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压力管道质量保证手册

压力管道安装、改造、维修

质量保证管理手册

2012年３月

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编制说明

本《质量保证手册》是依据《压力管道安装许可规则》、《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》《特种设备安全监督条例》、《压力管道安装》等安全技术规范编制。

一、质量保证体系文件

1.1质量体系…………………………………………

1.2质量保证体系文件………………………………

1.3质量计划…………………………………………

质量管理组织机构图…………………………………

公司组织机构图………………………………………

质量管理组织体系图…………………………………

锅炉安装过程质量控制流程图………………………

质量计划………………………………………………

质量控制一览表………………………………………

二、管理职责

2.1质量保证体系结构图……………………………

2.2各类人员职责权…………………………………

2.3管理评审…………………………………………

三、文件和记录控制

3.1目的………………………………………………

3.2适用范围…………………………………………

3.3职责………………………………………………

3.4工作程序…………………………………………

3.5支持性文件………………………………………

3.6质量记录…………………………………………

四、合同控制

4.1目的………………………………………………

4.2适用范围…………………………………………

4.3职责………………………………………………

4.4合同管理…………………………………………

4.5合同评审…………………………………………

4.6工作见证…………………………………………

五、设计控制

5.1变更设计图样联系制度…………………………

5.2设计技术交底与施工图纸会审管理程序………

六、材料、零部件控制

6.1物资采购管理程序………………………………

6.2物资如库、保管、方法管理程序………………

6.3用户提供物资管理程序…………………………

6.4产品标识管理程序………………………………

6.5物资检验、试验管理程序……………………

七、作业工艺控制

7.1施工工艺管理程序……………………………

7.2工序质量管理程序……………………………

八、焊接控制

8.1目的……………………………………………

8.2范围……………………………………………

8.3职责权限………………………………………

8.4控制要求………………………………………

8.5产品试样………………………………………

8.6焊工管理与培训………………………………

8.7焊接材料的控制………………………………

8.8焊接施工控制……………………………………

8.9焊工钢印…………………………………………

8.10焊接记录………………………………………

8.11产品试压………………………………………

九、热处理控制

9.1目的………………………………………………

9.2范围………………………………………………

9.3职责………………………………………………

9.4热处理管理………………………………………

十、无损检测控制

10.1目的………………………………………………

10.2范围………………………………………………

10.3职责………………………………………………

10.4控制要求…………………………………………

十一、理化检验控制

11.1目的………………………………………………

11.2范围………………………………………………

11.3职责………………………………………………

11.4理化检验…………………………………………

11.5质量记录…………………………………………

十二、检验与试验控制

12.1目的………………………………………………

12.2适用范围…………………………………………

12.3职责………………………………………………

12.4检验和试验状态管理……………………………

12.5支持性文件…………………………………………

十三、设备和检验与试验装置控制

13.1设备管理程序……………………………………

13.2检验、测量和试验设备管理程序………………

十四、不合格品项控制

14.1不合格品控制管理程序…………………………

14.2纠正和预防措施管理程序………………………

十五、质量改进与服务

15.1质量信息反馈与处置管理程序…………………

15.2质量记录管理程序………………………………

15.3产品保护管理程序………………………………

15.4工程质量回访与服务管理程序…………………

十六、人员培训、考核及其管理

16.1目的………………………………………………

16.2适用范围…………………………………………

16.3、职责……………………………………………

16.4培训………………………………………………

16.5支持性文件………………………………………

16.质量记录……………………………………………

十七、其他过程控制

17.1目的………………………………………………

17.2范围………………………………………………

17.3职责………………………………………………

17.4控制范围…………………………………………

17.5要求………………………………………………

17.6相关文件…………………………………………

十八、执行特种设备许可制度

18.1总则………………………………………………

18.2职责………………………………………………

18.3执行特种设备许可制度……………………………

18.4接受各级质量技术监督部门的监督………………

18.5接受监督检验……………………………………

18.6《许可证》的管理………………………………………

18.7要求………………………………………………

一、质量保证体系文件

1.1、质量体系

1.1.1本文件按TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及有关法律、法规和标准要求，结合本公司实际情况，建立标准的质量保证体系并实施，保持相关记录，持续改进，确保压力管道安装质量安全性及质量保证体系的有效性。

1.1.2术语和缩写

1.1.2.1《质量保证手册》术语采用TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。

1.1.2.2压力管道安装行业的通用术语和名称

1.1.2.3手册——《质量保证手册》

标准——有关的国家标准和行业标准

规程——《压力管道安全技术监察规程》

1.1.3质保体系适用范围

本文件依据TSGZ0004—2007：

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，规定了本公司质量保证体系的适用范围，引用了质量保证体系编制形成文件的程序，描述了质量保证体系过程之间的相互作用。

