完整word版隐患排查清单上报通用标准.docx
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完整word版隐患排查清单上报通用标准
隐患排查清单上报通用标准
（试行）
一、A基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体系、体制
及程序等方面存在的缺点）
隐患类型
A01资质证照
A02安全生产管理机构及人员
A03安全规章制
隐患内容
说明
缺乏资质证照
未按规定获得合法的营业执照、消防查收
资质证照未合法有效
（存案）文件、波及危险化学品的公司需要
其余
的安全生产同意证等资质证照。
安全生产管理机构（含职
未按规定成立安全生产管理机构
（含职业健
业健康管理机构）设置缺点
康管理机构）。
未按规定装备安全管理人员（含职业健康管
安全管理人员（含职业健
理人员），人员装备不足或所装备的人员不
康管理人员）装备缺点
切合要求等。
其余
冶金等工贸公司未设有安全生产委员会等。
安全生产责任制缺点
未按规定成立、健全安全生产责任制。
未按规定成立、健全安全管理制度，如建设
项目安全设备和职业病防备设备“三同时”管
理、生产设备设备报废管理、隐患排查治理、
安全管理制度缺点
度
应急管理、事故管理、安全培训教育、特种
作业人员管理、安全投入、有关方管理、作
业安全管理等。
安全操作规程缺点
未按规定拟订、完美安全操作规程，如覆盖
隐患类型
隐患内容
说明
主要设备设备生产作业和拥有安全风险的
作业活动的安全操作规程等。
未按规定拟订制度编制、公布、订正等制度，
或未依据制度履行，如制度编制、公布、修
订等过程不规范，制度（文件）试行、现行
制度（文件）管理缺点
有效或过期取消表记不清，过期取消回收销
毁等规定不明确，制度（文件）公布后宣贯、
履行检查不到位；记录（台账、档案）的数
量、格式、内容不明确，填写不规范等。
其余
主要负责人、安全管理人
未按规定取证，取证后没有按年度进行培训
员培训教育不足
教育或培训教育学时不够等。
特种作业人员、特种设备
未按规定取证，证件过期或证件与实质岗位
作业人员培训教育不足
不符等。
A04安全培训教
育
缺乏平时教育、“三级”教育“、四新”教育、转
一般从业人员培训教育
岗、从头上岗等安全培训教育，
或安全培训
不足
教育达不到规准时间，或内容不切合要求
等。
A05安全投入
其余
冶金、机械等公司未按国家有关规定提取安
1.5.1安全投入不足
全投入资本，其余行业公司未保证必需的安
隐患类型
A06相关方面管
理
A07重大危险源
管理
A08个体防备装
备
隐患内容说明
全投入等。
安全投入使用范围或使用金额不切合要求
安全投入使用缺点
等。
其余未按规定购置工伤保险等。
未对有关方有关安全资质和能力确认，或相
1.6.1有关方资质缺点
关方不具备合格资质。
未按规定签署安全协议，或未在劳动、租借
安全职责商定缺点
合同中商定各自的安全生产管理职责等。
安全教育、监察管理缺
未按规定对有关方人员进行安全教育、
监察
陷
管理等。
其余
重要危险源辨别与评估
未进行重要危险源辨别评估，或辨别评估不
缺点
正确等。
登记建档存案缺点
未按规定进行登记、建档、存案等。
重要危险源监控预警缺
未按规定对重要危险源进行监控，
或监控预
陷
警系统不可以正常工作。
其余
未按规定采用、装备、如期发放所需的个体
个体防备装备装备不足
防备装备。
个体防备装备管理缺点
未按规定对个体防备装备实行有效管理。
其余
隐患类型
A09职业健康
A10应急管理
隐患内容
说明
职业病危害项目申报缺
未按规定申报危害要素岗位，申报内容不
陷
全，未申请更改等。
职业病危害要素检测评
未按规定对危害要素进行检测评论，
或检测
价缺点
评论要素不全等。
职业病危害要素见告缺
未按规定在劳动合同中写明，
检测结果未公
陷
示等。
未按规定成立职业健康档案，
未展开职业健
职业健康检查缺点
康体检，或体检结果未通知劳动者等。
其余
未按有关规定将职业病患者调离原岗位等。
未按规定设置或指定应急管理做事机构，
配
应急组织机构和队伍
