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三标一体计划书

壹、辅导项目计划表……………………………………………

01-01

贰、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001体系整合辅导计划………

02-22

一.前言…………………………………………………………

03-03

二.目的…………………………………………………………

03-05

三.导入与实施辅导方式说明……………………………………

05-06

四.辅导内容及预期效益…………………………………………

07-15

五.配合事项……………………………………………………

15-15

六.辅导计划说明………………………………………………

15-15

七.各阶段进度表………………………………………………

16-17

八.ISO9001:

2000、ISO14001996和OHSAS18001:

1999标准

之相关性……………………………………………………

19-21

参、5S推行及目标管理计划…………………………………

22-25

肆、教育训练方案……………………………………………

26-27

伍、费用／付款方式…………………………………………

28-28

陆、联络人…………………………………………………

29-29

课程名称

时数

（次数）

备注

ISO9001:

2000年版质量管理体系ISO14001:

1996年版环境管理体系OHSAS18001:

1999职业安全卫生体系制度的辅导及整合

120次

项目至

验证通过

5S活动及目标管理指导

10次

清理、整理、清洁、维持、素养

教育训练

1.生产管理

3hrs

受训合格

颁发训练证书

2.物料管理

3hrs

3.测量仪器校正

3hrs

4.QC七大手法

3hrs

5.SPC统计分析（抽样检验）

3hrs

二零零壹年二月二十八日

贰、

ISO9001:

2000

ISO14001:

1996

OHSAS18001:

1999

辅导计划

一、前言：

本（奥敏企管）公司经与金美鞋城（中山）有限公司洽商有关ISO9001:

2000质量管理体系、ISO14001:

1996环境管理体系以及OHSAS18001:

1999职业安全卫生管理体系推行工作后，由本公司派员前往金美鞋城（中山）有限公司拜访，并先针对金美鞋城（中山）有限公司现有之管理体系做初步的了解，得知金美鞋城（中山）有限公司现有的管理体系已经有了初步的基础与运作方式。

奥敏企管为有效协助金美鞋城（中山）有限公司在最短期间内落实质量管理体系、环境管理体系以及职业安全卫生管理体系之整合与推动，并获取国内、外认证机构的认证，特拟订本计划，以供金美鞋城（中山）有限公司有关人员参考，并据以建立最适合金美鞋城（中山）有限公司体质的ISO9001:

2000、ISO14001:

1996、OHSAS18001:

1999之整合管理系统。

二、目的：

（1）奥敏企管协助建立整合管理系统（质量管理体系、环境管理体系以及职业安全卫生体系）之目的为:

1.将金美鞋城（中山）有限公司的管理资源、人力资源、环境资源（经营、管理、技术、作业阶层及各相关部门）在整合系统的制度运作之下加以完善和发展，奠定经营管理的基础。

※※※※※运转P-D-C-A（日常管理体系）※※※※※

2、强化金美鞋城（中山）有限公司管理体质，满足顾客及法律法规要求，协助金美鞋城（中山）有限公司在经营管理上“更上一层楼”。

（标本兼治）

企业体制

※整合管理系统范围包括金美鞋城（中山）有限公司业务，仓管，生管，品管，人事，安全，环境等各部门。

3、整合管理体系的好处：

A、三个管理体系标准都鼓励本体系与其它体系整合

B、三个体系的整合可实现组织对产品的全面控制

C、体系整合使组织管理体系的自身要求。

根据管理学的基本原则，系统具有集合性、层次性和相关性的特征，系统的管理也包含了若干管理学原理。

（1）整体性原理对系统内的各要素、各子系统之间的相互关系，要以

整体为主进行协调，局部服从整体，使整体效果最优。

（2）动态性原理系统作为一个运动着的有机体，其稳定状态是相对的，

运动状态是绝对的。

它们之间的关系要随着组织内部、外部的变化而

调整，以适应组织的发展变化。

（3）开放性原理完全封闭的系统是无法存在的，对外开放是系统的生

命。

（4）环境适应性原理系统不是孤立存在的，它要与周围环境发生各种

联系。

这种联系改变了环境，同时环境也施加作用和影响于系统。

（5）综合性原理系统目标的多样性和综合性。

系统最优化目标的确定，

是各种子系统综合的结果。

综合得好，系统目标确定恰当，各种关系

协调一致，就能大大发挥系统的效益，实现组织的整体利益最大化。

`所以，应从组织的整体利益出发相互协调、综合，以使组织不断创新、领先。

（2）奥敏企管协助金美鞋城（中山）有限公司在建立整合管理体系的使用方法为:

