分级管控清单.docx
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分级管控清单
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
缩合作业责任单位：
TMTD车间责任人：
范留根日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
1、未按规定穿戴劳动防护用品；
2、作业工具、电气设备不防爆。
3、管道出现滴漏。
造成人员灼伤环境污染和燃烧爆炸
现场放置泄漏报警器
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意是否泄漏
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
1、消防：
可用大量水扑救；可用雾状水扑救。
2、戴防毒面具和防护服；用水冲洗，污水放入废水系统。
1
1
15
15
E
一般风险
2
巡检途中
1、雨天地滑摔伤；
2、爬斜梯、爬竖梯摔伤；
3、梯子腐蚀减薄；
4、有毒气体中毒。
可能会造成人员摔伤
岗位人员要检查装置的完好性，如发现有破裂、老化立即维修更换。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
如摔伤立即停止巡检，报告上级主管，视受伤情况进行医治。
3
1
7
21
D
低风险
3
加水
1、机泵转动部分过热；
2、水加过量，影响反应；
3、水管阀门泄露。
引燃现场可燃原料的燃烧，发生火灾；引起车间环保事故。
加强巡检和工艺管理
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
4
加碱
1、加碱速度过快；
2、碱液管线腐蚀泄露；
3、碱液管线法兰垫松动。
碱液有腐蚀性，引起对身体和设备的损害。
加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴防护面罩和化学防护服。
如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
5
加二甲胺
1、加料速度过快；
2、料液管线年久泄露；
3、料液管线法兰垫松动。
引燃现场可燃原料的燃烧，发生火灾；引起车间环保事故。
现场放置泄漏报警器
加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
6
控温
1、温度指示有误；
2、控温时间过长；
3、控温忘记搅拌；
4、搅拌电机故障；
5、操作人员不坚守岗位
引起物料反应激烈失去控制而发生外溢，导致安全事故和火灾发生
现场放置泄漏报警器
加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服，使用灭火器和消防器材应急。
如遇带物料水飞溅到身上，立即停止作业用清水冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
7
滴加二硫化碳
1、滴加速度过快；
2、料液管线年久泄露；
3、料液管线法兰垫松动。
引起物料反应激烈失去控制而发生外溢，导致安全事故和火灾发生
现场放置泄漏报警器
加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服，使用灭火器和消防器材应急。
如遇带物料水飞溅到身上或眼里，立即停止作业用清水冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
氧化作业责任单位：
公司日期：
2017年8月11日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
1、未按规定穿戴劳动防护用品；
2、作业工具、电气设备不防爆。
3、管道出现滴漏。
造成人员中毒、环境污染
现场放置泄漏报警器
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意是否泄漏
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
1、穿戴好劳动防护。
2、立即通知中控停止通氯，并关闭氯气房钢瓶阀门。
1
1
15
15
E
较大风险（公司级）
2
巡检途中
1、雨天地滑摔伤；
2、爬斜梯、爬竖梯摔伤；
3、梯子腐蚀减薄；
4、有毒气体中毒。
可能会造成人员摔伤
岗位人员要检查装置的完好性，如发现有破裂、老化立即维修更换。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
3
1
7
21
D
低风险
3
转料
1、机泵转动部分过热；
2、转料速度过快；
3、转料时使用非金属管道。
可能造成火灾和环境事故
加强巡检，强化安全意识，更换金属管线
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
4
通氯
1、氯气泄漏；
2、氯气温度高
3、通氯时间过长。
可能造成中毒和爆炸事故
加强巡检，强化安全意识，提高安全生产技能
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇氯气泄漏，立即停止作业撤离危险区，立即通知车间负责人进行维修
3
1
15
45
D
一般风险
5
鼓风
1、鼓风机故障；
2、电线负荷过大；
3、鼓风压力过大
可能造成触电、机械伤害和物料外溢环境事故
加强巡检，强化安全意识，提高安全生产技能
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
立即通知电修
1
1
15
15
E
1
6
分离
1、视镜损坏
2、氧化不彻底
3、二硫化碳残液过多
可能造成中毒和爆炸事故
加强巡检，强化安全意识，提高安全生产技能以及加强生产技术培训
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服
立即关闭釜底阀，下批套用
3
1
15
45
D
3
7
调酸碱度
1、加纯碱过多
2、加纯碱提前或推迟
造成产品质量下降和和物料沸溢
加强巡检，强化安全意识，提高安全生产技能以及加强生产技术培训
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服
准备酸性物料，严格控制鼓风时间
3
1
15
45
D
3
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
离心作业责任单位：
TMTD车间责任人：
范留根日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