备应急管理人员，未按规定成立专兼职应急
缺点
营救队伍。
未按规定拟订各种应急方案，
未对方案进行
应急方案拟订及管理缺
有效管理（论证、评审、订正、存案和连续
陷
改良等）。
应急操练实行及评估总
未按规定进行应急操练，或未对应急操练进
结缺点
行评估和总结等。
应急设备、装备、物质
未成立应急设备，未装备应急装备、物质，
设置装备、维修养护和管理缺
未按规定进行常常性的检查、保护、养护和
陷
管理等。
其余
隐患类型
隐患内容
说明
事故隐患排查不足
未按规定展开事故隐患排查工作。
未按规定展开事故隐患治理工作，
或事故隐
A11隐患排查治
事故隐患治理不足
理
患治理不完全等。
事故隐患上报不足
未按规定对事故隐患进行上报。
其余
包含未对事故隐患进行统计剖析等。
未按规定实时报告，并保护事故现场及有关
事故报告缺点
A12事故报告、检查和办理
凭证等。
事故检查和办理缺点未对事故进行检查、办理、剖析等。
其余
A99其他基础管
其余管理上的缺点。
理
二、B现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、设
备设备及作业行为等方面存在的缺点）
隐患类型
隐患内容
说明
作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧
风风向，凑近易燃易爆场所，地质条件不良，
选址缺点
公司内新建修建物、装置安全卫生防备距离不
B01作业场所
足等。
未按规定对建修建物的防火等级、安全距离、
设计、施工缺点
防雷、防震等进行设计、施工，或改建、扩建、
装饰没有按安全要求进行等。
隐患类型
隐患内容
说明
住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在
同一建筑内混淆设置
;爆炸危险场所或寄存易
平面布局缺点
燃易爆品场所与易燃易爆场所联通
;建修建物
内，设备部署、机械、电气、防火、防爆等安
全距离不够，或卫生防备距离不够等。
作业场所狭小难以操作，工具、资料搁置杂乱
场所狭小凌乱
等。
坑、沟、池、井等张口的不安全状况，如无安
地面张口缺点
全盖板或安全盖板不切合要求等。
包含无安全通道，安全通道狭小、不畅等，未
安全逃生缺点
按规定设置安全出口，包含无安全出口、安全
出口数目不足、设置不合理等。
交通线路的配置缺点
简单致使车辆损害或消防通道不切合要求等。
未按规定设置安全标记，如无标记表记、标记
安全标记缺点
不规范、标记采用不妥等。
其余
地面湿滑不平、梯架缺点、装饰资料缺点等。
工艺流程部署不顺畅，交错（平交）点多，产
工艺流程缺点
量增大后没有实时调整工艺路线等易致使生产
B02设备设备
安全事故的缺点。
通用设备设备缺点通用设备设备在设计、安装调试、使用上的缺
隐患类型隐患内容说明
陷，如强度、刚度、稳固性、密封性、耐腐性
等缺点，不切合安全要求，有人员易涉及的运
动零件外露，操控器失灵、破坏，设备、设备
表面有尖角利棱，未按规定进行查验等。
通用
设备设备不包含特种设备、电气设备设备、消
防设备设备、有较大危险要素设备设备以及安
全监控设备。
依据行业生产特色，公司拥有的专用设备存在
专用设备设备缺点
的安全缺点，以及未按规定进行查验等。
未按规定取证、建档、按期查验、保护养护，
特种设备缺点或特种设备不可以达到规定的技术性能和安全状
态等。
未按规定抵消防报警系统进行配线、设备选型
安装，未按规定设置合格的给水管网、消火栓、
消防水箱及自动、手动灭火设备器械，未按规
消防设备设备缺点
定采用合格的机械防烟排烟设备，或设备安装
不切合要求，防火门、防备卷帘及其余消防设
备缺点，以及未按规定进行查验等。
电气线路、设备、照明不切合标准，保护装置
电气设备缺点不完美，挪动式设备不完美，防爆电气装置不
切合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，
隐患类型
B03防备、保险、
信号等装置装备
B04原辅物料、产
品
隐患内容
说明
电磁防备不合格，以及未按规定进行查验等。
未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易