1、教导金美鞋城（中山）有限公司员工，干部如何建立一套符合金美鞋城（中山）有限公司文化背景的综合管理体系，确保此系统能落实到各阶层。

2、使用合理化的观念，使得金美鞋城（中山）有限公司的管理系统能获得进步的突破与改善。

3、提供完善的外围服务（教育训练，质量管理体系书籍，计算机化，质量管理体系刊物信息，咨询服务……），将辅导的智能结晶留在金美鞋城（中山）有限公司，使公司及所有的员工，干部在阶段性目标完成后，仍将持续成长与进步。

三、导入与实施辅导方式说明：

第一阶段：

第四阶段：

第三阶段：

第二阶段：

四、ISO9001:

2000辅导内容及预期效益

辅导项目

辅导内容

预期效益

4.质量管理体系

1.国际要求的书面化质量管理体系文件系统

2.建立质量手册,程序书,

工作指导,窗体纪录.

1.公司完整的文件化的质量管理体系.

2.确保文件内容适当,最新,方便使用

3.特殊项目需求之质量计划

管

理

责

任

5.1管理者承诺

建立展现对发展和改进质量管理系统的承诺的方式

1.公司质量方针、目标得以确立

2.管理审查得以实施

3.沟通符合顾客及法规的需求

5.2顾客导向

将顾客的需要和期望转换成需求

达成顾客满意的目标,并符合法律法规的要求

5.3质量方针

1.公司质量方针的研讨、订定与宣导

2.质量方针的涵盖性

公司质量方针符合各种需求和持续改善的承诺

5.4质量计划

1.质量目标的研讨、建立

2.质量计划的研讨及规划

1.确保达成质量目标所需的过程及资源均被鉴别与计划

2.质量管理系统在计划实施过程中得以维持

5.5行政作业

1.权责

2.管理代表

3.内部沟通机制的建立

1.选派适切之管理代表,协助督导、建立适切之管理系统,并直接向高阶管理阶层报告系统运作状况

2.透过对质量意识与状况的沟通规定达到质量要求

3.各部门各职级间权责分明,事事有人负责,不致推诿,组织效能得以充分发挥

5.6管理审查

高阶管理审查系统的建立

高阶管理阶层能由管理审查系统定期审视、检讨改善公司质量系统运作的状况与成效

辅导项目

辅导内容

预期效益

6.资源管理

1.人员指派

2.训练需求鉴别

3.年度教育训练计划

4.专业技能鉴别

5.训练记录的有效保存

6.达成产品或服务符合性所需之设施的界定、提供和维护

7.工作环境的人员与实体的考量

1.受指派负有质量管理系统中所界定责任的人员,根据适当的教育,训练能胜任其工作

2.建立整体、全面、有计划、有效能的教育训练体系

3.训练资源得以有效利用

4.人力资源素质的持续提升

5.工作环境舒畅、明朗愉快、工作效率提升

产品

服务的实践

7.1实践过程规划

1.顾客需求和期望所需的作业过程的规划,运作鉴别

2.实践过程之管制

1.将实践过程转换为要求并实现为所需的产品或服务

2.达成产品或服务目标所需的责任和资源的确立

7.2顾客相关

作业过程

1.顾客需求的鉴别

2.产品或服务要求审查

3.顾客沟通

1.建立金美鞋城（中山）有限公司顾客需求系统与鉴别落实客户服务

2.确保客户满意度居高不下

7.3设计和开发

1.设计与开发规划

2.设计与开发输入

3.设计与开发输出

4.设计与开发审查

5.设计与开发验证

6.设计与开发验收

7.设计与开发变更管制

1.建立该公司之设计管制体系,籍以规范各项产品之开发作业,使得产品之企划设计,验证以及导入才都能符合各项程序与规格之要求

2.确保产品之设计质量以及提升产品开发之效率与效益

3.使设计开发等部门间的衔接加以整合

7.4采购

1.协力厂商（或分包商）之评估,选择与管理

2.采购管理程序

1.所有合格厂商均经适切的评估与定期考核,以维护厂商素质

2.建立合格厂商名册

