务。
公司在他的带领下，通过以“公司+基地+农户”方式带领农民大力发展花卉种植行业，从而大大提高农民收入。
2007年2月被共青团XX省委、XX省农村信用社联合社授予“2006年度全省农村青年创业致富带头人”称号。
XXX同志自创办公司以来，注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信，个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象好，商业诚信度高，深受业界一致好评。
1．2项目建设方案
1．2．1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
2009年XX省XX市XX县5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目
2、建设性质：
扩建
3、建设地点：
XX市XX县金川镇
1．2．2建设规模及产品方案
1、建设规模：
本项目将在企业现有2500亩花卉种植规模的基础上，再次开发建设2500亩名优花卉种植繁育基地。
2、产品方案：
详见下表：
表1-2产品方案
产品种类
繁育面积（亩）
平均年产量（株）
流苏相思
100
20000
多花相思
100
20000
大腺相思
100
20000
香樟
600
45000
桂花
400
20000
原生茶花
500
25000
嫁接茶花
400
6000
广玉兰
300
6000
合计
2500
162000
1．2．3技术、设备、建筑物（主体工程）
1、主要技术及来源的可靠性、可得性
公司拥有多年的花卉种苗繁育特别是名优花卉种苗繁育经验，并与省内相关专业的高等院校、科研院所建立了广泛的友好合作关系，本项目技术来源可靠。
公司现有技术力量雄厚，技术员工270多人，其中高、中级工程师30人。
2、主要设备名称、数量
主要设备：
旋耕机30台，抽水机30台，喷药车4辆，起苗机60台，苗木挖穴机60台，农用车2辆。
3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量
①生产用房1000平方米；
②灌溉水库60亩（库容8万方）；
③灌溉水井20口；
④供水管网20000米；
⑤开垦整理土地2500亩。
4、建设期限：
一年
1．3投资结构及资金来源
投资结构：
项目总投资1450万元，其中：
建设投资1211.44万元，流动资金投资238.56万元。
资金来源：
申请中央财政补贴资金200万元，地方财政配套资金100万元（其中省级资金80万、市级资金10万、县级资金10万），企业自筹资金1150万元（其中公司银行帐户上有396万元；投工投劳5.74万工日按每工日60元/天计算，折资344万元；以物抵资折算为764万元）。
1．4项目效益
1、经济效益：
项目实施后，名优花卉种苗繁育基地可达2500亩。
从第三年开始，平均每年可出售流苏相思、大腺相思、多花相思共60000株，每株90元,销售收入540万元；出售香樟45000株，每株90元，销售收入405万元；出售桂花20000株，每株90元，销售收入180万元；出售原生茶花25000株，每株25元，销售收入62.5万元；出售嫁接茶花6000株，每株150元，销售收入90万元；出售广玉兰6000株，每株150元，销售收入90万元。
全年销售收入可达1367.5万元。
2、生态效益
项目是花卉种苗繁育，从项目一形成就开始产生生态功能。
它将改善和促进当地生态环境，同时对改善大气环境也起到一定的促进作用。
项目实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。
3、社会效益
公司与农户签定种植合同，在公司统一规划和技术指导下，农户承包基地内花卉种苗繁育，花卉苗木培育到规定要求后，由公司进行统一销售。
直接与公司签定种苗繁育合同的农户有340户。
由名优花卉产业带动相关产业发展如化肥、农药、农机等需求，可间接带动1948户农户。
1．5可行性研究报告编制依据
本报告编制依据是：
1、国家农业综合开发办公室印发的《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2008]207号）；
2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》（国农办[2008]208号）；
3、国家农业综合开发办公室印发的《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2008]209号）；
4、《XX省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要》（2008）；
5、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年）；
6、财政部印发的《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）；
7、XX省人民政府《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年）。
1．6综合评价
公司拥有成熟的种苗繁育技术及科学管理和技术人才，项目管理和技术力量有保障；项目产品市场前景良好。
XX省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，2008年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为苗木的销售提供了广阔的的市场空间；社会、经济和生态效益明显。