用于证实本公司有能力安装并满足法律、法规要求的压力管道产品，并通过质保体系的有效运行和持续改进过程以确保压力管道的质量安全、实用。

本文件适用于本公司压力管道安装的整个过程，也适用于对各级质量监督部门的质量承诺。

1.1.4明确相关责任部门及责任工程师的职责、接口和相互关系，对系统进行严格控制。

1.1.5公司提供必要的资源，以支持这些系统的有效运转。

1.2、质量保证体系文件

1.2.1质量保证体系文件和技术文件是质量保证体系运行、开展质量活动，以及组织管理评审和质量审核的依据，必须对所有文件和资料实施控制，确保使用有效的最新版本。

1.2.2质量保证体系文件构成：

由质量保证手册、管理制度和其它质量文件（典型工艺、安装质量记录）等组成。

本公司的质量体系文件分为三个层次，如下所示：

质量保证手册——第一级文件

管理制度——第二级文件

典型工艺、质量记录表格等——第三级文件

1.2.2.1我公司质量保证体系各层次的质量体系文件均是公司质量保证体系全部质量活动的依据，必须得到有效的贯彻执行，并在执行中不断修改完善。

1.2.2.2一级文件（质量保证手册）——是本公司按照TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》第三条要求建立，是实现标准要求所采取的控制方法和概述，及达到的规定要求，需干什么，谁来干和原则上怎么干，是纲领性的。

1.2.2.3二级文件（管理制度）——为产品质量满足法规、标准和用户要求，实施质量保证体系要素所涉及的每项质量活动的目的、适用范围、职责、工作程序、支持性文件和记录，是对手册要素的分解、细化展开。

1.2.2.4三级文件（典型工艺、质量记录表格）等——确定了质量活动中各项具体工作的操作、控制、验证方法和管理要求，是质量保证手册、管理制度的支持性文件，分为二类：

一类是用于生产活动的操作指导文件；二类是用于安装过程中质量控制的见证记录。

1.2.2.4.1质量记录表格

（1）表格（质量记录表格）是质量手册的重要组成部分，是质量保证体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。

（2）表格的内容应能满足安装的质量控制要求。

（3）质量记录表格应标准。

1.3、质量计划

（1）一般产品可用安装方案做为产品的质量计划；对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划应涵盖安装过程中的各个环节。

（2）质量计划必须得到贯彻实施，并能有效的控制安装质量。

在质量计划中应对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称和控制点、停止点的规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。

