内部审计常用表格文书.docx
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内部审计常用表格文书
编号：
审计立项书
审字[]第号
审计项目
被审计单位或人
立项依据
审计的主要内容：
机构负责人：
年月日
分管领导
审核意见
签名：
年月日
主管领导
审批意见
签名：
年月日
审计方案
为进一步，对下属家单位拟开展审计。
为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围：
本次审计对象为：
审计范围：
二、审计小组名单：
审计一组：
审计二组：
审计组其他成员：
三、时间安排：
20年月-月
四、审计内容：
五、工作要求：
内审部
年月日
进场时间安排表
时间
单位
审计人员
备注：
进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。
审计部
审计通知书
字第号
—————————————————————————————
关于审计的通知
：
根据，我部派出审计小组，自年月日起对你单位进行审计，审计时间范围为年月至年月。
预计现场审计时间为周。
请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
审计进场时间：
参会人员：
附件：
1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导：
审计组长：
审计组成员：
年月日
承 诺 书
审计工作小组：
我们郑重承诺：
本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。
负责人签字：
经办人签字：
签章：
年月日
审计所需资料
资料类型
资料目录
说明
纸
质
版
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
审计资料交接单
送审资料名称
计量单位
数量
备注
说明：
审计小组：
被审计单位：
接收人：
移交人：
年月日
年月日
移交人：
接收人：
年月日
年月日
注：
此表一式两份，交接双方各执一份
审计实施方案
被审计单位名称：
审计项目名称
立项依据
审计依据
被审计
单位基
本情况
及下属
非法人
单位简
要情况
审计
目标
范围
内容
重点
审计实施步骤
人员分工
计划工作时间
审计组成员
组长
组员
领
导
批
示
审
计
方
案
调
整
领导批示
编制人：
编制时间：
年月日
审计工作底稿
索引号：
第页（共页）
项目名称
审计（调查）事项
审计人员
编制日期
审计过程：
审计认定的事实摘要及审计结论：
审核意见：
审核人员
（手签）
审核日期
说明：
索引号与取证单命名方式一致：
ww—001
审计报告征求意见书
：
对你单位审计的现场工作业已结束，请于收到审计报告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一并送回我处。
在上述规定期限内没有提出书面意见的，视同对审计报告（征求意见稿）没有异议。
审计部
年月日
审计档案
编号：
被审计单位
审计时间
审计项目
资料名称
第一部分：
结论性材料
第二部分：
证明性材料
审计档案卷内目录
案卷题名
归档年度
审计组组长
保管期限
归档单位
审计时间
案卷号
本项目共 卷
本卷为第 卷
密级
序号
文号
责任者
题名
日期
页号
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