项目实施后从第三年开始，平均每年可产名优花卉16.2万株，年销售收入可达1367.5万元。
生产期内年平均利润总额443.244万元，平均销售利润率32.41%。
该公司直接与340户农户签订了花木种植协议，预计项目区农户年均纯增收2.52万元。
另外该公司通过XX县花木产业专业合作社组织，间接带动农户1948户加入花木种植行业，极大提高了农户的经济效益。
项目建成后能有效改善城市的生态和人居环境。
综上所述，本项目从技术、前景、效益及环境等角度进行综合
评价，项目建设切实可行。
第二章背景及必要性
2．1项目建设背景
中国历史悠久，“花文化”源远流长，是世界上花卉植物种类和资源最丰富的国家之一,被誉称为“世界园林之母”。
从九十年代中期以后，我省花卉消费市场已进入一个产品种类多元化，产品质量逐步趋向高、中档化、消费领域扩大化、产品价格合理化的时期。
面对这种情况，传统的品种结构和低水平、低质量产品已不能完全适应市场需求。
《国家农业综合开发项目和资金管理办法》指出，产业化经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。
随着城市化进程的加快，2008年下半年，XX在全省开展创建花园城市、园林城市活动。
XX省建设厅要求各级建设（规划、房管、城管）行政主管部门要加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。
在这种大的发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。
xx县山地资源丰富。
2005年全县林改结束后，群众造林的积极性持续高涨，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展，并逐步形成该县的一大新兴产业。
2007年，该县种苗繁育面积达到3000多亩，比去年翻了一番，专业户有600余户，苗木年产值达2000多万元。
苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
xx县5000亩名优花卉种苗繁育基地扩建项目，既是XX省XX有限公司加快自身发展、强化和提升公司龙头的带动功能和作用的需要，也是加快XX外向型农业发展、做大做强名优花卉种植产业、促进农业增效和农民增收的需要。
基于此，XX省XX有限公司提出了本项目的建设。
2．2项目建设的必要性
2．2．1项目建设的产业需求
本项目的建设符合国家的产业政策、国家农业综合开发的扶持政策和XX省确立的“一县一业”政策以及扶持的关键环节，符合XX县“十一五”产业发展规划。
为发展花卉花卉苗木生产，XX县出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。
近年来，XX县政府十分重视花卉苗木产业的发展。
当地政府为苗农精心服务，在花卉苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放花卉苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。
同时，大力发展花卉苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。
2008年，该县种苗繁育面积达到6000余亩，比2007年翻了一番，专业户有600余户，苗木年产值达5000余万元。
苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
本项目实施标准化种苗繁育，有利于提升名优花卉种苗繁育的科技含量，提高花卉苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大XX县名优花卉苗木这一优势主导产业、促进名优花卉苗木产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。
2．2．2项目建设改善农村就业的需求
项目建成后可直接安排农村就业人口780人，其中：
基地管理人员20人，设备维修操作人员10人，技术人员20人，花卉养护人员600人，临时用工130人，直接带动340户农户从事名优花卉种苗繁育，间接带动1948户农户发展花卉苗木生产。
2．2．3项目建设改善产品结构的需求
项目实施采取标准化种苗繁育，实行科学管理，对当地花卉种苗繁育农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。
项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。
项目单位通过建立与当地花卉苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的花卉苗木交由经纪人销售，可促进当地花卉苗木经纪服务业的发展。
近年来，花卉苗木市场同质化问题日渐严重，产品类型和盈利模式的趋同，导致苗圃经营越来越艰难，花卉苗木市场的供需失衡，使得花卉苗木生产者解放思想、转变思维，把目光转移到潜在市场的开发上。
以市场为导向，以销定产的理性引种模式已经在业界悄然兴起。
但是，仅仅做到这些还不够，事实上，对花卉苗木生产企业长远发展而言，更需要的是对市场需求的引导能力，这要求企业在制定经营策略时对市场发展有长远的认识和规划。
为此，我公司在种植品种上不断创新，积极引进流苏、多花和大腺相思等多个新品种，改良我公司的产品结构，丰富市场需求。
项目的实施，可为市场提供丰富、优质的花卉苗木，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市和美化人民生活，具有重要作用。