质量计划控制应按“压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点、停止点一览表”的规定执行。

公司组织机构图

质量管理组织体系图

质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）

压力管道安装质量控制环节、控制点一览表

控制环节

控制点

控制内容

责任人员

见证资料

安装

技术

准备

告知

安装许可证、合同、施工图

工艺责任人

告知书

技术交底

技术要求、技术标准

工艺责任人、组织设计人

技术交底记录

图纸会审

设计文件

项目技术负责人

会审记录

施工组织设计、施工方案及作业指导书编制

内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施

工程审批和技术管理人员

施工组织设计、施工方案及作业指导书

安装

施工

准备

管材进场检查

外观、型号、规格、质量

质检人员

施工记录

阀门及管件检验

外观、型号、规格合格证

质检人员

施工记录

沟槽回填材料

质量、厚度、密实度

工艺、质检人员

施工记录

控制环节

控制点

控制内容

责任人员

见证资料

管

道

安

装

布管及对口

坡度及折点

工艺、质检人员

施工记录

阀门及管件

位置、流向、尺寸、

工艺、质检人员

施工记录

电焊条

型号及规格

质检人员

施工记录

管道焊接

坡口、间隙、余高

技术、质检人员

施工记录

气密及强度试验

压力、时间、压降

技术、质检人员

施工记录

焊口保温

质量及数量

质检人员

施工记录

管沟回填

管顶铺沙

厚度及砂质

质检人员

施工记录

沟槽回填

分层夯实及土质

质检人员

施工记录

系统试

运行

调试

负荷平衡

技术人员技工

施工记录

工程竣工

安装资料

资料齐全并符合存档要求

资料人员

施工记录

质量控制一览表

注：

此表根据《压力管道安装》工艺编制。

燃气管道室内工程

（一）

序号

控制项目

控制依据或要点

控制人员

1

管材选用

按设计要求或规范CJJ-20032.2.2

管工，技术

2

管道切割

切割切口质量：

CJJ-20032.2.3

管工

3

管道弯管

GB50235弯曲半径大于3.5D，椭圆度≤0.08D

管工

4

管道焊接

管道及管件坡口按设计要求或CJJ-2003附录A要求；焊件内壁应平齐，内壁错边量≤管壁的10%，且≤2mm

管工，钳工

5

焊条、焊丝选用

按设计要求或GB50236-986.3.18.2.1

焊工，技术

6

焊接工艺

GB50236有关规定；先点焊后全焊，焊缝严禁强制冷却

焊工，质检

7

焊接质量

按设计要求或符合GB50236-9811.3.2中的Ⅲ级焊缝标准

质检，技术

8

主管开孔接管

至焊缝中心≥100mm；＜100mm时应射线探伤，与支吊架边缘≥50mm

焊工，质检，技术，无损检测

9

法兰焊接

按JB/T74-94中附录C有关规定

焊工，质检，技术

10

管道、设备法兰连接

按CJJ-20032.2.6规定

管工，质检

11

管道设备螺纹连接

按CJJ-20032.2.7规定

管工，质检

12

管道与燃具用软管连接

按设计要求及CJJ-20032.2.9规定

管工，质检

13

管道穿越建筑基础，外墙，承重墙，楼板的套管

按CJJ-20032.2.10规定

管工，质检，技术

14

引入管，地下引入

按CJJ-20032.2.11规定，坡向室外，坡度≥0.01

管工，质检，技术

15

室内明装管道与墙面的净距

按CJJ-20032.2.13要求

管工，质检，技术

16

管道垂直交叉敷设支承最大间距

按CJJ-20032.2.14

表2.2.15-1表2.2.15-2

管工，质检，技术

17

管道支承固定方法

按CJJ-2003表2.2.16-2的规定

管工，质检，技术

18

管道焊接朝向

不得朝向墙面，事先做好焊缝标志

管工

19

管道穿越楼板孔洞

按CJJ-20032.2.21规定

管工

20

管道防腐剂深化

按CJJ-20032.2.222.2.23规定

油工

21

管道防雷，防静电

按设计要求

电工，技术

22

家用计量表

按CJJ-20033.2.1规定

高位安装：

距地面≥1.4m

低位安装：

距地面≥0.1m

高位安装：

表与表净距≥150mm

管工，质检

23

用气设备

（家用及商用）

按CJJ-20034.1.1-4.2.10规定

管工，质检，技术

24

工业企业用气设备

按CJJ-20034.1.1-4.3.4规定

管工，质检，技术

25

管道检验

按CJJ-20035.1.1-5.2.12规定

管工，质检，技术

26

计量表检验

按CJJ-20035.3.1-5.3.10规定，表5.3.10

管工，质检，技术

27

家用，商用燃具检验

按CJJ-20035.4.1-5.4.9规定

管工，质检

28

燃气设备检验

按CJJ-20035.5.1-5.5.3规定

管工，质检，技术

29

烟道检验

按CJJ-20035.6.1-5.6.10规定

质检，技术

30

强度试验

按CJJ-20036.2.1-6.2.5规定

质检，技术

31

严密性试验

按CJJ-20036.3.1-6.3.5规定

质检，技术

32

验收

按CJJ-20036.4.1规定

质检，技术

质量控制一览表

燃气输配工程

（二）

序号

控制项目

控制依据或要点

控制人员

1

土方开挖

CJJ33-20052.1.1-2.1.5规定

管工，技术

2

安全防护

CJJ33-20052.1.1-2.1.3规定

电工，安全，质检

3

开槽

CJJ33-20052.3.1-2.3.2表2.3.3图2.3.42.3.52.3.6表2.3.62.3.7-2.3.13规定

土建，质检，安全、技术

4

回填与路面恢复

CJJ33-20052.4.1-2.4.5

图2.4.62.4.7-2.4.9规定

土建，质检，安全、技术

5

警示带敷设

CJJ33-20052.5.1表2.5.22.5.3规定

管工质检

6

路面标志设置

CJJ33-20052.6.1-2.6.6

管工，技术，质检

7

管道设备的装卸、运输、存放

CJJ33-20053.0.1-3.0.10规定

管工、材料、质检

8

管道及管件的防腐

CJJ33-20054.0.1-4.0.11规定

防腐，质检

9

管道焊接

CJJ33-20055.2.1-5.2.9规定

焊工、质检、技术

10

法兰连接

CJJ33-20055.3.1-5.3.7规定

管工、质检、焊工、技术

11

钢管敷设

CJJ33-20055.4.1-5.4.10规定

管工、起重工、质检、安装、技术

12

聚乙烯管道敷设

CJJ33-20057.2.1-7.2.11规定

管工、质检、技术

13

阀门安装

CJJ33-20058.2.1-8.2.9规定

管工、质检、焊工

14

凝水缸安装

CJJ33-20058.3.1-8.3.4规定

管工、质检、焊工、技术

15