3.文件均能明示采购事项,并经规定之审核作业方得发出,以维护采购质量,消除弊端

辅导项目

辅导内容

预期效益

7.5生产和服务运作

1.运作管制作业程序

2.料品识别与标示管理

3.产品追溯程序

4.顾客财产管制作业

程序

5.产品或服务之防护

6.作业过程验收

1.生产或服务均能以适当的方式管制

2.料品于接收、生产、交货及安装各阶段均能以适当的方法以鉴别料品

3.有追溯性要求之产品,得以适当的识别标示之

4.客户财产均能经适切之验证,储存与维护,以维质量

5.客户财产一有损坏,遗失或变更,均能主动通报客户,并予以记录

6.充分显示作业过程验收之有效性和可能性

7.6量测和监控仪器的管制

1.量测仪器校正与管理程序

2.管制表校正周期及类别的建立

3.年度校正计划

4.校正指导

5.校正标结果判定基准

6.校正记录与标示

1.所有量测仪器皆能纳入总表与履历管制

2.所有须定期校正之量测仪器皆能依年度校正计划执行校正并经合格判定以确保量测质量

3.所有须定期校正计划执行校正并经合格判定经确保量测质量

4.校正之有效保存以利验证

辅导项目

辅导内容

预期效益

8.量测分析和改善

8.1规划

订定计划和执行量测和监控

确保符合和达成改善

8.2量测和监控

1.顾客满意度的量测和运用方法

2.年度稽核计划编订

3.合格稽核员资格与训练

4.外部稽核计划

5.稽核查检表

6.稽核实施不符合通知与矫正

7.稽核报告

8.生产计划与管理程序

9.作业指导书画（SOP）

10.机器设备操作要领书

11.制程检验规范标准（SIP）

12.机器设备保养与管理程序

13.模（治）具管理与维护程序

14.设备使用与环境之管制

15.工作技艺样品之管制

16.进料检验程序

17.制程检验程序

18.最终成品检验程序

19.特采管制程序

20.检测记录之作成签署

与管理

1.确立各种服务要项,建立服务之提供、记录及验证之流程,以充分满足顾客的需求

2.建立系统可行的内部质量稽核程序

3.定期发掘管理面之执行问题并持续检讨改善

4.透过执行稽核改善之良性循环,养成全员良好的作业习惯

5.各项产品均能依需求的质量数量与交期产出

6.机器设备与人员工作效率均能获得确保与维持

7.制程条件与工作环境的持续得监测与维持

8.特殊制程之人员均能获得持续的训练鉴别与管制

9.进料制程及成品检测基准及作业流程得以建立

10.确保所有进料皆能符合采购质量要求

11.确保制程参数质量皆能符合标准要求

12.最终成品皆能符合成品质量标准要求

13.有特采需求之材料皆经适切审核,标识及记录以利不适用时得立即回收

14.所有需求之检测皆能留下记录并得以验证

辅导项目

辅导内容

预期效益

8.量测分析和改善

8.3不符合管制

不合格品管制程序

1.所有不合格品皆能经规定之标示评估隔离（可行时）处置与适切之通告,以避免不当之使用及安装

2.各种不合格品检讨责任与可能处置权责与方式均经明文订定,使不合格品之发生与处置成本降至最低

8.4资料分析

1.统计技术应用需求鉴别。

2.抽样计划。

（1）制程能力分析。

（2）SPC制程统计品管。

（3）统计技术应用管理程序。

1.得以鉴别可行统计技术应用之范围,并据以建立应用指导文件,落实执行,有效管理质量

2.得以强化问题分析,解决能力,有效降低质量不良,客户抱怨等成本

8.5改善

1.问题分析与矫正预防措施程序

2.客户抱怨处理程序

3.持续改善规划

1.进料制程中最终成品及客户抱怨经验测有特定不合格现象发生时皆能经原因分析调查矫正措施拟定与招待,成效确认标准化以消除并预防问题再

2.得以经由统计分析手法发掘潜在问题,再经原因调查分析对策与执行,成效确认标准化以预防问题发生