2．2．4城市园林绿化观赏的需要
林木良种作为林业建设最基本的物质生产资源，对确保林业重点工程建设质量和进度，推进林业五大战略性转变有着重大意义。
XX县的林业用地面积占国土面积的55.4%，这决定了林业在XX县国民经济发展中的重要地位。
长期以来，城市绿化树种较为单一，不能满足城市人们美化环境的需要。
项目建成后，将为我县及周边地区提供大量的名优花卉，满足林业建设和城镇园林绿化的需求。
第三章建设条件
3．1项目区概况
3．1．1建设地点选择
名优花卉种苗繁育基地须按照“高标准、高质量、高科技、高效益”的建设目标，因地制宜选择基地，合理布局名优花卉品种。
本项目实施地选址XX市XX县金川镇，项目区位于东经115°15'-115°44'，北纬27°30'-27°58'，地处XX省中部、赣江中游，东邻乐安，南连永丰、峡江，西接新余，北界樟树、丰城。
金川镇现为XX县人民政府所在地，全县政治、经济、文化、交通中心。
项目区总人口近5万，其中城镇人口3.2万、农业人口1.8万（其中农村劳动力0.9万人，占农业总人口的50%）。
县境内有3条河流，流域面积25.5平方公里。
地理位置优越，南距XX市90公里，北距省会南昌市100公里；交通便利，京九铁路、105国道、赣江水道呈“川”字型纵贯县境南北，赣粤高速穿境而过。
项目区土壤为红壤土，土壤肥沃，质地良好，适宜名优花卉的生长。
森林覆盖率高，水土保持良好。
土地为租赁，基地总占地面积5000亩。
3．1．2自然条件
项目区自然资源丰富，有小
（二）型以上水库6座，有林地面积1.25万亩，活立木蓄积量300万立方米，珍贵树种有银杏、水杉、罗汉松等。
项目区地处中亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，水源丰富，河流、水库密布，阳光充足，四季分明。
年平均气温17.6℃，年平均降水量1624.6mm，年平均无霜期273天，平均相对湿度为81%。
年平均日照1684.8小时，年日照百分率为38%。
沂江河、湄湘河、溧江河贯穿项目区,年均水资源总量为8亿立方米,赣江过境流量年平均493.87亿立方米。
3．1．3社会经济状况
项目区辖1镇、11个行政村、5个居委会。
总人口5万，其中城镇人口3.2万、农业人口1.8万，分别占总人口的64%和36%。
XX县紧紧围绕增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展。
2008年实现GDP37.4亿元，完成财政总收入3.63亿元。
近年来，XX县将名优花卉种苗繁育作为重点发展的主导产业之一，县林业部门定期举办技术培训班，发放花卉苗木技术管理手册，技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。
同时，大力发展花卉苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。
在政府部门的大力扶持下，花卉苗木产业迅速兴起。
3．1．4本行业及关联产业发展现状
项目所在地XX县政府按照“传统农业做强、特色农业做大”的思路，不断调整优化农业产业结构，已将名优花卉苗木作为重点发展的主导产业。
该县花卉苗木产业正迅速兴起，由原来的零星分散繁育逐步走向专业化、规模化。
2007年该县花卉苗木繁育面积达到6000多亩，专业户有600余户，苗木年产值达5000多万元。
花卉种苗繁育产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。
3．2项目建设条件优劣势分析
3．2．1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
1、政策环境
XX省委、省政府提出要把加快XX农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为XX“三农”工作的一项基本政策。
发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。
项目实施地XX县投资政策优惠，投资环境优越。
为发展花卉苗木生产，XX县出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。
2、资源优势
XX县气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达55.4%。
花卉苗木发展迅猛，全县已有花卉苗木面积6000多亩，为项目的实施提供了丰富的资源。
3、市场优势
XX省在全省开展创建花园城市、园林城市活动和“一大四小”造林绿化工程，市场前景良好。
涌现了阳团、云庄、岭背等一批百亩苗木村。
杉木、湿地松、泡桐等速生用材树种和杜英、香樟等高档的绿化树种销售周边各省，已经形成了一定的市场知名度。
XX县有一支长期经营花卉苗木业务的经纪人队伍，销售渠道广阔，信息灵通。
项目名优花卉实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。
产品市场前景良好。
4、科技优势
项目实施单位长期从事名优花卉种苗繁育的科研、生产，拥有雄厚的科技力量。
一是技术人才有优势：
公司现有技术员工270多人，其中高、中级工程师30人；二是科学管理有优势：
公司建立了现代企业管理制度，实现“公司+基地+农户”的利益连接机制，有一整套科学管理方法；三是栽培技术有优势：
公司从事生产、经营名优花卉种苗繁育多年，拥有一整套先进的花卉种苗繁育，特别是名优花卉种苗繁育栽培技术。