补偿口安装

CJJ33-20058.4.1-8.5.3规定

管工、质检、焊工、技术

16

顶管施工

CJJ33-20059.1.1规定

顶管、质检、技术

17

水下敷设

CJJ33-20059.2.1-9.2.8规定

土建、管工、焊工、质检、技术

18

定向钻及跨越施工

CJJ33-20059.3.1-9.4.1规定

专业人员

19

管道支、吊架安装

CJJ33-200510.1.1-10.1.4规定

钳工、焊工、管工、质检

20

管道防腐

CJJ33-200510.2.1-10.2.4规定

防腐

21

管道安装

CJJ33-200510.3.1-10.3.6规定

焊工、管工、质检、技术

22

储配站安装

CJJ33-200511.2.1-11.2.2规定

焊工、管工、质检、技术

23

调压站安装

CJJ33-200511.3.1-11.3.4规定

焊工、管工、质检、技术

24

气化站安装

CJJ33-200511.4.1-11.4.2规定

焊工、管工、质检、技术

25

试压与验收

CJJ33-200512.1.1-12.1.9规定

焊工、管工、质检、技术

26

管道吹扫

CJJ33-200512.2.1-12.2.4规定

焊工、管工、质检、技术

27

强度试验

CJJ33-200512.3.1-12.3.10规定

焊工、管工、质检、技术

28

严密性实验

CJJ33-200512.4.1-12.4.6规定

焊工、管工、质检、技术

29

竣工验收

CJJ33-200512.5.1-12.5.5规定

焊工、管工、质检、技术

二、管理职责

2.1质量保证体系结构图

1.2各类人员职、责、权:

（一）总经理

（1）全面负责公司工作质量和安装工程质量，领导质量保证工程师和各级管理人员具体开展质量保证体系工作。

（2）批准颁布《质量保证手册》，审核批准质量保证体系的组织机构，任免质量保证工程师和各级管理人员。

（3）认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指令。

（4）授予公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力；授予公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。

（二）总工程师

（1）、全面负责工程施工技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作，主持拟订具体的实施方案。

（2）主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。

（3）主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。

（4）具体负责全面质量管理，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。

（5）负责组织工程施工中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。

（6）参与审查工程变更、各种指令、各种证书。

（7）组织协调各合同段施工活动，重点检查各段检查和施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。

（8）、承办上级领导交办的其它事项。

（三）质量保证工程师

（1）在经理领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。

（2）负责监督检查《质量保证手册》各项规定的实施执行情况。

审核《质量保证手册》的修改内容；及时向经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。

（3）指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。

（4）监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。

（5）负责安装工程中各项技术文件审定工作。

对制定的技术文件由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。

（6）实施和协调质量保证体系，充分发挥其质量保证的职能作用，及时组织解决安装过程中的重大质量问题。

如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报质量责任人和总工程师，并对作出的裁决负责。

对于采取有效的技术措施而使质量保证体系不能正常运转负责。

（7）负责召开质量分析会。

组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。

对完成上级下达的各项工程质量指标负技术领导责任。

（四）工艺责任工程师

（1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。

（2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。

（3）对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。

（4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。

（5）负责图纸会审和技术交底工作。

对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。

（6）对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。

在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。

（7）对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。

（8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。

对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。

（五）材料责任工程师

（1）协助质量保证工程师，对分管的材料工作负责。

（2）对材料供应的质量控制负责。

（3）对材料的订货、采购、保管和发放的工作负责。

（4）有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。

（5）监督、检查确定的管理程序执行情况。

（6）有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。

（六）焊接、热处理工程师

（1）协助质量保证工程师，对分管的焊接、热处理工作负责。

（2）对焊接质量热处理质量控制负责。

（3）对焊接工艺评定及工艺文件的正确性负责。

（4）对热处理工艺的正确性负责。

（5）监督、检查新确定的焊接和热处理质量管理程序的执行情况。

（6）对焊工培训、考试、考核、安装工程施焊质量负责。

（7）与材料责任工程师密切配合，保证焊接材料的质量材质、性能，满足施工生产的要求，以控制安装质