1、劳动防护用品如护目镜、口罩等未佩戴；
2、电气设备工作异常。
3、离心机防护罩脱落。
造成人员灼伤、机械伤害
现场放置洗眼器
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意电气设备、离心机是否异常
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
1、穿戴好劳动防护。
2、若发生机械伤害立即停止作业视受伤情况医治。
1
1
15
15
E
较大风险
2
机器运转过程中
1、观察离心机运转状态；
2、确保输料管道的畅通；
3、带电设备表层及时清扫，确保无粉尘；
可能会造成机械损坏、电气火灾
岗位人员要及时清理粉尘
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
如发现离心机工作异常立即停止作业维修。
3
1
7
21
D
低风险
3
设备巡检检查
1、离心机转动故障；
2、电控柜内部部分电路异常；
3、观察视镜时物料溅出烫伤眼睛。
可能造成人员化学灼伤、火灾和机械事故
现场放置洗眼器
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
4
电器启停
1、电路异常
2、料液溅到按钮上面
造成触电事故
加强电器巡检，发现问题，立即解决
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
如有触电，立即断开电源科学施救
3
1
15
45
D
一般风险
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
干燥作业责任单位：
TMTD车间责任人：
范留根日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
劳动防护用品穿戴不全
粉尘、噪声危害
现场放置洗眼器
现场有安全告知牌。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
若发生职业卫生事故立即停止作业视受伤情况医治。
1
1
15
15
E
低风险
2
接料过程中
1、观察干燥机运转状态；
2、确保输料管道的畅通；
3、带电设备表层及时清扫，确保无粉尘；
可能会造成机械损坏、电气火灾
岗位人员要及时清理粉尘
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
如发现干燥机工作异常立即停止作业维修。
3
1
7
21
D
低风险
3
设备巡检检查
1、电控柜电路故障；
2、现场通风情况较差，通风设备故障。
可能造成电气火灾、粉尘火灾
机械通风，屋顶设置通风口
巡检发现故障及时通知维修
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
如果发现电控箱故障状态立即停止作业并通知维修。
3
1
15
45
D
低风险
4
包装
、观察干燥机运转状态；
2、确保输料管道的畅通；
3、带电设备表层及时清扫，确保无粉尘；
可能会造成机械损坏、电气火灾和职业病
机械通风，屋顶设置通风口
巡检发现故障及时通知维修，配备防尘口罩
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
发现异常，立即停止作业进行检维修和把人员撤离到安全地带
3
1
15
45
D
低风险
5
入库
1、劳动防护用品穿戴不全
2、叉车驾驶技术低
3、车辆速度快
造成交通事故和物料泄露，乃至生命危险
配备安全帽等其他防护用品，提高司机驾驶技术
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
严格各种安全操作规程
立即救治，严重者送往医院
3
1
15
45
D
低风险
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
离心作业责任单位：
TMTD车间责任人：
范留根日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
设备检查
1、洗眼器故障；
2、泄漏报警器显示故障；
3、消防炮故障、灭火器失压、消火栓破损
中毒、火灾
设置事故风机
现场有安全告知牌。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
穿全套工作服。
若发生设备事故立即停止作业及时通知维修。
1
1
15
15
E
低风险
2
巡检过程中
1、观察储罐、氯气钢瓶状态；
2、观察管道是否滴漏；
3、静电跨接是否正常工作；
可能会中毒
设置事故风机
现场有安全告知牌。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
穿全套工作服。
1、如发生泄露关闭氯气房钢瓶阀门。
2、开启事故风机。
3、把泄露钢瓶推入碱池内。
3
1
7
21
D
较大风险
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
成盐作业责任单位：
RD车间责任人：
张启薇日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
1、未佩戴防腐手套、防毒口罩；
2、确保蒸汽管道、阀门、压力表正常工作；
3、苯胺、盐酸管道无滴漏。
造成人员灼伤环境污染和燃烧爆炸
1、现场放置泄漏报警器。
2、蒸汽管道设置保护罩。
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意是否泄漏
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
1、消防：
可用大量水扑救。
2、立即移离现场，迅速脱去被化学沾污的衣裤、鞋袜等。
无论酸、碱或其它化学物烧伤，立即用大量流动自来水或清水冲洗创伤面15-30分钟。
严重者立即送往医院。
1
1
15
15
E
一般风险
2
巡检途中
1、观察脱水釜电机、压力表确保无异常；
2、观察温度显示，保持釜温；
3、取样时注意物料飞溅；
造成人员灼伤
设置自控系统控制温度、阀门。
取样时双人检查取样口关闭情况
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
佩戴防毒口罩、防护眼镜、防护手套
人员化学灼伤用大量清水清洗后就医。
3
1
7
21
D
低风险
3
巡检检查
1、搅拌机工作异常；
2、输料管与反应釜连接口处滴漏；
3、现场电线裸露或者无钢管穿线，电气设备不防爆。
可能外溢造成爆炸、火灾
现场巡检时刻注意电机状态、输料管情况和电线穿管情况
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