3.产品质量及服务皆能精益求精达到持续改善的目的

辅导项目

辅导内容

预期效益

9.手册分析整合编订

1.手册架构。

2.2.各项要求内容整订。

1.建立涵盖系统架构及构成公司质量系统的质量程序书要目，以确保产品符合规定要求。

2.全员皆能对公司品保系统之运作要项有全面的了解。

10.指导书/窗体分析整合编订

1.各项作业程序所需之作业指导或说明文件、技术资料、检测规范之建立。

2.各项作业程序执行时所需之记录窗体。

1.凡作业所需指导/技术文件、检测规范及窗体皆于此建立完成。

2.公司各项作业之质量皆能获得验证，而加以确保。

11.全面实施及检讨

改进

1.程序文件实施问题检讨及改进。

2.窗体记录问题检讨改进。

1.各项管理与程序作业皆能愈趋合理而有效能。

2.窗体能真正适用，并符合管理所需，即符合验证所需并具管理效益。

12.内部稽核及检讨

改进

1.内部稽核指导执行。

2.外派其它顾问师实施仿真稽核。

3.问题检讨改进。

1.早期发掘系统及落实度题，尽早检讨改进，以减少作业浪费。

2.确保系统的持续落实执行及其有效性。

ISO14001：

2004及OHSAS18001:

1999辅导工作内容及预期成效

工作项目

工作内容

预期成效

1.协助成立推动小组

◎评估厂方人力需求

◎建议推动小组成员

◎成立推动小组成员

◎成立推动小组

2.先期审查

◎先期审查教育训练

◎进行先期审查

◎先期审查资料整理及报告撰写

◎先期审查报告审查

◎完成先期审查及先期审查报告

3.重大环境考量面及职业安全卫生危险源之识别

◎由先期审查报告鉴别各项环境考量面之重大等级

◎由先期审查报告鉴别可造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。

◎将所有环境考量面之重大等级进行排序

◎将所识别到的危险源进行危害分析和风险评价

4.条文解读训练

◎ISO14001标准条文解读

◎OHSAS18001标准条文解读

◎相关人员了解标准条文之内容及精神内涵

◎建立管理系统程序书目录

工作项目

工作内容

预期成效

5.管理系统整合训练

◎了解现有管理系统（包括ISO9000）

◎规划ISO9000与ISO14001、OHSAS18001之系统整合方式

◎决定ISO9000及ISO14001、OHSAS18001之系统整合方式

6.文件制作研讨

◎检视文件格式及制作方式

◎文件制作研讨

◎相关人员具制作及修改文件之能力

◎建立管理系统之文件架构

7.制订环境及职业安全卫生之政策/目标/标的

◎制订环境及职业安全卫生政策/目标/标的

◎审查修正环境及职业安全卫生政策/目标/标的

◎公布环境政策/目标/标的

◎公布职业安全卫生政策/目标

8.建立环境管理方案

◎建立环境及职业安全卫生管理方案

◎审查修正建立环境职业安全卫生管理方案

◎完成先期审查及先期审查报告

9.系统标准化（文件化）

◎撰写环境及职业安全卫生管理手册

◎制订整合性相关程序书及相关文件

◎审查修正文件

◎完成系统之标准化（文件化）

10.执行系统运作及记录

◎依系统规定执行运作并记录运作状况

◎实际执行系统之运作并记录运作状况

工作项目

工作内容

预期成效

11.内部稽核及矫正

◎进行内部稽核

◎进行矫正预防措施

◎完成内部稽核

12.系统修正改善

◎进行管理审查决定系统是否修正及修正方向

◎进行系统之修正改善

◎完成系统修正改善

13.外部稽核试评

◎由辅导小组担任外部稽核员进计试评

◎进行系统之修正改善

◎完成系统修正改善

14.申请验证

◎提出申请验证

提出申请验证

五、配合事项：

项目名称

顾问师

公司配合事项

系统

诊断

顾问师依ISO9001:

2000以及ISO14001：

2004、OHSAS18001：

1999条文要求,了解金美鞋城（中山）有限公司现有之质量系统，作为展开质量系统之依据。

系统召集人与顾问师协调后，排订时程，通知各相关部门。

系统

整合

依诊断结果，整合出金美鞋城（中山）有限公司所需要的系统文件，并与各部门主管讨论。

请各部门主管参与讨论，并决定系统文件进行之排程表（SCHEDULE）

教育训练

一、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

简介暨导入要领

二、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001条文具体说明

二、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001手册.程序书制订应用

系统召集人与顾问师协调后，排订时程，通知各相关部门。

成立系统

推行委员会

与金美鞋城（中山）有限公司讨论筹组系统推行委员会，包括管理代表之派任。

由事业部各相关人员成立系统推行委员会，组织及任务职掌应订定

系统

辅导建立

根据系统文件展开订划，实施个别辅导及集体式辅导。

请各部门确实按照所排定的日期完成各项系统文件。

系统

落实执行

顾问师与各部门检讨实施状况并作必要的修正。

由系统推行委员督导各部门执行，并定期召开检讨会（原则上每月乙次）

系统

稽核

组成稽核小组，稽核系统落实状况，并作为改进之参考。

由金美鞋城（中山）有限公司排定内部体系稽核并由顾问师示范稽核作业。

认证单位

稽核认证

陪同认证单位稽核

认证公司前往金美鞋城（中山）有限公司正式评审，请金美鞋城（中山）有限公司排出陪审人员

说明

一、第1-7项为配合奥敏企管之辅导

二、第8项为配合认证单位之认证

六、辅导计划说明

辅导计划将由顾问师在第一次系统诊断后，根据诊断结果，将辅导计划详细列出，并于贵公司商定。

阶段

工作月份

第1个月

第2个月

第3个月

公司配合人员

工作项目周次

1234

导入期

1.初访、确立推行小组、订计划

管理代表、推行小组

2.ISO9001/ISO14001/OHSAS18001导入推动课程训练

全员

训练期

3.ISO9001/ISO14001/OHSAS18001条文释义

各部门干部

4.ISO9001/ISO14001/OHSAS18001文件撰写训练及撰写

权责确立

文件撰写人员

1.系统文件架构确认及制修订任务编组

文件管制、撰写人员

书面化

2.作业程序书制订指导及研讨

文件撰写人员

3.作业标准书制订指导

文件撰写人员

标准化

4.手册编订

文件撰写人员

5.文件发行汇整、审查、核准、发行管制

文件管制中心

运作期

1.各作业程序文件研读及训练及检讨修订

各部门主管

2.5S运动及目标管理推行训练

全员

稽核期

3.内部质量稽核训练

各部门主管

4.内部质量稽核实施与缺失检讨

稽核小组、全员

成熟期

1.申请验证、验证公司评选、

管理代表、推行小组

2.验证预评、缺失改善、正评、NCRCLOSE

全员、缺失单位

验证期

3.证书颁发程序

管理代表（验证公司）

七、各阶段进度表：

八：

OHSAS18001与ISO9001：

1994和ISO14001：

2004标准之间的相关性:

条目

OHSAS18001:

1999

条目

ISO14001：

条目

ISO9001：

范围

参考出版物

标准参考文献

定义

职业安全卫生管理体系要素

环境管理体系要素

质量管理体系要素

4.1

总体要求

4.1

总体要求

4.2.1

总则（第1段）

4.2

职业安全卫生方针

4.2

环境方针

4.1.1

质量方针

4.3

计划

4.3

计划

4.2

质量体系

4.3.1

危险源辨识、风险评价和风险控制的计划

4.3.1

环境因素

4.2

质量体系

4.3.2

法律和其它要求

4.3.2

法律和其它要求

…………

4.3.3

目标

4.3.3

目标和指标

4.2

质量体系

4.3.4

职业安全卫生管理

4.3.4

环境管理方案

4.2

质量体系

方案

4.4

实施和运行

4.4

实施和运行

4.2

质量体系

过程控制

4.4.1

机构和职责

4.4.1

机构与职责

4.1

4.1.2

管理职责

组织

4.4.2

培训、意识和能力

4.4.2

培训、意识和能力

4.18

培训

4.4.3

协商与交流

4.4.3

交流

……

4.4.4

文件

4.4.4

环境管理体系文件

4.2.1

总则（第1段除外）

4.4.5

文件与资料控制

4.4.5

文件控制

4.5

文件和资料控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

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