有较大危险要素设备
爆等有较大危险要素的设备设备进行安全防
设备缺点
护，未按规定对其进行常常性保护养护等。
未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生
安全监控设备缺点
产工艺危险点等，安全监控设备设置不合理，
或安全监控设备不可以正常工作等。
其余
没有实行必需的防备举措，如无防备罩、无安
无防备
全保险装置、无报警装置、未安装防备“跑车”
的挡车器或挡车栏等。
防备装置、设备自己安全性、靠谱性差，包含
防备装置、设备缺点
防备装置、设备破坏、无效、失灵等。
防备不妥
未按规定配置、使用合格的防备装置、设备。
其余
物件寄存不妥，如成品、半成品、资料和生产
用品等在储藏数目、堆码方式等方面寄存不妥；
一般物件处理不妥
物件使用不妥，未按规定搬运、使用物件；物
品无效、过期、发生物理化学变化等。
危险化学品处理不妥对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险
隐患类型隐患内容
其余
2.5.1职业病危害超标
B05职业病危害
职业病危害要素表记
不清
2.5.3其余
B06有关方作业
违章指挥
B07安全技术
操作错误
说明
化学品处理错误，危险化学品无效、过期、发
生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出
入库状况等。
原辅料调整改换时，未进行安全评论等。
噪声强度超标，粉尘浓度超标，照度不足或过
强，作业场所温度、湿度高出限值，缺氧或有
毒有害气体超限，辐射强度超限等。
作业场所缺乏防备设备，通告栏，警告表记等。
有关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，
进入不该进入场所等波及有关方现场管理方面
的缺点。
安排或指挥员工违犯规定进行作业，如安排有
职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥
工人在安全防备设备、设备出缺点，隐患未解
决的条件下冒险进行作业等。
操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、
短处等的操作，以及未经同意开动、关停、移
动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未
隐患类型
隐患内容
说明
锁紧，造成不测转动、通电或泄露，忘掉封闭
设备；拆掉安全装置，造成安全装置无效等。
使用不安全设备、工
暂时使用不坚固的设备，使用无安全装置的设
具
备，使用已停用或报废的设备等。
工具使用错误
使用不适合的工具，或没有按要求进履行用等。
冒险进入危险场所，或在危险场所冒险逗留、
冒险作业，如未经同意进入涵洞、油罐、井等
有限空间或高压电设备等其余危险区；攀、坐
冒险作业
不安全地点（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊
钩），在起吊物下逗留；采伐、集材、运材、装
车时，未远离危险区；机器运行时加油、维修、
焊接、打扫等。
包含脱岗、超负荷作业等其余操作错误、违犯
其余
劳动纪律行为。
在一定使用个人防备用品器具的作业或场合
个体防备装备使用缺
中，忽略其使用，如未戴安全帽，未戴护目镜
陷
或面罩，未佩带呼吸护具，未戴防备手套，未
B08个体防备
穿防备服，未穿安全鞋等。
在有旋转零零件的设备旁作业衣着肥大服饰、
不安全装扮
操控有旋转零零件的设备时戴手套等。
隐患类型
隐患内容
说明
其余
作业前未办理同意手
动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高
续
空作业等作业前未按规定办理手续。
B09作业同意
未落实安全举措或安全举措落实不足，作业完
安全举措落实缺点
毕未确认安全状态等。
其余
B99其余现场管理
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