4
苯胺脱水
1、釜温过高
2、物料管线漏料
3、搅拌故障
可能造成物料外溢，引起火灾和人员中毒
设置自控系统控制温度、阀门、有毒气体检测报警装置。
现场巡检，时刻注意搅拌状态、输料管情况。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇物料外溢引起中毒，立即停止作业撤离危险区域，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
5
苯胺回收
1、釜温过高
2、物料管线漏料
3、搅拌故障
可能造成物料外溢，引起火灾和人员中毒
设置自控系统控制温度、阀门、有毒气体检测报警装置。
现场巡检，时刻注意搅拌状态、输料管情况。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
如遇物料外溢引起中毒，立即停止作业撤离危险区域，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
一般风险
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
缩聚作业责任单位：
RD车间责任人：
张启薇日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
1、电气设备、工具防爆型号不全；
2、输料管道滴漏；
造成人员环境污染和燃烧爆炸
1、现场放置防爆工具、电机、开关
2、现场设置泄漏报警器。
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意是否泄漏
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。
岗前仔细检查，如有跑冒滴漏立即通知维修。
1
1
15
15
E
一般风险
2
巡检检查
1、蒸汽管道漏汽；
2、丙酮加料泵接地损坏；
3、减速机漏料；
4、塔釜压力、温度异常；
可能造成爆炸、火灾
1、现场放置防爆工具、电机、开关
2、现场设置泄漏报警器。
1、现场巡检时刻注意蒸汽管道、加料泵、减速机、温度压力表状态。
2、仪表定期校验。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒
1、蒸汽漏气应关闭阀门，维修漏点。
2、暂停加料作业，维修接地。
3、带防毒口罩、防护手套清理滴漏，通知维修工维修漏点。
4、报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。
3
1
15
45
D
较大风险
3
丙酮滴加
1、丙酮管道漏料；
2、丙酮加料泵接地损坏；
3、丙酮滴加速度快
可能造成爆炸、火灾和中毒事故
1、现场放置防爆工具、电机、开关
2、现场设置泄漏报警器。
3、现场巡检时刻注意蒸汽管道、加料泵、减速机、温度压力表状态。
4、仪表定期校验。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、自动控制加料作业，维修管线。
2、带防毒口罩、防护手套清理滴漏，通知维修工维修漏点。
报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。
3
1
15
45
D
较大风险
4
控温
1、釜温温度过高
2、蒸汽管线漏气
3、控温时间过长
可能造成爆炸、火灾和中毒事故
1、现场放置防爆工具、电机、开关
2、现场设置泄漏报警器。
5、现场巡检时刻注意蒸汽管道、加料泵、减速机、温度压力表状态。
6、仪表定期校验。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒
口罩
5、蒸汽漏气应关闭阀门，维修漏点。
6、暂停加料作业，维修接地。
7、带防毒口罩、防护手套清理滴漏，通知维修工维修漏点。
8、报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。
3
1
15
45
D
较大风险
5
丙酮精馏
1、釜温温度过高
2、蒸汽管线漏气
3、控温时间过长
4、釜内压力过大
可能造成爆炸、火灾和中毒事故
1、现场巡检时刻注意蒸汽管道、加料泵、减速机、温度压力表状态。
2、仪表定期校验。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒
口罩
1、自动控制加料作业，维修管线。
2、带防毒口罩、防护手套清理滴漏，通知维修工维修漏点。
报告中控室检查温度压力参数，如异常情况立即停止作业。
3
1
15
45
D
较大风险
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单
风险点：
中和作业责任单位：
RD车间责任人：
张启薇日期：
2017年9月12日
序号
作业步骤
危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价
级别
管控级别
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
准备工作
1、未佩戴防腐手套、防毒口罩；
2、蒸汽管道、阀门、压力表工作异常；
造成人员环境污染和燃烧爆炸
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意蒸汽管道阀门是否泄漏
3、压力表定期校验
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
岗前仔细检查，如有跑冒滴漏立即通知维修。
1
1
15
15
E
一般风险
2
中和过程中
1、观察中和釜、中和冷凝器运行状态；
2、开启缩聚釜放料阀门时滴漏；
3、测酸碱度时注意物料飞溅；
可能造成人员灼伤
1、现场巡检时刻注意蒸汽管道、加料泵、减速机、温度压力表状态。
2、仪表定期校验。
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、开启阀门如果泄露，应立即通知中控停止作业。
2、如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。
3
1
15
45
D
较大风险
3
水洗
1、电气设备、工具防爆型号不全；
2、输料管道滴漏；
造成人员环境污染和燃烧爆炸
1、现场放置防爆工具、电机、开关
2、现场设置泄漏报警器。
1、现场有安全告知牌。
2、现场巡检时刻注意是否泄漏
对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育
1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。
2、处理异常泄露时佩戴过滤式防
升级会员 