5、基础设施条件
项目区地理条件优越，基础设施完善，交通便利。
京九铁路在项目区内里程2公里，在金川镇城南l公里设有三级客站。
赣江河道常年可航行300吨级货轮，洪水期间可通行500吨级货轮。
项目区内现有公路10条，总里程82.36公里。
随着XX县城赣江大桥及其赣粤高速公里连接线工程和XX至抚州乐安公路的建成通车，使项目区的交通网络更大。
水力电力充足，境内有华东大电网110KV输变电站3座，可保证全镇工农业生产和生活用电。
邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。
3．2．2主要障碍因素及解决方案
本项目准备充分，论证全面，数据准确项目单位是专门从事名优花卉种苗繁育的科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，XX县自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。
第四章市场分析与销售方案
4．1市场分析
4．1．1项目产品市场供求现状及前景分析
我国加入WT0后，全球经济一体化，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业处于劣势，而技术型的花卉苗木等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。
同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。
近年来，我国花卉苗木业发展迅速。
据统计，全国花卉苗木企业已达1万多家，建立各种信息网站150多家。
2006年全国育苗面积达1000多万亩，年产花卉苗木300亿株，优质花卉苗木产品供不应求。
随着城市化进程的加快，绿化苗木市场需求的加大，本省绿化苗木大部分都只能从湖南、浙江等周边省份调运。
2008年下半年，XX省在全省开展创建花园城市、园林城市活动，2008年10月，又提出在全省开展造林绿化“一大四小”工程。
吴新雄省长在动员大会上指出，要突出抓好设区市中心城区、县城、乡镇政府所在地的造林绿化。
推进城镇化建设，不仅要在空间上把城镇做大，更重要的是在内涵上把城镇做强、做优、做美，努力建设成经济文明与生态文明、精神文明高度和谐统一的组团式山水城、园林城、生态城、现代文明城。
要结合造林绿化“一大四小”工程，将森林引入城镇，将花园建在街头，努力形成富有生机和活力的城镇绿化体系，为城镇居民营造人与环境和谐、协调、统一的“美的空间、人的乐园”。
力争到2010年，全省设区市中心城区绿化覆盖率达到40%，绿地率达到36%，人均公园绿地面积达到10平方米；全省县城建成区绿化覆盖率达到35%，绿地率达到30%，人均公园绿地面积达到10平方米；全省乡镇所在地绿化覆盖率达到l5%，绿地率达到10%。
到2012年，绿化覆盖率和绿化质量稳步提高，基本建立起多树种合理搭配、多层次绿化美化、管理科学的城市绿地系统，同时，全省乡镇所在地绿化覆盖率达到20%，绿地率达到15%。
这都给园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。
4．1．2项目产品的市场竞争优势分析
1、技术优势
XX省XX有限公司专门从事花卉种苗繁育的科研、生产，技术力量雄厚。
对名优花卉种苗繁育实行标准化生产、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。
2、成本、规模优势
该公司拥有5000亩育苗基地，对名优花卉种苗繁育实行规模化、标准化生产，科学化管理，实行统一施肥、统一喷药，采取节水措施灌溉，花卉苗木成活率高，大大降低了成本；另外，项目所在地地理位置优越，地处南昌市与XX市中段，交通便利，运程较短，运输成本较低。
因成本降低，产品市场售价比同类产品低15%以上，具有极强的竞争力。
3、市场优势
项目单位长期从事花卉种苗繁育的生产，有广泛的销售渠道，在XX县有一支长年从事花卉苗木销售的经纪人队伍。
名优花卉苗木市场销售优势明显。
4、企业信誉优势
XX省XX有限公司奉行客户至上的理念，近几年来经营得到了客户广泛的好评，建立了良好的企业信誉。
2007年2月被XX市个体私营经济协会、XX县工商局、XX县个体私营经济协会评为“2006年度诚信经营户”。
2007年4月获“XX省重点保护野生植物及其产品经营许可证”;
2008年元月被XX市工商局评为“重合同守信用AA企业”;
2008年6月-2010年6月被XX农业产业化经营工作领导小组评为“农业产业化经营省级龙头企业”；
该公司以诚信为本，以相互合作、互惠互利为经营原则，诚实交往，尊敬客户，打造精品工程的经营为宗旨，以最好的质量为广大新老客户服务。
4．2营销策略、方案、模式
1、品质营销
现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。
品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。
而目前大多数从事花卉苗木生产的企业都不重视产品品质管理。
XX省XX有限公司依托技术优势，着力实施产品品质管理，力求以产品品质取胜，将花卉苗木打造成XX及周边省份的知名品牌。
2、合作营销
项目单位将充分发挥当地花卉苗木经纪人的销售优势，建立与花卉苗木经纪人的合作营销模式。
邀请经纪人参观繁育基地、培训花卉苗木生产、运输、管理技术，让经纪人科学营销。
3、工程营销
项目单位在实施合作营销的同时，将积
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